2019
Conteúdo
19.12.30
Alterações
•Foto do produto também aceita formato ".png" - tanto para pesquisa de produtos de balança e unitários como na consulta de produtos de balança no Self-Checkout.
19.12.23
Alterações
•Ajuste no calculo do ICMS dos produtos do estado do MT programado para janeiro de 2020.
•Nova tela de inicialização/sobre.
19.12.16
Alterações
•Correção para vender os itens de cesta corretamente quando venda recuperada cancelada.
19.12.9
Alterações
•Correção no recebimento de cheque que poderia considerar um cheque com CPF/CNPJ incorreto como inválido.
19.12.5
Alterações
•Campanhas promocionais tipo preço fixo com limite de quantidade por venda agora limita pela quantidade do produto e não mais pela quantidade de campanhas.
19.12.5
Alterações
•Campanhas promocionais tipo preço fixo com limite de quantidade por venda agora limita pela quantidade do produto e não mais pela quantidade de campanhas.
19.12.2
Implementações
•Impressão do comprovante de recebimento de crediário. Agora informa se o título recebido é de origem de um dependente.
19.11.27
Correções
•Correção na saída de operador para informar corretamente os valores de entrega em crediário.
19.11.26
Alterações
•Ajustes de segurança.
19.11.25
Implementações
•Gravação de etiqueta de desconto em banco de dados local para restauração da informação quando log é gerado pela MFD.
•Etiqueta de desconto para Self-Checkout.
Alterações
•Logsync: limpeza de capturas de telas antigas foi corrigido.
•ECF Daruma - ajuste para limpar mensagem de aplicação de rodapé de cupom.
Correções
•Ajuste no Correspondente Bancário para não considerar outros recebimentos como recebimento em fatura.
19.11.21
Alterações
•Ajuste na etiqueta de desconto de produtos de balança para calcular o valor do desconto corretamente.
19.11.19
Alterações
•Alterado para não validar o produto como pesável quando estiver dentro de uma cesta.
•Permitido identificar o cliente sem cadastro no Gestor (via CPF) mesmo depois de abrir o cupom fiscal.
19.11.18
Implementações
•Implementado opção para ativar motivo de usar a finalizadora Máquina POS.
Alterações
•Se for escaneado um produto durante exibição da mensagem Forma de Pagamento com scanner via teclado, uma mensagem de erro será exibida.
19.11.12
Otimização
•Abertura de dia não conecta mais na base do Gestor.
19.11.11
Implementações
•Nova etiqueta de desconto (produtos vencidos). Formato GTIN 8. Essa etiqueta permite indicar um prazo de validade.
Correções
•Correção no recebimento de fatura para não deixar sair da operação caso exista um pagamento não finalizado.
19.11.6
Alterações
•Ajustes para previnir perda de preços quando arquivo de preço que é transmitido pelo supervisor estiver corrompido. Mensagem de cartão do supervisor obrigatória sempre que completar 10 vendas após detectar esse problema. Veja o tópico Preço corrompido.
19.11.5
Correções
•Ajuste para imprimir o comprovante de crediário mesmo quando ocorra algum erro de conexão ao gravar o crediário no contas a receber do Gestor.
Otimização
•Informações do caixa agora são enviadas junto com arquivo de abertura de dia ao invés de conectar diretamente na base do Supervisor.
19.11.4
Otimização
•Não conecta mais com base do Gestor e Supervisor ao inicializar e ao entrar na tela de venda. Isso possibilita entrar na venda com rede offline sem aguardar timeout.
•Parâmetros do Gestor trabalham offline com arquivo GestorParametros.mkt (precisa versão Supervisor 19.11.4).
•Icone na tela sobre indicando que parâmetros do Gestor estão offline.
19.10.30
Alterações
•Não permite mais abrir o dia ou entrada de operador quando impressora não está comunicando. (Impressora inativa).
Correções
•Mensagem de aviso na inicialização quando ECF é inválida (não reconhecida) e finalização imediata.
•Na emissão de vale-compra e vale-presente em crediário foi retirado o vínculo de COO no contas a receber no sistema Gestor.
•Ajuste no cálculo do valor do item cesta na reimpressão da NFC-e.
19.10.29
Alterações
•Removida finalizadora "autorização de compras".
19.10.24
Alterações
•Limitado o valor de acréscimo do item para não ser superior em duas vezes o valor do produto.
Correções
•Logs de venda recuperados a partir da base de dados da Frente de Caixa não estavam gravando código da campanha e cesta correntamente.
•Tela de parcelamento de sub-grupo não estava atualizando lista de parcelas.
19.10.21
Correções
•Ajuste para campanhas promocionais quando produto é importado (código de barras iniciando com zeros).
19.10.15
Alterações
•Mensagem "Sistema desatualizado" não é mais exibida entre 10 e 31 de dezembro.
19.10.9
Alterações
•Agora o aplicativo de envio de NFC-e recarrega preços a cada atualização.
Correções
•Limitado o valor máximo de acréscimo de item.
•Nova opção para recuperar o XML de uma NFC-e especifica da base do supervisor.
•Tela de sangria estava alinhando errado os totais quando adaptar tela ativo.
19.10.1
Alterações
•Ajustes para NFC-e
19.9.25
Alterações
•Movimento de operador agora também inclui recebimentos de crediário, suprimentos e sangrias.
19.9.24
Correções
•Rateio de valores de desconto e acréscimo de produtos não estava funcionando quando a proporção dos valores dos produtos em relação ao total da venda fosse inferior a 0,0001.
19.9.23
Alterações
•Removidos parâmetros referentes a cartão de terceiros, pé de meia e Softcard (4S).
19.9.19
Implementações
•Venda de produto vasilhame agora é compatível com o modo de código interno.
Alterações
•Ajuste no envio automático de NFC-e para ignorar erros de duplicidade de chave.
Correções
•Correção para enviar NFC-e mesmo quando identificado cliente sem endereço.
19.9.18
Alterações
•Removido prefixos da descrição de produtos na impressão de NFC-e.
•Telas pesquisa de produtos de balança e unitário e pesquisa de produtos (teclado normal) agora são compatíveis com o modo de código interno.
19.9.17
Implementações
•Novo teclado com display compatível: Smak
19.9.16
Implementações
•Novo parametro para exibir fotos dos produtos na tela de venda.
19.9.12
Correções
•Estava travando quando era pressionado [Entra] após digitar "," (vírgula) durante o modo venda por código interno.
19.9.9
Alterações
•Retirado a verificação de limite de tentativas no envio de NFC-e pendentes.
Correções
•NFC-e: Ajuste no tratamento de NFC-e em duplicidade com diferença na chave de acesso.
19.9.2
Implementações
•Novo parametro para pedir o cartão do supervisor entrar abrir consulta de pré-venda.
Alterações
•Script da base de dados mínima do Gestor: 6092 (1º de agosto de 2019).
•Ajuste na NFC-e para consultar notas em duplicidade com número de chave diferente.
19.8.27
Correções
•NFC-e: correção para localizar o código do beneficio no arquivo de preço quando não encontrado no log de venda.
19.8.21
Correções
•Correção de leitura incorreta de base de cálculo ao emitir redução Z (erro da DLL da ECF Bematech).
19.8.20
Correções
•Campanhas promocionais - quando produto de condição/benefício continha "0" à esquerda poderia não ativar a campanha.
19.8.15
Correções
•NFC-e: número do COO do cupom corrigido após recuperação de venda (reset).
19.8.13
Correções
•Corrigido parâmetro para suprimir a linha "bom para" na impressão de cheque da Perto
19.8.12
Implementações
•Nova opção para desconto de item para pré-venda (desconto deve ser registrado no Market Gestor).
•Novo programa para enviar as NFC-e pendentes (EnvioNFCE.exe).
Correções
•Corrigido erro "valor menor que o valor restante" mesmo não faltando o valor restante em Recebimento de fatura.
19.8.1
Correções
•Não estava mais exibindo a mensagem "Produto cesta não pode vender individualmente" quando vendia item cesta sem o cadastro de cesta atualizado.
•Não grava mais na tesouraria valores zeros emitidos pela saída de operador.
Implementações
•Nova opção no menu de comandos (499) para programação de alíquota 9,91%. Testado nos ECFs: Daruma FS700, Bematech MP-4200 TH FIII e Epson TM-T81F. Mais informações aqui.
19.7.29
Alterações
•Campanha tipo Leve Mais e Pague Menos agora permite indicar o valor do produto benefício, antes era fixo R$ 0,01 quando não estava no modo de rateio de valor.
19.7.24
Alterações
•Saída de operador ajustada para ler todos os logs e filtrar apenas pelas as datas de trabalho dentro do arquivo. Antes era pelo nome do arquivo também.
Implementações
•Novo parâmetro de TEF (CEP) usado no módulo de TEF (CliSitef.ini).
19.7.17
Alterações
•Removida a linha de informação "CREDIARIO - Vcto 00/00/0000" do rodapé do cupom quando cliente é identificado mas cupom é finalizado em dinheiro.
•Pendências de NFC-e não enviam mais de forma automática. É necessário usar o menu 4-Manutenção > 8-NFC-e / NF-e > 4-Enviar Pendentes.
19.7.16
Implementações
•Novo parâmetro para pedir o cartão do supervisor ao finalizar em ticket (padrão é não pedir).
•Novo parâmetro para exibir o valor máximo de desconto permitido na tela de desconto de subtotal (padrão é exibir).
19.7.10
Implementações
•Novo parâmetro para imprimir um cupom de crediário ou nota promissória com o valor do saldo devedor resultante da baixa parcial em recebimento de crediário.
19.7.8
Implementações
•Novo menu para separar um grande arquivo da MFD em arquivos de dias distintos permitindo assim a geração de logs de vendas e redução Z.
Alterações
•Logsync - renomeia o arquivo de preços antes de copiar para enviar possível corrupção de preços se a Frente de Caixa tentar atualizar o preço antes da cópia terminar (redes lentas).
19.7.1
Implementações
•Indicação visual na tela de venda caso a Frente recupere uma venda automaticamente porém com data de trabalho anterior a data do ECF. Data da tela fica em vermelho.
•Parâmetro para suprimir mensagem de campanha promocional agora também se aplica a tela (antes era só na fita no ECF).
•Foram criado parâmetros para os procedimentos de envio de vendas da pasta "Pendentes" para NFC-e: quantidade de vendas por envio, minutos de espera entre envios, número de tentativas e quantidade de arquivos pendentes para exibir tarja vermelha na tela de venda.
Alterações
•Por padrão a Frente não apaga maios os arquivos temporários do Windows ao emitir uma redução Z. Pode ser reativado novamente via parâmetro de suporte.
19.6.27
Correções
•Corrigida a mensagem de erro "CMC7 já registrado!" quando tentava receber em cheque pela segunda vez na tela de Recebimento de Crediário após um erro na impressão do cheque da primeira tentativa.
19.6.25
Implementações
•Novos parâmetros para configurar tamanho máximo da descrição dos produtos. Alguns ECFs permitem descrição até 233 caracteres.
19.6.24
Implementações
•Número do item na tela de venda. Facilita cancelamento por posição do item no cupom.
•Novo parâmetro para vender todos os produtos com mesmo valor para a campanha promocional Leva Mais e Pague Menos.
•NFC-e: menu para limpar número de tentativas também tem opção para limpar data e hora da última transmissão.
19.6.17
Alterações
•NFC-e: Ajuste automático para troco quando há diferença no arquivo de log de venda ao montar o XML (vTroco) - para arquivos de log antigos (layout sem | ).
Correções
•Esta ocorrendo um erro ao registrar o produto de pré-venda quando quantidade maior que 999.
Implementações
•Recuperação de código do cliente mesmo que venda seja restaurada da MFD e cliente foi identificado no final da venda.
19.6.13
Alterações
•NFC-e: procedimento de envio de vendas da pasta "Pendentes" foi ajustado:
oEnvia 10 vendas por vez ao invés de 20;
oEspera 30 minutos para tentar enviar a mesma venda ao invés de 15;
oTenta enviar mesma venda apenas 5 vezes. Depois disso ela fica pausada;
oSe houverem mais que 40 arquivos pendentes exibe na tela uma tarja vermelha para avisar o suporte da Market
•NFC-e: antes de criar XML os pagamentos são comparados ao valor dos produtos, se for menos faz um ajuste automático (prevenção da mensagem "Total dos pagamentos menor que o total da nota")
•Descrição de produtos alinhados no arquivo de log de venda (apenas estético).
19.6.12
Alterações
•NFC-e: Ajuste automático para troco quando há diferença no arquivo de log de venda ao montar o XML (vTroco).
Otimização de disco
•Histórico de preços agora são mantidos por apenas 60 dias. Anteriores a isso são excluídos ao emitir redução Z.
19.6.11
Implementações
•Novo parâmetro que permite suprimir a impressão da linha adicional abaixo do produto quando ativa uma campanha promocional.
19.6.10
Implementações
•Novo desconto para produtos que estão vencendo a validade.
Alterações
•Mensagem de "Supervisor desatualizado" não é mais exibida se a Frente estiver trabalhando em modo offline ou não conseguir conectar com a base de dados.
Correções
•Ao processar vendas pendentes em NFC-e não estava incluindo informações do responsável técnico.
19.6.5
Correções
•Recuperação de venda cancelada não estava vendendo produtos corretamente quando o cupom original tinha produtos de campanhas promocionais. Agora todos os produtos com prefixo especial saem como produtos normais com o mesmo preço da venda original.
19.6.4
Correções
•Quando configuração de scanner é via teclado e produtos passados durante os procedimentos de campanha promocional poderia exibir a mensagem de erro "Erro de disco. Leitura incorreta".
Alterações
•Desconto de subtotal não permite mais desconto num valor muito próximo ao total (máximo aceito agora é 90% da venda).
19.6.3
Implementações
•Geração de XML com informações do responsável técnico para NFC-e.
19.5.30
Correções
•Estava permitindo abrir a tela de pré-venda quando modo de consulta de produtos estava ativa
19.5.29
Alterações
•Ícone de novo preço só fica ativado quando preço é para o mesmo dia do movimento do caixa, preços futuros não fazem o ícone acender
•Reorganização de alguns tópicos deste manual
Correções
•Corrigido erro que não vendia produtos de pré-venda que estavam também em campanhas promocionais
19.5.28
Implementações
•Histórico de campanhas promocionais que ficam na pasta c:\Frente_logs\PrecosHist\Ano\Mes não estavam sendo compactados ao emitir redução Z
Alterações
•Alterada a cor da mensagem de transação autorizada do TEF que estava aparecendo em vermelho (dando impressão de ser erro) para verde
Correções
•Corrigido erro que não limpava a finalizadora no log de venda após uma recuperação de venda ou alteração de finalizadora
19.5.27
Implementações
•Novo parâmetro para ajustar automaticamente diferenças de arredondamentos de campanhas promocionais tipo preço fixo usando acréscimo de item. Por exemplo, no enunciado "Leve 2 iogurtes e pague 2,99". A Frente de Caixa vende cada iogurte por 1,49 (que é 2,99 / 2). Dando um total no cupom de 2,98. Essa diferença entre o cupom e o cartaz pode ser resolvida ativando esse parâmetro (a Frente dará um acréscimo de item de 0,01).
Correções
•Corrigido a recuperação de logs da base quando produto vendido era cesta
Alterações
•Ajuste no cálculo do valor unitário no log de venda dos produtos cestas
•Não pede mais confirmação caso o produto seja do tipo que aceita quantidade fracionada (kg, mt, etc.)
19.5.23
Implementações
•Ao vender produto que esteja em campanha promocional tipo brinde é validado se o mesmo produto está na lista de produtos de condição e ao mesmo tempo na lista de produtos benefício (uma mensagem é exibida e campanha não é ativada)
19.5.22
Correções
•O buffer do scanner serial estava limpando durante processamento de produtos de campanha promocional. Estava deixando de registrar produtos caso fosse escaneados durante a ativação da campanha
19.5.21
Implementações
•Informações da versão, número de série e modelo de ECF é gravado na base do Supervisor ao iniciar a Frente de Caixa. Consulta destas informações no Market Supervisor
19.5.20
Manual
•Explicação de diferenças entre cálculo de imposto na redução Z (impressa) e nos arquivos gerados para contabilidade
Correções
•Rotina para comparar valor de venda vs redução para saber se precisa ler a MFD ao emitir redução Z estava incorreta
19.5.16
Alterações
•Criada rotina para restaurar informações de produtos e/ou operador no log de venda (esporadicamente essa informação era perdida quando finalizava a venda em cheque, o que causava a ausência desse cheque na saída de operador). Porém o log era corrigido no final do dia na leitura da MFD por ocasião da redução Z. Com esse ajuste também são gravados informações detalhadas no log Mensagens.mkt para que os programadores possam corrigir a rotina que está fazendo perder estas informações de forma definitiva.
19.5.15
Correções
•Corrigido um erro ao vender na alíquota 7% na ECF Fiscnet
Alterações
•Seção "Mensagens" estava gravando antes de "Produtos" no log de venda (porém não faz diferença para processamento)
19.5.14
Implementações
•Nova balança compatível Urano Pop-S
•Novo parâmetro para ativar log para balanças
19.5.13
Correções
•Corrigido a recuperação de venda incorreta quando Frente de Caixa é reiniciada durante o processo de recuperação de logs da MFD
•Corrigido a clonagem de finalizadoras para NFC-e que poderia causar a rejeição "Valor do troco incorreto"
•Pequenos ajustes para ECF Bematech
Implementações
•Acrescentados novas mensagens de erros para ECF Daruma (atualizado conforme manual da DLL)
•Agora para ECF Daruma é atualizada no DarumaFramework.xml a chave PathBibliotecasAuxiliares (C:\Frente)
Alterações
•Recuperação de venda cancelada estendida para 60 dias
Logsync
•Não exclui mais os arquivos zip para lixeira.
•Configurações de captura aumentadas em 50% para reduzir processamento da CPU
19.5.8
Correções
•Após trocar versão não estava subindo arquivos pendentes quando Frente no modo NFC-e
•Correção de bug de leitura de alíquotas em modelos de Daruma mais antigos que obrigava o uso do ICMS.mkt
•Várias pequenos ajustes na criação dos logs a partir de arquivos da MFD (valor líquido de itens, identificação no cabeçalho de gerado pela MFD, etc.)
19.5.6
Alterações
•Recuperação de venda cancelada estendida para 5 dias
•Agora é permitido uso de alíquota ICMS com casas decimais
•Correção do valor líquido no arquivo de mapa caixa para ECF Sweda e ECF Epson (não estava somando o valor não tributado)
Correções
•Correção automatizada MFD gerava novamente logs que tinham mais de uma finalizadora e a ordem delas no cupom não estava em alfa
Implementações
•Indicador no arquivo de mapa caixa de modo de cálculo (A = Arredondamento ou T = Truncamento)
•Novo layout com separadores para o arquivo de log de venda que permite quantidade até 99.999,999 e valores até R$ 999.999,99 por item
19.4.29
Alterações
•O arquivo PrecoAtual.tot (antigo) estava prioritário sobre Precos.tot (novo). Agora invertido
•Criada nova flag para ativar o modo SCU para Daruma FS800i no arquivo DarumaFramework.xml ao inicializar a Frente de Caixa
•Troco solidário foi alterado para ser incluído no troco total da venda (subtraído)
Implementações
•Possibilidade de identificar mais de uma finalizadora no recebimento de fatura
Correções
•Tela de editar o valor do produto estava exibindo mensagem de erro ao pressionar a tecla [Limpa] para cancelar operação
19.4.22
Alterações
•Possibilidade de identificar o CPF/CNPJ do cliente usando Pinpad
Correções
•Havia um problema que desabilitava o acesso a tela de venda quando recuperada venda com forma de pagamento (vista/prazo) identificada
19.4.16
Correções
•Tela de pesquisa de produtos estava exibindo uma mensagem de erro.
19.4.11
Alterações
•Tela de pesquisa de produtos estava demorando para abrir. Foi otimizada
•Nova versão 6.2115.14 da CliSiTef32I.dll
19.4.9
Alterações
•Tela de confirmar a quantidade do produto agora aceita qualquer quantidade entre 1 e 9999
19.4.8
Implementações
•Aceita também o novo formato de preços (Precos.tot) necessário para alíquotas com decimais
Correções
•Mensagem "Conectando base supervisor..." não fica mais na tela
19.4.2
Implementações
•Novo parâmetro para aplicar preço atacado apenas em vendas identificadas a vista
19.4.1
Alterações
•Cancelamento de campanhas promocionais de preço fixo não mostra janela de confirmação
•Campanhas promocionais de preço fixo e atacado limitam a quantidade conforme o parâmetro quantidade máxima de produtos por cupom
Implementações
•Novo parâmetro para que o usuário tenha que confirmar a quantidade do produto
19.3.28
Correções
•Rateio de desconto de subtotal em produtos da venda podia dar diferença de centavos na geração de SPED
19.3.26
Correções
•Campanhas Promocionais pequenos ajustes e nova tela de cancelamento de produtos que participam de campanha
Alterações
•Frente de Caixa emite aviso de emissão de redução Z ao passar da meia noite com a data de trabalho um dia antes
•Em caso de falha emitir saída de operador a Frente pergunta se deseja emitir sem imprimir
Implementações
•Novo parâmetro para indicar venda a vista ou prazo no início do cupom (usado nas campanhas promocionais)
19.3.18
Implementações
•Novo parâmetro para indicar o valor mínimo de parcela. Necessário Gestor base 5910 ou superior
19.3.13
Implementações
•Renovação do Laudo de Análise Funcional do PAF-ECF (ER 02.06)
19.1.30
Alterações
•Frente de Caixa emite aviso de pouco espaço em disco quando disco tiver menos de 300 mb
•Arquivos de telas são excluídos quando tem mais de 10 dias (Logsync)
19.1.24
Correções
•Estava pedindo o cartão do cliente duas vezes quando identificado conveniado no subtotal e ao finalizar usando a modalidade convênio
19.1.23
Correções
•A tela de informações do cliente não estava exibindo a descrição dos tipos de cartão que o cliente possui
Alterações
•Foi aumentado o campo do código de barras na tela de pré-venda. Agora aceita códigos com até 14 dígitos
19.1.21
Correções
•Necessário atualizar o Supervisor para versão do script 310 ou superior
Alterações
•Campanha promocional do tipo preço fixo simples permite condição por finalizadoras
•Recuperação de logs pela MFD: recupera códigos das campanhas promocionais
•Recuperação de logs pela MFD: alteração para encontrar produtos com a ausência do dígito zero a esquerda do código de barras
•Revisão das campanhas promocionais no help online
•Separação da coluna desconto e acréscimo no arquivo de log de venda
•Possibilidade de dar desconto e acréscimo para o mesmo item e no subtotal (depende do modelo da ECF)
19.1.14
Alterações
•Todas as campanhas promocionais foram atualizadas para aceitar produtos pesáveis tanto condição como benefício
•Nova campanha promocional por registro
•Condições ativadas para campanhas promocionais:
oCliente identificado
oCliente usa um tipo específico de cartão
Implementações
•Sangria de valores feitos em Máquina POS
19.1.3
Alterações
•Saída de operador agora soma também baixas de recebimento de crediário que ainda não foram processados no Gestor mas já confirmados no caixa
•Todas as campanhas promocionais foram revisadas e otimizadas
Correções
•ECF Daruma sem movimento a data de movimento da redução Z saia como 01/01/2000
Implementações
•Novo parâmetro para o suporte que habilita o log extendido para ECF Bematech
•Novos parâmetros para habilitar as redes de pagamento TEF no arquivo clisitef.ini