Saída
Conteúdo
Definição
Sempre que o estabelecimento possui vários operadores que trabalham no mesmo dia no mesmo caixa, é necessário fazer uma saída de operador ANTES de emitir a entrada de operador para poder fazer a conferência de valores na gaveta.
Data da saída
Sempre que for emitir uma saída de operador a frente de caixa irá perguntar a data da saída:
O motivo é simples. Se a saída for emitida após a meia noite, talvez seja necessário indicar o dia anterior. Por padrão sempre virá a data atual, basta pressionar [Entra] para continuar
Tela da saída de operador
Conforme a tela todos os valores são detalhados indicando a origem e o valor em si.
A coluna tipo indica a origem (Caixa = venda direta, Recebimento = quando é feito um recebimento de crediário)
A coluna qtd mostra a quantidade de cupons.
Finalizadora indica a forma de pagamento realizada: Dinheiro, cheque, etc.
Tipos
A coluna Tipo identifica a origem do valor:
Gerencial |
Valores de abertura de dia, entrada de operador e suprimento de caixa |
Caixa |
Valores de finalizadoras líquidas no caixa, inclui também as finalizações forçadas |
Vales |
Valor dos vales emitidos como troco (em contra-vale) |
Sangria |
Valores sangrados (retirados do caixa) |
Sangria chq |
Valores sangrados em cheque (retirados do caixa) |
Crediário |
Valores recebidos de crediários (estes são separados em dinheiro, cheques e ticket) |
Cartão |
Valores recebidos cartão do cliente (cartão cliente especial, cliente amigo, etc) |
Recarga Cel |
Valores recebidos de recarga de celular (dinheiro, cheque e cartão) |
Entrega |
Valores recebidos de entregas quando campo valor habilitado e preenchido pelo operador |
Cancelamentos |
Valores e quantidade de cupons fiscais cancelados - não influencia no total geral. Apenas informativo |
Impressão
Após conferir os valores, pressione [Entra] para emitir o cupom da saída de operador:
---------- SAIDA DE OPERADOR -----------
SAIDA DE OPERADOR DE: 03/06/2011
-------------GERENCIAL (+)--------------
ABERTURA DE DIA [ 1] 1,00
SUPRIMENTO [ 2] 2,00
SOMA 3,00
-----------FINALIZADORAS (+)------------
CARTAO [ 2] 1,02
DINHEIRO [ 2] 0,04
MM ROSSO SUPERMERCAD [ 1] 0,02
TICKET [ 1] 1,00
SOMA 2,08
------EMISSAO DE CONTRA-VALES (-)-------
EMISSAO CONTRA-VALE [ 2] 1,96
EMISSAO CONTRA-VALE [ 1] 0,20
--------------SANGRIAS (-)--------------
CARTAO ... 1,00
SOMA DE SANGRIAS 1,00
-----RECEBIMENTOS DE CREDIARIO (+)------
CHEQUES [ 1] 30,00
DINHEIRO [ 4] 50,33
TICKET [ 1] 10,00
TROCO ... -11,91
SOMA 78,42
-------------COBRANCAS (+)--------------
RECEB.DIVERSOS [ 2] 1,99
SOMA 1,99
--------------ENTREGAS (+)--------------
DINHEIRO [ 2] 250,00
SOMA 250,00
----CANCELAMENTOS (nao contabiliza)-----
CUPONS CANCELADOS [ 3] 0,06
----------------------------------------
GERAL 332,33
----------------------------------------
________________________________________
1 - ADAIZE CANDIDO FORTU
TURNO 1
________________________________________
SUPERVISOR
SE HOUVER DIFERENCA DESTE RELATORIO
E A GAVETA - FAVOR INFORMAR ISSO
AO TESOUREIRO RESPONSAVEL
----------------------------------------
Após impressão, o nome do operador não aparecerá na tela, e o menu de vendas ficará desabilitado até que se faça uma entrada de outro operador.
Turnos
O mesmo operador pode trabalhar várias vezes no mesmo caixa e no mesmo dia. Os valores não se misturarão. Cada vez que um operador faz uma entrada a frente de caixa incrementa o turno do mesmo (veja na parte superior da tela de saída de operador e na impressão do nome do operador).
Detalhes de recebimentos de crediário
Se o parâmetro SaidaOperadorDetalhada estiver ativo, sob o tópico "RECEBIMENTOS DE CREDIÁRIOS" serão impressos detalhes de todos os cupons de recebimento de crediário.
Exemplo:
------- detalhes -------
COO CLIENTE FINALIZADOR VALOR
------ ------- ----------- ----------
370 1 Dinheiro 3,00
.. ... Troco 0,02
374 1 Cheque 10,00
381 1 Dinheiro 0,92
383 1 Dinheiro 10,00
.. ... Troco 7,12
.. ... Ticket 0,10
Por padrão está desativado.
Observações
Junto com as finalizadoras são exibidos:
•Cartões de terceiro
•Cupons de 1 centavo
•Valores líquidos da finalizadoras (estes não são somados)
Para imprimir um relatório com a soma de todos os turnos de um operador, use o relatório de movimento de operador
Existe um parâmetro no Supervisor que permite a ocultação dos valores por questão de segurança, neste caso a tela é apresentada assim:
Ao emitir a saída de operador, uma cópia do que é impresso é gravado em arquivo-texto e salvo em c:\Frente_Logs\Outros\
Ao emitir a saída de operador, os valores são automaticamente gravados na tesouraria do sistema Gestor através do menu
Tesouraria -> Fechamento de saída de operador -> Conferência da saída de operador (loja) -> Fechamento de caixa
Assim pode ser feita a conferência diária de todas as saídas de operador.
Lembrando que os valores lançados para tesouraria podem ser valores brutos ou valores líquidos. Depende de parâmetro no Gestor > Frente de Caixa > Geral.
Observação
•Você pode configurar o sistema para separar os valores de débito e crédito de vendas finalizadas em cartão.
•Há também um parâmetro para efetuar uma conferência cega na saída de operador. Veja mais detalhes aqui.
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