A frente de caixa se estiver configurada para trabalhar em conjunto com sistema Gestor, permite venda crediário mediante consulta ao base de dados a aprovação do cliente.

 

Procedimento para recebimento em crediário:

 

1. Ao pressionar [SubTotal] na tela de venda é necessário identificar o cliente através da tela de cartão do cliente

2. Uma vez o cliente identificado pressione a tecla [Crediário] para confirmar a venda em crediário.

 

Se houver alguma situação de bloqueio de cliente, será exibida (como estouro de limite).

Se o sistema estiver configurado para aceitar parcelamentos (opcional) em crediário a seguinte tela surgirá:

 

 

Nesta tela você pode visualizar o valor de cada parcela conforme o número de parcelas (o máximo de parcelas é um parâmetro no Gestor).

 

Por padrão ela contém 1 parcela. Digite a quantidade de parcelas e pressione [Entra].

3. Confirme a venda. A frente irá emitir um cupom vinculado semelhante* a este:

 

                                        

-------------- CREDIARIO ---------------

VENCIMENTO -------------->      08/10/06

PAGAREI POR ESTE O VLR -->         81,09

                                        

                                        

                                        

________________________________________

       46798- LINETE TORMENA GRAF       

Op:ADRIANE MONTEIRO LCx:01  Cup:09010026

----------------------------------------

                                        

 

O título já está cadastrado no sistema de contas a receber do Gestor, com o vencimento correto.
* Já é possível personalizar o cupom de crediário. Veja parametrização do Supervisor.

 

Extrato do cliente

 

Opcionalmente o sistema pode estar configurado para emitir um mini-extrato do cliente no rodapé do cupom fiscal que indica seu saldo devedor e disponível, algo como:

 

                                        
34455-LINETE SILVA TORMENTA             

------ EXTRATO POR VENCIMENTOS -------  

VCTO: 08/09/06 sex   VALOR:      120,15 

VCTO: 08/10/06 dom   VALOR:       81,09*

DISP.: 318,91*      SAL.DEV:     201,24 

--------------------------------------- 

                                        

 
Este extrato mostra os vencimentos (ou cheques) do cliente com os valores. Também inclui na ultima linha o valor disponível para o mês corrente e o saldo devedor total do cliente. As linhas com asterisco indicam quais títulos estão "pesando" sobre o limite.

 

Observações

 

•Se o cliente estiver de aniversário é possível exibir uma mensagem (personalizada) de congratulações que aparece na tela e no cupom fiscal quando o cliente faz suas compras:

•Também é possível configurar o sistema para imprimir nota promissória para cada crediário.