2015
Conteúdo
15.12.28
Implementações
•impressora NCR compatibilizada e revisada.
•Novo menu(4-8-2-2) para reimprimir NF-e.
•Criado nova campanha promocional por registro(quando vendido um produto independente da quantidade ou peso será aplicada a campanha)
Correções
•Ajuste na recarga de celular para inserir no contas á pagar.
•Correção para finalizar a venda em crediário com o valor sem desconto quando desconto automático por finalizadora
15.12.14
Alterações
•Alterado o tempo máximo de espera para NFC-e em contingencia de 120 segundos para 60 segundos.
•Novo parâmetro para impressão somente da via do cliente quando contingencia off-line para NFC-e.
15.12.10
Correções
•Ajuste na NFC-e para não enviar as vendas pendentes com chave diferente de contingência para pasta "inválidas".
•Correção na recuperação de logs da MFD para não considerar espaços em branco no número de série.
15.12.7
Implementações
•Compatibilizado display do teclado KEYTEC 44 teclas.
Correções
•Ajuste na NFC-e para não ocorrer o erro: "Somatória dos itens difere no valor total do cupom" ao finalizar a venda.
15.12.3
Implementações
•Novo parâmetro para funcionários não pontuar.
•Nova verificação da NFC-e quando SEFAZ paralisado temporariamente.
Correções
•Corrigido problemas na NFC-e para nota técnica 2015/002.
•Ajuste na recuperação de NFC-e para não ocorrer duplicidade de notas.
15.11.26
Implementações
•Ao identificar um cliente será solicitado a liberação do supervisor para situações de bloqueio que solicite cartão do supervisor para liberar pontuação.
Correções
•Corrigido erro de Access Violation para impressora não fiscal Epson que poderia ocorrer na impressão de NFC-e.
15.11.19
Implementações
•Na tela de recebimento em cheque é exibida a descrição VIP quando o cliente identificado for VIP.
•Novo recurso que possibilita informar o motivo do desconto para desconto de subtotal e desconto de item.
•Adicionado novo campo %saldo_tot% que informa o valor total dos débitos do cliente para a customização de rodapé do cupom.
Correções
•Retirada mensagem de erro: "Orçamento Já Baixado" ao processar arquivos de orçamento.
•Mensagem de desconto para clientes fidelizados no rodapé do cupom fiscal estava sendo exibida para clientes não fidelizados.
•Quando recuperada NFC-e poderia ocorrer de duplicar número da nota no log de venda.
15.11.11
Implementações
•Novo parâmetro para pedir o cartão do supervisor para troco acima de um determinado valor (padrão é R$ 100,00).
Correções
•Na NFC-e poderia ocorrer de recuperar uma venda que já foi enviada ao SEFAZ quando reiniciada a frente de caixa ocasionando duplicidade.
15.11.10
Implementações
•Novo parâmetro para liberar desconto por produto apenas para clientes que possuem determinado tipo de cartão.
Como funciona
1.Ative o parâmetro que permite o uso de desconto somente para quem tem determinado cartão
Para fazer isso abra Sistema -> Parâmetros -> Gerais -> 09 - Frente de caixa -> 01 - Frente de caixa geral
Ative a opção "Ativar desconto em produtos vendidos na Frente de Caixa somente com uso de cartão que permite o desconto".
2.Acesse o cadastro de tipos de cartão
Para fazer isso abra Cartão -> Tipo de cartão fidelidade
3.Para cada tipo de cartão você deve marcar ou desmarcar a caixa "Permitir desconto em produtos na Frente de Caixa".
Marque para que os clientes que tem esse cartão recebam o desconto
Desmarque para que os clientes que tem esse cartão não recebam desconto (preço normal)
Atenção: uma vez ativado o parâmetro, o sistema não dará mais desconto para produtos a menos que o cartão fidelidade do cliente esteja marcado para permitir isso. Se o cliente tiver cartão fidelidade, mas não utilizar o cartão (por exemplo identificar-se pelo CPF) ele não receberá o desconto!
Correções
•Ao recuperar venda cancelada de produtos de balança poderia pedir para pesar o produto novamente.
15.10.26
Implementações
•Novo parâmetro que permite cancelar as Pré-Vendas que ficam em aberto - somente na abertura de dia.
•Adicionado coluna "Portador" na tela de recebimento de crediário. Necessário ativar parâmetro "Supervisor > Financeiro > Crediário e convênio > Exibir nome do portador no recebimento de crediário".
•Agora é possível identificar o cliente utilizando o CPF caso o Gestor esteja off-line
•Quando NFC-e em hologação será exibida uma mensagem para confirmação de emissão.
•Na saída de operador foi separado os cheques pré datado dos cheques de recebimento de crediário.
•Adicionadas alíquotas 18, 27, 28 e 29 para NFC-e.
•Nova opção de parâmetro de crédito que permite parcelar ou prazo diferenciado para clientes que superam um determinado valor no crediário.
Correções
•Logsync não estava buscando os skins (arquivos .mkt).
•Emissão de NF-e quando finalizado em "CHEQUE-PREDATADO" poderia causar um problema.
•Duplicava os itens na reimpressão de NFC-e quando era emitida logo após uma NF-e
•Se o caixa reiniciasse imediatamente após o envio uma NFC-e a venda retornava como recuperada.
•Arredondamento de valores de cálculo de imposto ajustados para NFC-e.
•Recuperação de venda cancelada (reimpressão) não estava funcionando quando havia cupons antigos (de outros ECFs) que foram feitos no mesmo caixa com mesmo COO.
Alterações
•Prorrogado alterações da nova nota técnica da NFC-e para 01/11/2015.
15.10.19
Correções
•Erro de componente invisível ou não ativo ajustado para alguns casos.
Alterações
•Agora os itens de orçamento possuem o prefixo "IO-" para identificação para movimento diferenciada no Gestor.
•Logsync: não exibe mais um prompt do MS-DOS ao renderizar o vídeo.
•Logsync: nova opção para acessar compartilhamentos de rede com senha.
15.10.15
Implementações
•Quando troco maior que cem reais será solicitado o cartão do supervisor para liberar a venda.
Correções
•Diferença na soma de itens e subtotal do desconto quando vendido 100 unidades do mesmo produto individualmente (não multiplicando) e dado desconto substancial em subtotal. O rateio do desconto estava aplicando errado. Esse erro não influenciava no crediário ou outros lançamentos como saída de operador.
•Não solicitava a leitura do CMC7 quando impressora de cheque estava ativada.
Alterações
•Aumentado espaço para assinatura no cupom vinculado de crediário padrão.
15.10.13
Implementações
•Novo parâmetro no suporte.mkt para não limpar o cache do Windows após redução Z.
•Compatibilizado para nova nota técnica da NFC-e (NT2015.002) que entrará em vigor em 03/11/2015.
•Novo recurso que possibilita imprimir NF-e emitida na Frente de Caixa via rede utilizando o MarketImpressaoDAE.
Correções
•O ícone de conexão com base de dados não estava funcionando.
•Não recuperava venda cancelada para clientes com a versão do banco de dados Postgres desatualizada.
•Após a liberação da edição de valor do produto ao passar outros produtos não era mais solicitado o cartão do Supervisor.
•Valor da Nota Promissória personalizada quando parcelado estava mostrando o valor total ao invés do valor da parcela
Alterações
•Logsync não tira mais prints quando Frente está com protetor de tela ativo.
15.10.7
Implementações
•Frente já aceita limite de quantidade de produto por cliente. Mensagem: "Máximo X un por cliente" (depende de cadastro desta informação no sistema Gestor).
•A partir desta versão Logsync é parte integrante da Frente de Caixa e modo captura de log-vídeo é ativado por padrão
Correções
•Corrigido o visual do ícone da log-vídeo (camerazinha) quando modo adaptar tela está ativo.
15.10.6
Alterações
•Impressão de comprovante de recebimento de crediário agora inclui saldo anterior e posterior a baixa.
Implementações
•Novos ícones na tela para exibir alguns novos recursos: Logsync ativo e log-vídeo ativo.
Correções
•Corrigido variável %desconto% da mensagem padrão de desconto de produto para cliente fidelizado.
15.10.1
Alterações
•Parâmetro de crediário modelo fixo agora é aplicado sobre o parcelamento de crediário (antes se aplica somente sobre crediário normal sem parcelar).
Implementações
•Novo recurso: tecla [Moeda] realiza sangria na tela de venda.
Correções
•Corrigido erro de "Nr. do equipamento não confere com o do ECF" para impressora Bematech.
15.9.23
Alterações
•ECF agora permite usar até 16 alíquotas ao invés de 12.
•Produtos preço atacado são identificados com o prefixo "AT-".
15.9.15
Implementações
•Agora a nota promissória pode ser personalizada da mesma forma que o cupom de crediário e convênio.
Correções
•Existia algumas situações raras que se pressionar [Ticket] na tela de venda fazia o teclado parar de responder dando impressão de congelamento.
15.9.14
Alterações
•Se o ECF possui apenas uma estação a pergunta "[1] Leitura do ECF [2] Digitado ou leitor CMC7" foi suprimida ao capturar CMC7 na tela de cheque.
•Ao atualizar o preço, se não houver preço para hoje na pasta c:\Frente\Precos, pega o arquivo mais recente anterior a hoje.
Correções
•Corrigido o formato do CPF no cabeçalho do cupom (estava com formato de CNPJ).
•Quando mais de uma campanha promocional estivesse ativa poderia sair o nome da campanha errada no rodapé do cupom fiscal.
15.9.2
Correções
•Havia uma forma de zerar o operador acidentalmente, como se tivesse feito a saída, mas sem gerar o arquivo para tesouraria.
Alterações
•É possível apontar um arquivo no menu 493 (verificar Logs X MFD), basta pressionar [Limpa] quando solicita a data.
15.8.31
Alterações
•Foi acrescentados campos grupo e nome do titular na Nota promissória
•Nova forma de efetuar a leitura da MFD do ECF Bematech
15.8.26
Correções
•Novo parâmetro para solicitar sempre a identificação de CPF ou cartão de cliente no início do cupom não estava funcionando corretamente. Só pedia no primeiro cupom.
15.8.19
Implementações
•Novo parâmetro para sempre exibir tela solicitando identificação de CPF ou cartão de cliente no início do cupom.
Alterações
•Tela de cálculo de troco para recebimento em correspondente bancário agora abre gaveta ao calcular o troco.
15.8.18
Implementações
•Agora informações do CPF/CNPJ do cliente identificado são gravados para serem incluídos no registro C490 do SPED Fiscal (usado no estado do Paraná).
•Novo link para acesso as DLLs todas numa única página
Alterações
•Não é mais permitido usar a tecla F1 para inserção de CMC7 para testes de gravação de cheque.
•Bematech 4200 TH FI blindada revisada e compatibilizada.
•Epson TM-T900F 01.01.00 blindada revisada e compatibilizada.
•Ordem dos vencimentos do extrato do cliente que aparece no rodapé do cupom fiscal quando finalizado em crediário foi arrumada. Aparecem em ordem de vencimento.
•Corrigido importações dos cartões "VERD CARD" que estava saindo como "GOOD CARD" em operações TEF.
•Verificação de papel para impressora e autenticação de cheque para impressoras Fiscnet.
Correções
•Validação adicional para bloquear crediário maior que a venda.
•Corrigido erro de venda para produtos com preço diferenciado (atacado) quando não fazem parte de um grupo de semelhantes.
•Corrigido erro de "Acess violation" ao gerar MFD de impressoras Fiscnet
•Corrigido recuperação do mapa caixa gerado pela consulta da MFD que estava capturando a data movimento como data da redução Z.
15.8.10
Implementações
•Modelo da impressora agora é gravado no Mensagens.mkt na inicialização.
Alterações
•Removido código do Supervisor no rodapé do cupom de comprovante de recebimento de crediário.
Correções
•Ajuste para impressora Bematech para corrigir o erro ao emitir redução Z em modelos mais antigos.
•Cheque para Fiscnet (ZPM) estava travando quando não colocado o papel no ECF após confirmar a impressão.
15.8.3
Correções
•Corrigido problemas de truncamento de alíquotas para impressora Bematech.
•Quando cheque marcado não imprimir estava aparecendo a mensagem de impressão para impressora Fiscnet.
15.7.30
Alterações
•Retirado senha do supervisor que liberou o recebimento de crediário do rodapé do comprovante.
Correções
•No desconto automático quando ocorria algum erro ao finalizar venda com TEF era aplicado duas vezes o desconto.
15.7.29
Implementações
•Novo menu (495) "Substituir" para efetuar a troca do ECF.
•Novo recurso para recuperar vendas canceladas em qualquer caixa.
•Tela de informações do cliente mostra o nome do tipo de cartão que está em uso pelo cliente
Correções
•Quando venda com mais de uma finalizadora e existia algum bloqueio para contra-vale não estava bloqueando corretamente.
15.7.24
Implementações
•Novo ECF no sistema do Sefaz de SC: Bematech MP 4200
Correções
•Em alguns casos ao digitar rapidamente um número após confirmar o cliente ao finalizar em crediário era possível lançar um valor maior no contas a receber do que o valor total do cupom.
15.7.22
Implementações
•Novo ECF no sistema do Sefaz de SC: Daruma FS800i - 01.00.00
Correções
•Não estava abrindo a consulta clientes quando pesquisado cliente por nome.
15.7.21
Correções
•Não estava permitindo troco em contra-vale quando havia mais de uma finalizadora e a primeira finalizadora fosse cartão ou dinheiro.
15.7.20
Implementações
•Criado novo menu para NFC-e (497) para recuperar o log de venda através do XML.
•NFC-e: após selecionado modo de emissão NF-e pode-se digitar uma observação.
Alterações
•Agora a Frente de Caixa lê corretamente as alíquotas quando há mais que 8 cadastradas na memória do ECF.
•Conexões com as bases Gestor e Supervisor ajustadas para reconhecimento de acentos e pequenos ajustes de parâmetros internos.
15.7.8
Alterações
•Tela de Pesquisa de Produtos agora também solicita cartão do supervisor se o parâmetro para pedir cartão para "Abrir pesquisa de produto" estiver ativo.
Implementações
•Criado novo menu para NFC-e (497) para recuperar o log de venda através do XML.
15.7.7
Implementações
•Agora preço promocional por quantidade (promoção de atacado) funciona também com produtos semelhantes.
•Tela de Pesquisa de Produtos agora também solicita cartão do supervisor se o parâmetro para pedir cartão para "Abrir consulta de produtos" estiver ativo.
Correções
•Corrigido problema ao recuperar os logs da base do PAF que estava considerando os valores dos itens cancelados no valor de totalização.
•Ao retornar para a tela de venda quando ocorrido uma recuperação não estava atualizando o COO.
15.6.30
Alterações
Incluído novamente o ECF Urano 1FIT/LOGGER
Otimizações
•Removida a validação de autoexec.bat para Windows antigos
•Removidas as opções de shell
Correções
•Corrigido problema de saída de operador quando digitada data futura ou data retroativa que não havia movimento.
15.6.23
Correções
•Em casos raros produtos de etiqueta de balança podem rejeitar desconto quando a Frente faz arredondamento para cima.
•Corrigido erro "3 - número de parâmetro inválido" quando efetuado acréscimo no item para impressora Sweda
15.6.17
Alterações
A dll CliSiTef32.dll foi atualizada para versão 4.0.112.30
Correções
•Corrigido problema que o caixa não desligava automaticamente após a redução Z
15.6.15
Correções
•Corrigido travamento quando exibia a tela de consulta de cliente.
15.6.11
Implementações
•Nova tela para configurar as portas de periféricos e hardware
Correções
•ECF Bematech não estava arredondando corretamente em algumas situações de venda de produtos de balança.
15.6.8
Implementações
•Nova compilação. Versão "X". 15.6.8X.
Correções
•Estava sendo permitido que um cliente novo comprasse no crediário sem parâmetro de crédito, quando era exibido um bloqueio (exemplo: "sem limite"). Isso fazia os títulos no receber gravar com data 31/12/1899.
Alterações
•Adicionada mensagem obrigando o uso do TEF dedicado via DLL ao entrar na tela de venda.
15.5.21
Correções
•Corrigido conexão que se mantinham aberta com a base de dados ao abrir a Frente e não utilizá-la
Implementações
•Para fazer o banco de dados Firebird Embarcado funcionar no Windows XP, é necessária a instalação do Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package (x86)
•Ativação automática do VNC para conexão remota caso exista vnc.exe na pasta c:\Frente\ (apenas para versão XE)
Alterações
•Abertura de dia / entrada de operador agora limitam o valor a R$ 9999,00
•Removido opção para desativar o cache de disco do Windows XP
•Remoção da extração das dlls borlndmm.dll e dbexppgsql30.dll (apenas para versão XE)
15.5.11
Alterações
•Logs de TEF para o receber agora é gerado na pasta c:\Envia\ para o Supervisor Agente processar (antes enviada automaticamente para base de dados)
•Não há mais necessidade de instalação do Firebird na Frente de Caixa, basta apenas copiar os arquivos deste zip na pasta c:\Frente\
15.5.4
Correções
•As transações de recarga GWCEL com versão "4.0.112.29" da DLL "CliSiTef32" não estavam sendo confirmadas
Implementações
•Nova opção de preço promocional por quantidade (preço atacado)
•Novo nível de operador para cancelar produtos vendidos na modalidade de preço atacado (veja item acima)
15.4.29
Alterações
As seguintes dlls do CliSiTef (módulo Gwcel) foram atualizadas:
•CliSiTef32.dll 4.0.112.29
•CliSiTef32I.dll 4.0.0.26
•libemv.dll 4.0.2.21
•libseppemv.dll 4.0.0.19
•RechargeRPC.dll
15.4.22
Implementações
•Recebimento de Crediário permite mais uma finalizadora: Máquina POS.
•Novo item no help sobre como consultar valor de produtos pesáveis.
15.4.15
Correções
•Em algumas situações quando cliente não tem parâmetro de credito e possui bloqueios manuais a Frente não exibia bloqueio quando digitava o CPF na tela de cheques.
15.3.30
Correções
•Identificação do cliente ao finalizar com cheque não estava mostrando. Necessário parâmetro "Obrigar a identificação do cliente ao finalizar cupom" em crediário/convênio ativo no supervisor.
•Cartão de terceiros - (Podium) - quando parâmetro de pastas não terminava com "/", o sistema não funcionava corretamente.
•Tecla foco foi ajustada para por padrão ser desativada.
15.3.16
Correções
•Corrigido problema do erro "Problemas ao determinar vencimento (param.crédito?)" quando cliente era somente cheque e não tinha parâmetro de crediário.
•Não é mais permitido retornar a tela de recebimento se o valor digitado na tela de múltiplos cartões for inferior ao saldo restante.
•Quando recebido em Contra-vale não estava recuperando o log da base PAF (NFC-e)
15.3.10
Correções
•Corrigido problema que ocorria na sangria quando cartão da loja possuía um nome diferente de 'Crediário' no parâmetro.
Implementações
•Preço diferenciado por quantidade promocional. Exemplo: Produto X até 10 unidades preço R$ 5,00 11 unidades ou mais: R$ 4,50. Precisa Supervisor versão base 118.
15.3.6
Correções
•Corrigido para TEF via dll que poderia lançar a quantidade de parcelamento incorreta no Gestor.
15.3.5
Implementações
•Novo recurso: tecla [Foco] pausa a venda e só libera mediante o cartão do supervisor. Nível necessário é configurável no Gestor (opção: Liberar sistema em pausa).
Correções
•Telas de consulta de cartão do cliente não estava permitindo usar scanner quando invocada a partir da tela de recebimento.
15.2.6
Correções
•ECF Daruma quando finalizadora continha acentos podia ocorrer a troca dela na final do cupom.
15.2.4
Correções
•Corrigido problema impossibilitava pagamentos com múltiplos cartões.
15.2.2
Correções
•Poderia ocorrer de recargas de celular CORBAN sair como recebimento de fatura na saída de operador
15.1.21
Alterações
•Ajuste na rotina de recuperação de logs a partir da base para NFC-e
Correções
•Erro "Operation not applicable" em alguns Windows XP.
15.1.15
Alterações
•Algumas DLLs foram incluídas na atualização: dbexpint.dll, dbxint30.dll, fbclient.dll, gds32.dll, midas.dll e msvcr71.dll
15.1.14
Implementações
•Troco Solidário agora é exibido na saída de operador e enviado para tesouraria.
•Tela de Consulta de Produtos agora permite consultar usando o mesmo teclado virtual usado para pesquisar cliente por nome, basta pressionar [Dinheiro] na tela
•Novo código de autorização que permite liberar um cheque sem verificar qualquer bloqueio ou situação do cliente identificado ou CPF/CNPJ de terceiros na tela de cheque
Alterações
•Todo o help foi revisado e atualizado.
•Alterada rotina de controle do suprimento de caixa.
•Foi alterada forma como a Frente consulta as situações. Antes sempre mostrava situação de um cliente ao pesquisá-lo. Agora a situação só é mostrada ao pressionar finalizadora cheque, crediário e convênio.
•Nova tela de inicialização e sobre para identificar mais facilmente a versão 15.
•Opção atualizar preço do disquete foi modificada para Atualizar Preço Manualmente, agora permite escolher o arquivo .zip do preço.
•Alguns parâmetros do Gestor são carregados na inicialização e não apenas quando abre a tela de venda.
•Tela de bloqueio por diferença de GT do ECF e arquivo de controle agora avisa quando o GT do ECF é zero (indicando possível falha de comunicação).
•Saída de operador não mostrava o valor corretamente de crediário quando nome do cartão da loja começava com a palavra "Cartão". Agora o cartão da loja sai como "Crediário".
Otimizações
•Várias consultas a base de dados que eram feitas sempre foram otimizadas para só efetuarem quando necessário conforme a finalização da venda. Isso otimiza a Frente principalmente em redes mais lentas.
Correções
•Corrigido problema na reimpressão de NFC-e que adicionava itens que não perteciam a venda.
•Clientes que compram somente em cheque e que estavam sem limite, o sistema não estava buscando limite padrão do parâmetro no Gestor.
•Saída de operador parava de responder o teclado se fosse pressionada qualquer tecla diferente de [Entra], [Limpa] ou [Dinheiro].
•Recuperação de logs através da MFD não estava funcionando corretamente quando ECF Daruma e meio de pagamento continha acentos no ECF.
•Clientes identificados no início do cupom estavam isentos de verificação de situações e bloqueios.
•Aprimoramento na forma de leitura de parâmetros da pasta Config.
•Em caixas com mouse e scanner via teclado, se o operador clicasse na área de itens o foco ia para lá fazendo o sistema perder o foco.