Situações de bloqueio ocorrem quando o cliente está identificado no cupom e tenta finalizar a venda com meio de pagamento Crediário, Convênio ou Cheque mas há algum bloqueio como estouro de limite ou débitos vencidos.

Geralmente são exibidos da seguinte forma:

 

 

Tipos de bloqueio

 

Bloqueio manual

 

Este bloqueio é feito pelo usuário do sistema Gestor. Ele é feito para cada cliente individualmente. Um exemplo seria um cliente ruim que não se deseja que compre no estabelecimento sem a devida liberação do supervisor de caixa. Para isso cadastre um bloqueio no sistema Gestor para este cliente e defina um nível de supervisor que pode liberar o bloqueio.

Quando este cliente passar no caixa será exibido o número do bloqueio com a descrição Situação. Ex.: Situação 15. E será solicitada o cartão do supervisor

 

Bloqueio automático por sistema

 

Os bloqueios automáticos são mais comuns. São bloqueios por estourou de limite ou títulos vencidos e não quitados do cliente. Existe uma tabela destes bloqueios nos parâmetros do sistema Gestor (parâmetros para frente de caixa). Veja a tabela de situações de bloqueio padrão.

 

Log de mensagens

 

Todas a liberações de bloqueios ficam registradas no sistema Gestor como log de mensagens, onde é possível saber que situação apareceu, quem liberou e porque. Consulte o manual do sistema Gestor para tal.

 

Observações

 

•Pressione a tecla [Ticket] para consultar o saldo e limite do cliente durante a exibição desta mensagem.

•Para desativar a situação de ser exibida e/ou configurar bloqueios de finalizadoras específicas veja esse tópico aqui