Definição

 

O sistema da frente de caixa possui um modo especial de funcionamento que é chamado de modo orçamento.

Neste modo a frente de caixa permite apenas vender produtos através de orçamento montados através do sistema Gestor, desta forma já negociando com o cliente a forma de pagamento e parcelas.

 

Abrindo um orçamento

 

Na tela de venda pressione [Cheque] sem haver uma venda aberta nem valor digitado.

A frente pedirá o número do orçamento:

 

 

Ao digitar o código do orçamento a frente de caixa irá verificar se todos os produtos que foram cadastrados no orçamentos estão de fato na tabela de preço. Se não estiverem a mensagem abaixo surgirá:

 

 

Isto indica que alguns produtos estão faltando na tabela de preços do caixa. É necessário dar uma nova carga de preços no caixa usando o Supervisor de retaguarda.

 

Consultando Orçamentos Disponíveis

 

É possível consultar os orçamentos disponíveis de duas maneiras:

•Pressionar a tecla [Cheque] no teclado reduzido ou [+] no teclado normal.

•Ativar o parâmetro "Usar consulta de orçamentos em grade" para mostrar a tela automaticamente.

 

Com a tela aberta (veja figura abaixo), basta selecionar o orçamento e pressionar [Entra].

 

 

Tela do orçamento

 

A tela do orçamento é exibida.

Ela indica quantas parcelas foram negociadas, datas de vencimentos, se há entrada ou não, também indica juros (rodapé da tela) e valor total.

Basicamente é só confirmar estas tela com [Entra] para que todos os itens do orçamento sejam "vendidos". Neste caso não há interação do usuário, todos os produtos são vendidos nos valores e quantidades conforme está no orçamento.

 

 

Após concluir a venda de produtos a tela de recebimento é exibida.

Nesta tela só é permitido escolher a finalizadora da entrada (se houver), os valores vendidos em crediário e cheque pré-datado não podem ser alterados.

Uma vez confirmado o orçamento é baixado no sistema Gestor e os títulos lançados no financeiro (receber).

 

Cadastrando cheques

 

Para cadastrar os dados dos cheques, pressione [Cheque] sobre a parcela na grade de consulta do orçamento.

A tela de captura de CMC7 aparece:

 

 

Preencha os dados conforme aparecem no cheque.

Se o ECF possuir um leitor de CMC7, pressione novamente a tecla [Cheque] para capturar usando o ECF:

 

 

Após preenchido os dados do CMC7, é necessário identificar os dados do cliente que deu o cheque. Não são os mesmos do orçamento porque pode ser cheque de terceiros ou múltiplos cheques.

 

 

Existem 3 tipos de cheque:

 

Normal

 

É um cheque básico. Preencha os dados do CPF/CNPJ, telefone e nome. Se o teclado for reduzido coloque números para o nome (Ex.: 123)

 

 

Conta conjunta

 

Conta-conjunta funciona idêntico ao normal, porém os dados são preenchidos dos 2 titulares da conta-corrente.

 

 

Cooperativa

 

Como próprio nome diz, trata-se de que de cooperativas para funcionários utilizarem. Preencha os dados do funcionário e da cooperativa conforme a tela abaixo.

 

 

Ao confirmar a entrada destes dados, o CMC7 aparece na última coluna da grade de parcelas conforme imagem abaixo:

 

 

Repita a operação para cada cheque, pressionando o botão [Cheque] quando o foco (tarja amarela) estiver sobre a parcela.

Se um CMC7 já estiver cadastrado no sistema Gestor esta mensagem é apresentada: