Versão 7.15 - 9 agosto 2011

 

Arredondamento de alguns produtos para ECF Daruma não estava combinando ECF e tela

Sangria da Daruma Framework não estava funcionando

Diferenças de troco em dinheiro quando eram emitidos trocos em contra-vale corrigidas

Linha de rodapé do cupom agora atende o requisito VIIIA do PAF de Minas Gerais

Pede a senha do cliente apenas quando finaliza em crediário ao invés de pedir quando identifica cliente (via parâmetro)

Ajuste na geração do MFD após a redução Z na Fiscnet para gravar no arquivo de log quando der algum problema

Trocada descrição 111 por 999 na saída de operador para identificação de fechamento forçado

 

Versão 7.14 - 26 julho 2011

 

Consulta de FCDL não estava consultando cheques a vista

Se houvessem apenas cancelamentos, estes valores não estavam sendo gravados na tesouraria ao efetuar uma saída de operador

Agora a campanha promocional possui data de validade

Ajuste para vários modelos de ECF aceitarem a impressão do códigos de barras DUN14 (inclusive o ECF Bematech)

Novo recurso: identificação de CPF no cabeçalho do cupom fiscal sem precisar que o cliente esteja cadastro no sistema Gestor

Cartões de terceiros no layout 4 são lidos via serial. Ainda continua sendo necessário digitar o código CVC

No manual: tabela com os prefixos para descrição de produtos para situações especiais

Novo ECF: Daruma FS700 MACH 1

Novo ECF: Elgin FIT 1E

 

Versão 7.13 - 7 julho 2011

 

Consulta de FCDL não estava consultando cheques a vista

Mapa caixa contém informações adicionais dos totalizadores não fiscais (Apenas para Epson por enquanto)

Produto brinde de campanhas e produtos de cesta são identificados com um prefixo na descrição no cupom fiscal durante a venda

Todos os logs agora contém o número da versão da Frente de Caixa no cabeçalho

Campanhas por produtos agora ativada

Ajuda passo-a-passo para gerar arquivos do Sped Fiscal para sistema de contabilidade Domínio

Nova configuração para lançar os cartões TEF no Gestor

Novo parâmetro para desativar a contagem de cupons na saída de operadora

 

Versão 7.12 - 9 junho 2011

 

Quando nome do cartão do cliente tinha mais que 20 caracteres lançava apenas o último registro na tesouraria

O arquivos de pagamento (lançamento de cartão de crédito no Gestor) não estavam sendo compactados ao emitir Redução Z

Protetor de tela estava usando 100% do processador

Tela de cheques revisada para resolver problemas de travamento com ECF Epson

Quando cartão de terceiros era escaneado ao invés de digitado o campo senha não era solicitado ao usuário

Nova coluna na tela e impressão de saída de operador informando a quantidade de cupons

Arquivos de leituras de MFD com mais de 7 dias são compactados na pasta c:\Frente\\PAF ao emitir Redução Z

Removido o sinal "+" das descrição dos produtos que eram digitado ao invés de escaneados

Produtos vendidos dentro de cesta de produtos são identificados na descrição com "[c]"

Saída de operador: cancelamentos são exibidos mas não influenciam os valores no relatório. Apenas informativo

Saída de operador: valores de abertura de dia, entrada de operador e suprimento de caixa são exibidos separadamente

Saída de operador: imprime mediante parâmetro o detalhamento de recebimentos de crediário

Pontuação por produto agora disponível mediante parâmetro no Gestor. Necessário base Gestor 1350

Uma cópia do espelho das saídas de operador fica armazenado na pasta c:\Frente_Logs\Outros\ para auditorias

Nova impressora de cheques compatível: Bematech DP-20

 

Versão 7.11 - 10 maio 2011

 

Se o Softcard estivesse ativo e houver um reset durante uma venda, a venda era finalizada em dinheiro automaticamente

Frente não estava desligando o computador após Redução Z mesmo que estivesse configurado para isso

Após consultar um CPF ao finalizar em cheque e limpar o campo CPF e finalizar a venda em cheque com outro CPF não cadastrado, o nome do primeiro aparecia no rodapé

Algumas cestas de produtos não estavam mais aparecendo após uma atualização do Gestor. Correção somente para base Gestor 1281

Descrição dos produtos na Daruma estavam dados problema quando continham acentos ou símbolos.

Auditoria permite enviar o arquivo para o servidor ao invés de manter na pasta c:\Envia\ após conclusão. Via parâmetro.

Clientes marcados no Gestor como "somente pontuação" não pedem mais senha ao passar no caixa quando parâmetro para senha de cliente ativa

Ajustes feitos na gravação de registros de venda TEF no receber do sistema Gestor (principalmente cartão Visa)

Tela de senha do cliente permite liberação sem senha através de cartão do supervisor

Novo parâmetro para personalizar o texto usado na autenticação de cheques

Novo parâmetro no Gestor que permite desativar pontuação para clientes com CNPJ (pessoa jurídica). Requer base Gestor 1298

Novo módulo de Campanhas Promocionais

Novo tópico do help-online que ajuda a solucionar diferenças para geração do Sped Fiscal

Novo layout de cartão permitido via parâmetro: cartão com código do cliente

Agora é permitido acréscimo de item diretamente sem ter necessidade de editar o valor do produto

Novo bloqueio completo do cliente quando CPF/CNPJ desativado no Gestor. Somente para base Gestor 1281

Novo parâmetro de suporte que permite logar os códigos de barras de etiqueta de balança

 

 

Versão 7.10 - 18 abril 2011

 

Parcelamento de subgrupos só permitido se o valor total for finalizado em crediário

Correção de cupom adicional de parcelamento que saía ao fazer um parcelamento por subgrupo, finalizar em crediário e nova venda fazer um convênio

Múltiplos cartões TEF não estava gravando corretamente no receber do Gestor. Correção somente para base Gestor 1258

Cancelamento de cartão TEF não estava estornando registro no receber no Gestor. Correção somente para base Gestor 1258

Alguns modelos de Dataregis invertiam o GT inicial pelo atual ao gerar o arquivo de mapa caixa

Em alguns casos raros crediário podia lançar valor incorreto caso operador pressionasse duas vezes o botão na finalização

Novo parâmetro para compatibilizar leitura de peso da balança Filizola Pluris

Nova pesquisa de cliente por nome na tela de consulta de cartão cliente

Agora convêniado também pontua ao finalizar a venda em dinheiro após identificação

 

Versão 7.09 - 25 março 2011

 

Bug de conexão aberta corrigido

Ao tentar efetuar a redução Z com operador ativo, a Frente sugere fazer a saída de operador antes, caso não aceite, ela solicitará o cartão do supervisor

 

Versão 7.08 - 23 março 2011

 

Correção de importação dos dados da MFD da Fiscnet. Esse ECF está gravando de forma errada o "troco" como uma finalizadora.

Disponível a consulta de foto de produtos na consulta de produtos de balança e unitários. Necessita base Gestor versão 1200.

Nova consulta de cheques disponível por liberação do arquivo key: Consulta da FCDL

Novo modo de consulta: através de parâmetro a Frente permite o uso simultâneo de cartão Market crediário gerado pelo Gestor como o cartão com CPF. Necessita base Gestor versão 1189.

 

Versão 7.07 - 11 março 2011

 

Importação de dados de venda com TEF para a base do Gestor estava gravando sempre loja que estava retornando do Sitef, agora pega do parâmetro

Recebimento de crediário estava dando erro ao receber em cheque, ele simplesmente retornava para o campo valor e não prosseguia

Correção no ticket do vasilhame: ele permitia passar novamente o mesmo ticket quando a quantidade vendida na primeira vez superava a quantidade do ticket do vasilhame

Recarga de celular começou cancelar cupons (erro no ECF) quando operadora Vivo e ECF Epson - aumentaram tamanho das linhas além do aceito no ECF. ECF agora trunca.

Ajuste na data de trabalho para alguns casos ao recuperar venda através do MFD

Novos telefones de atendimento para contra-chave: (48) 9978-1541 e 9978-1542

Nova finalizadora: POS para uso apenas quando sistema TEF estiver fora ou máquina POS estiver com defeito

Nova unidade de medida de venda: metro

 

Versão 7.06 - 28 fevereiro 2011

 

Após a virada da meia-noite a Frente abandona a tela de venda obrigando a fazer nova abertura de dia. Impede bug de data de trabalho incorreta

Orçamento e cestas de produtos aplicam descontos e acréscimos automaticamente quando o preço difere da tabela de preços do caixa

Configuração de cestas é atualizado a cada atualização de preços ao invés de apenas ao entrar na venda

Detecção de Gestor off-line agora não é mais feita por configuração dentro do arquivo Gestor.mkt, e sim através da presença do arquivo Gestor.off na pasta c:\Frente\Config\. Necessário atualizar Supervisor Agente

Parâmetro de crediário do cliente quando marcado para fixo e 30 dias acrescenta 1 mês no vencimento do cliente preservando o dia do mês ao invés de 30 dias corridos

Código de barras das cestas é apresentado na tela de consulta de cestas - a partir desta versão

Agora é possível digitar/scanear o código de produto cesta diretamente na tela de venda para vender as cestas

Cheques múltiplos sem identificação de CMC7 também gravam no log de venda (anteriormente apenas o último)

Quando recebido em convênio e TEF combinados, a Frente travava o teclado e não permitia confirmar operação de convênio

Revisão e correção de procedimentos para rateio de desconto e acréscimos em produto para impressão de nota fiscal no Gestor

Pontuação estava exibindo no rodapé do cupom o saldo de pontos disponível mais o retido quando a compra era a prazo (cheque ou crediário)

Parcelamento por sub-grupo de produtos

Novo cartão de terceiros: Softcard da empresa 4S Sistemas. É necessário ativação de parâmetro e por arquivo key

Novo help sobre Etiquetas de Balança

Caso procedimento de recuperação de vendas via leitura do MFD após a redução Z falhar, a Frente irá repetir o processo na próxima reinialização

Na tela de recebimento de crediário é considerado a carência sem cobrar juros e também considerado o parâmetro do Gestor que indica se deve ou não incluir os dias da carência no cálculo de juros quando o titulo sair da carência