Recebendo em Convênio
Conteúdo
A frente de caixa se estiver configurada para trabalhar em conjunto com sistema Gestor, permite venda para conveniados cadastrados.
Procedimento para recebimento em convênio:
1. Ao pressionar [SubTotal] na tela de venda é necessário identificar o cliente através da tela de cartão do cliente - no modo convênio.
2. Se houver alguma situação de bloqueio, será exibida (como estouro de limite).
3. Uma vez o cliente identificado pressione a tecla [Convênio] para confirmar a venda em convênio.
4. Confirme a venda. A frente irá emitir um cupom vinculado semelhante* a este:
--------------- CONVENIO ---------------
VENCIMENTO --------------> 22/09/06
PAGAREI POR ESTE O VLR --> 104,70
________________________________________
234-345- ABEL GONSALVES
Op:ADRIANE MONTEIRO Cx:01 Cup:09010028
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O título já está cadastrado no sistema de contas a receber do Gestor, com o vencimento correto.
* É possível criar um cupom de convênio personalizado, veja parâmetros do Supervisor.
Assim como no crediário, o convênio também pode ser configurado para impressão de extrato no rodapé do cupom fiscal, porém só será impresso se o conveniado estiver com limite definido.
Neste exemplo o convêniado tem limite de 100 reais:
111-MARKET AUTOMACOES 3-JUNIOR DA SILVA
------ EXTRATO POR VENCIMENTOS -------
VCTO: 22/11/06 qua VALOR: 0,03*
DISP.: 99,93* SAL.DEV: 0,03
Caso o limite for zero, e o sistema estiver configurado para imprimir o extrato, será impresso:
111-MARKET AUTOMACOES 3-JUNIOR DA SILVA
EXTRATO INIBIDO: LIMITE NAO DEFINIDO
Observações
•A única opção exclusiva do convênio é a possibilidade da impressão do cheque-convênio. Se configurado para tal, a frente vai solicitar o código do banco para impressão.
•Vários parâmetros estão disponíveis para configuração de convênio, consulte o Supervisor na retaguarda para ver os parâmetros.