Histórico antigo
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Confira abaixo a alterações realizadas em versões mais antigas do Gestor:
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Tesouraria -> Listagem -> Títulos por forma de recebimento Adicionado filtro de "CARTEIRA". |
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Integração com ESS Auditor (webservice) Ajustada atualização tributária de produtos de balança no ESS Auditor (webservice). A pesquisa será realizada prioritariamente pelo código do produto, caso o cliente utilize a consulta completa da ESS. |
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Estoque -> Movimentações internas -> Manutenção (Movimento 79) Ajuste no valor de IPI em notas de demonstração. |
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Nota Fiscal Ajustes e melhorias na emissão de nota. |
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Estoque -> Exportação de arquivos -> Scanntech -> Consulta venda/fechamento Nova opção para reenviar todos os fechamentos da Scanntech. |
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Sistema -> Menu em ordem alfa Utilize este novo recurso para colocar todos os menus e submenus em ordem alfabética. |
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Estoque -> Pedidos -> Manutenção Adicionada coluna "Quantidade pendente de entrada" nos pedidos, para saber a quantidade dos produto que estão pendentes para a confirmação da nota fiscal de entrada. |
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Estoque -> Produto -> Consulta produto por loja Consulta simples de produto por loja, onde pode-se consultar todos os status do produto (Ativo, Inativo, Isolado, Excluído) além de consultar o valor de custo e venda dos produtos. Veja mais: http://www.conhecimento.market.com.br/Artigos/AbrirArtigo/550 |
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Estoque -> Produto -> Diversas rotinas -> Manutenção de dados dos produtos Adicionado atributo "%Margem adicional de custo da receita", permitindo fazer alterações em massa desse campo no cadastro das receitas. Veja mais: http://help.market.com.br/gestor/index.html?tconsultadadosprodutosform.htm |
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Pedido de mercadorias Novo parâmetro para definir o período mínimo entre o pedido e a entrada. Sendo assim, o sistema só vai deixar o pedido pendente de entrada se estiver dentro da quantidade de dias entre a digitação do pedido e a data de processamento da entrada. |
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Cadastros -> Base -> Operador -> Operador Novo campo para cadastrar CPF de operadores. Campo opcional. Informação usada para gerar o arquivo CSV de vendas vinculadas aos operadores. |
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Estoque -> Pedidos -> Consulta cobertura do estoque Implementada opção para mostrar os detalhes dos pedidos e entradas pendentes do produto. |
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Estoque -> Frente de caixa -> Consulta -> Gerenciamento de Vendas dos Caixas Novo filtro de logs de vendas por CPF/CNPJ. Nova opção para visualizar CPF/CNPJ de cada cupom (antes apenas quando cliente). |
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Estoque -> Frente de caixa -> Consulta -> Gerenciamento de Vendas dos Caixas Foram acrescentadas duas opções, ambas para operações TEF: |
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Estoque -> Produto -> Classificação fiscal dos produtos -> Manutenção Novas colunas Ds.ICMS por tipo de contribuinte, conforme cadastro do produto. Isso vai facilitar a pesquisa de tributação por contribuinte em uma futura alteração dos dados fiscais. |
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Estoque -> Produto -> Manutenção Implementada opção de inserir automaticamente a quantidade reguladora de estoque "1 - FRACIONADO", ao inserir um produto novo. |
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Cadastros -> Base -> Consulta geral Adicionado filtro por data de cadastro na consulta geral de clientes/fornecedores. O filtro será utilizado para que o usuário possa revisar o cadastro dos clientes/fornecedores, cadastrados no período. |
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Estoque -> Transferências de mercadorias -> Requisição de mercadorias -> Manutenção Criado parâmetro para bloquear os produtos marcados como "suspeito", para não participarem de uma requisição. |
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Estoque -> Entradas -> Listagem -> Faturamento Adicionado filtro por estrutura mercadológica. |
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Atualização de custo de receitas Corrigida falha ao gravar custo de nova receita automaticamente pela primeira vez. |
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Arquivos de cheques para bancos Implementado local para gravação dos arquivos de cheques específico para cada banco. |
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Estoque -> Transferências de mercadorias -> Listagem -> Pedido faturado Implementada a opção de retornar mais de uma requisição no pedido faturado. |
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Estoque -> Pedidos -> Consulta cobertura do estoque Adicionada a quantidade de pedidos pendentes para o produto. |
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Estoque -> Frente de caixa -> Nota fiscal de cupom fiscal Ajustes e melhorias na emissão de nota fiscal de cupom. |
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Estoque -> Movimentações internas -> Listagem -> Tipo de movimentações das agenda Adicionadas as movimentações: |
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Estoque -> Frente de caixa -> Emissão de nota fiscal de devolução/indenização do dia Ajustes para tratar a rejeição 923 da SEFAZ. |
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Estoque -> Entradas -> Eletrônica Implementado o processamento automático dos CT-e de saída que não são emitidos pelo mercado. |
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Receber -> Receber -> Consultas -> Boletos devolvidos por decurso de prazo Decurso de prazo significa que o banco está mandando de volta boletos que haviam sido registrados há mais de 3 meses e não foram pagos, então esses boletos expiraram. Neste caso, o boleto perde sua validade. Veja mais: www.conhecimento.market.com.br/artigo/488 |
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Atualização do sistema As mensagens que indicam a obrigatoriedade da atualização antes de se poder utilizar o sistema foram substituídas pela central de atualização, que destaca em negrito a data da versão mais recente disponível, e focaliza o botão de atualização correspondente. |
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Estoque -> Produzir -> Pedidos -> Manutenção Novas opções permitem informar um valor que será aplicado como desconto ao total do pedido. É possível definir, também, que o valor de desconto será um percentual. Veja mais: http://help.market.com.br/gestor/index.html?tcadastropedidosproducaoform.htm |
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Estoque -> Produzir -> Pedidos -> Manutenção Agora é possível alterar o valor de venda dos itens inseridos em pedidos de produção. Para isso, marque a opção "Permitir alteração do valor dos itens" nos parâmetros do sistema (acesse Sistema -> Parâmetros -> Gerais > 02 - Estoque / 11 - Receitas). Veja mais: http://help.market.com.br/gestor/index.html?tcadastropedidosproducaoform.htm |
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Estoque -> Produto -> Consulta gerencial Adicionado o campo "Disponível e-commerce" na consulta gerencial. |
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Sistema -> Manutenção do Sistema -> Verificar versões disponíveis para atualização Nova central de atualização do Gestor! Esta ferramenta foi criada para exibir as informações sobre as versões disponíveis para atualização (OFICIAL e BETA), comparar com a versão em execução atualmente, e ali mesmo já poder atualizar a versão escolhida. Com isso, foram eliminadas as outras opções de atualização do Market Gestor do menu principal. |
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Estoque -> Movimentações internas -> Manutenção Criado parâmetro para desabilitar o custo nas movimentações 8 - USO E CONSUMO INTERNO SALDO DA LOJA(LIMP./CONSER.) e 9 - USO E CONSUMO INTERNO SALDO DA LOJA(LIMP./CONSER.) Veja mais: www.conhecimento.market.com.br/artigo/483 |
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Emissão de notas fiscais Ajuste para destacar ST para MEI. |
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Emissão de notas fiscais Ajuste para destacar ST para MEI. |
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Estoque -> Produzir -> Pedidos -> Manutenção Liberada alteração de pedidos de produção cuja origem é orçamento. Veja mais: http://help.market.com.br/gestor/index.html?tcadastropedidosproducaoform.htm |
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Estoque -> Produzir -> Pedidos -> Manutenção Corrigida exclusão de pedidos de produção. Veja mais: http://help.market.com.br/gestor/index.html?tcadastropedidosproducaoform.htm |
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Mensagem de atualização Adicionadas as datas das versões BETA e OFICIAL disponíveis na mensagem de atualização do sistema. |
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Cadastros -> Base -> Clientes -> Bloqueio -> Consulta clientes por bloqueio Adicionados novos filtros por Loja, Cliente, Período. Neste último, pode-se filtrar por período de Bloqueio e Desbloqueio. |
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Estoque -> Movimentações internas -> Manutenção Implementada a opção de abrir a consulta gerencial nas movimentações internas. |
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Estoque -> Produto -> Listagem -> Saldos negativos e suspeitos Implementada exportação para CSV. |
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Estoque -> Produzir -> Pedidos -> Manutenção Bloqueados alguns campos do cadastro quando a origem é orçamento, para evitar divergência de informações. Veja mais: http://help.market.com.br/gestor/index.html?tcadastropedidosproducaoform.htm |
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Pagar -> Listagem -> DRE No DRE nas contas de movimentação "USO E CONSUMO" foi adicionado um nível a mais no detalhamento por estrutura mercadológica. Desta forma os registros desta movimentação serão por "Departamento->Seção->Grupo" da estrutura mercadológica |
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Cadastros -> Fiscal -> CFOP Atualização da tabela de CFOP Relacionais. |
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Estoque -> Movimentações internas -> Manutenção Ajustes e melhorias no percentual do diferimento em notas fiscais. |
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Estoque -> Produto -> Consulta gerencial A cor de fundo dos produtos excluídos ou isolados foi alterada para uma cor acinzentada; esta cor padrão pode ser alterada em um parâmetro do sistema. |
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Estoque -> Produto -> Panfletos -> Consulta Nova opção para clonar o panfleto e informar uma loja fixa para o novo panfleto. Veja mais: www.conhecimento.market.com.br/artigo/312 |
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Estoque -> Produto -> Consulta gerencial Disponível na consulta das movimentações dos produtos a opção de visualizar os dados no produto vinculado, se o produto tiver. |
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Estoque -> Vendas/saídas -> Curva ABC com giro do estoque Nova opção abre o cadastro da quantidade reguladora de estoque na Curva ABC |
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Estoque -> Produto -> Consulta gerencial Implementado na consulta gerencial o isolamento do produto por loja. Veja mais: www.conhecimento.market.com.br/artigo/472 |
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Estoque -> Produzir -> Pedidos -> Consulta Nova opção permite a inclusão dos pedidos selecionados na grade em um novo romaneio, ou em um romaneio já existente. Veja mais: http://help.market.com.br/gestor/index.html?tconsultapedidosproducaoform.htm |
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Estoque -> Produzir -> Pedidos -> Consulta de Romaneios Nova consulta de romaneios de pedidos de produção. Veja mais: http://help.market.com.br/gestor/index.html?tconsultaromaneiospedidosproducaoform.htm |
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Estoque -> Produto -> Preços -> Campanhas promocionais Novo modelo 10 - Compre e concorra. Configure cupons para sorteios que serão entregues aos clientes que realizarem determinadas compras. Veja mais: http://www.conhecimento.market.com.br/artigo_equipe/359 |
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Estoque -> Entradas -> Manifesto do destinatário Implementada opção para manifestar na SEFAZ o desacordo de CT-e, um evento realizado pelo TOMADOR de serviço do CT-e quando é preciso relatar que o transporte não foi prestado conforme o descrito no documento. |
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Cadastros -> Base -> Veículo Implementação do cadastro de veículos com placas do Mercosul. |
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Estoque -> Produto -> Manutenção Ajustado comportamento do sistema para não desmarcar a unidade produtora do item de receita transferido de outra loja. |
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Estoque -> Produto -> Diversas rotinas -> Zerar valores de custo e venda dos produtos Nova ferramenta para limpar os valores de venda e de custo dos produtos. |
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Estoque -> Produto -> Preços -> Alterações em massa -> Alterar margem de venda por estrutura mercadológica Adicionado campo "Dias s/ Venda". Quando o usuário escolher o filtro para selecionar apenas produtos sem saldo, ele poderá escolher a quantidade de dias sem saldo. |
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Orçamento -> Atacado (Pauta) -> Pauta de preço -> Manutenção Disponível vínculo entre campanhas promocionais com sell-out e pauta de preços. Veja mais: www.conhecimento.market.com.br/artigo/467 |
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Cadastros -> Base -> Clientes -> Manutenção Ajuste na ocupação trabalhista do cliente quando o mesmo não informa o sexo, refletindo na ficha cadastral. Alteração necessária conforme Lei Geral de Proteção aos Dados (LGPD). |
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Cadastros -> Base -> Clientes -> Listagem -> Clientes/E-mails por cidade Ajustes e melhorias no relatório de clientes por cidade. |
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Estoque -> Produto -> Preços -> Alterações em massa -> Alterar margem de venda por estrutura mercadológica Implementado filtro de produtos sem vendas nos últimos 90 dias e sem saldo. Criada a possibilidade de zerar o valor do custo e de venda do produto. |
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Cadastros -> Base -> Fornecedor -> Manutenção Implementada desativação de notificações de trocas (se aplica a fornecedores que não aceitam trocas). |
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Estoque -> Pedidos -> Divergência na entrada das mercadorias Disponível opção de parcelar o desconto da verba entre os títulos da entrada. Agora, quando o desconto do título for do tipo "DESCONTO VERBA", será possível alterar o seu valor e ajustar para cada titulo da entrada um desconto equivalente. |
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Estoque -> Transferências de mercadorias -> Requisição de mercadorias -> Reabastecimento automático com rateio Nova opção para ignorar os produtos que estão em algum inventário aberto no depósito. Veja mais: www.conhecimento.market.com.br/artigo/458 |
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Orçamento -> Atacado (Pauta) -> Pauta de preço -> Manutenção Criado percentual máximo de desconto por produto para as pautas de preço de atacado. |
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Estoque -> Pedidos -> Divergência na entrada das mercadorias Agora a entrada irá gerar uma restrição caso o percentual efetivo do crédito de ICMS, informado no pedido, for diferente do oficial entregue na nota fiscal do fornecedor. Veja mais: http://www.help.market.com.br/gestor/index.html?tconsultaentradaitenscomdiferencaform.htm |
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Estoque -> Frente de caixa -> Consulta -> Gerenciamento de Vendas dos Caixas Implementada a margem total do cupom fiscal e dos produtos vendidos. |
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Estoque -> Movimentações internas -> Manutenção Cálculo do PMZ conforme o cliente de destino. |
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Estoque -> Nota fiscal -> Listagem -> Resumo NF de Saídas por loja/período Adicionado campo margem líquida no relatório de saídas. |
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Receber -> Receber -> Baixa por portador/vencimento Adicionado o nome do cliente à observação do movimento bancário quando feito a baixa por DDA. |
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Estoque -> Nota fiscal -> Listagem -> Resumo NF de Saídas por loja/período Ajustes e melhorias no relatório de notas fiscais de saída. |
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Estoque -> Produto -> Manutenção dados balança Implementada a configuração de unidades de medida dos produtos de balança para as etiquetas. |
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Estoque -> Entradas -> Eletrônica Implementação da baixa e processamento do conhecimento de transporte eletrônico no Market Gestor. |
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Cadastros -> Base -> Fornecedor -> Manutenção Novo campo "Agrupamento fiscal" no cadastro de fornecedor. Deve ser utilizado para informar os fornecedores que fazem agrupamento nos lançamentos contábeis do contas a pagar. |
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Estoque -> Produto -> Consulta gerencial Novas informações disponíveis na tela de simulação do reabastecimento. Agora ela trabalha com base nas novas funções disponíveis no novo reabastecimento, disponível no menu Estoque -> Transferências de mercadorias -> Requisição de mercadorias -> Reabastecimento automático com rateio. |
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Estoque -> Entradas -> Nota fiscal de serviço Melhorias no lançamento de notas de energia. |
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Estoque -> Nota fiscal -> Diversas rotinas -> Exportação de Saídas / Devoluções Novo relatório de impostos relacionados aos produtos vendidos e suas respectivas devoluções. |
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Receber -> Crediário -> Nota fiscal de crediário Adicionada opção "%desconto incondicional" em parcelamento de títulos de notas fiscais. O percentual de desconto é inserido no cadastro de fornecedores em: Cadastros -> Base -> Fornecedor -> Manutenção, aba Dados, campo %Desconto financeiro". |
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Receber -> Verbas -> Negociação de verbas Agora pode-se negociar a sobra de pendência (geralmente centavos) em desconto de título a pagar quando a negociação originalmente foi feita em depósito bancário. |
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Emissão de notas fiscais Ajustes e melhorias na emissão de notas fiscais. |
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Estoque -> Pedidos -> Manutenção Implementação do DDD do fornecedor e do comprador na impressão do pedido. |
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Estoque -> Movimentações internas -> Consulta de trocas por defeito Corrigido o cálculo da coluna "Valor de Custo Total". |
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Devolução de mercadorias Retirado o IPI do custo do produto ao fazer uma devolução de produtos impróprios para uso vinculado a uma entrada. |
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Estoque -> Movimentações internas -> Manutenção Melhorias na manutenção de movimentos. |
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Entrada de mercadorias Implementação da manifestação automática de confirmação de operação na Sefaz das notas fiscais de entrada. |
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Receber -> Crediário -> Boletos -> Cobrança individual Ajustes no envio de e-mail da NFS-e. |
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Nota Fiscal Ajustada a edição do campo "Valor de custo da mercadoria" durante a montagem da nota de Remessa para Conserto. |
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Cadastros -> Base -> Operador Nova opção de senha adicional para supervisores de caixa. |
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Estoque -> Movimentações internas -> Consulta de trocas por defeito Ajustes e melhorias na consulta de trocas por defeito. |
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Estoque -> Produto -> Quantidade reguladora de estoque -> Consulta saldo regulador X saldo Adicionados à consulta os campos "Código do fornecedor" e o "Nome do fornecedor". |
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Orçamento -> Nota fiscal de orçamento Ajustes e melhorias na emissão de notas fiscais. |
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Estoque -> Nota fiscal -> Prestação serviço (NFS-e) -> Consulta Envio de e-mail com acesso a NFS-e. Veja mais: http://conhecimento.market.com.br/artigo_equipe/448 |
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Estoque -> Entrada -> Eletrônica Ajuste em entradas do Mato Grosso para atender a mudanças no ICMS. |
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Estoque -> Entradas -> Eletrônica Procedimentos para o processamento de NF de trocas de produtos impróprios. |
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Estoque -> Transferências de mercadorias -> Requisição de mercadorias -> Manutenção Implementada a quantidade do saldo regulador ao adicionar um produto na requisição manual. |
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Estoque -> Produto -> Preços -> Manutenção O campo "[F6]Preço Emergencial" virá selecionado, caso já tenha sido marcado preço emergencial para ele até ser gerado o preço. |
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Estoque -> Exportação de arquivos -> Site WEB Ajustes e melhorias na exportação de arquivos para Site Web. |
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Estoque -> Produzir -> Produção/receita -> Consulta / produção receitas próprias Adicionadas estatísticas de venda às informações das receitas. |
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Estoque -> Produzir -> Produção/receita -> Consulta / produção receitas próprias Nova opção de impressão que emite automaticamente, após a listagem de separação dos insumos, os mesmos itens, porém agrupados pelas receitas, e suas respectivas quantidades para separação. Veja mais: http://help.market.com.br/gestor/index.html?tcadastroproducaoreceitaform.htm |
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Estoque -> Entradas -> Eletrônica Ajustes no relacionamento das entradas referenciadas e na formação do custo dos produtos entregues por conta e ordem de terceiros. Veja mais: www.conhecimento.market.com.br/artigo/141 |
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Estoque -> Cotação -> Relatório -> Consulta/geração pedido dos vencedores Novo parâmetro que define que os fornecedores receberão por email somente os pedidos referentes aos itens que venceram na cotação. (Acesse Sistema -> Parâmetros -> Gerais -> 02 - Estoque / 10 - Pedidos, aba Impressão, opção "Enviar para o email de cada fornecedor apenas os seus pedidos") |
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Estoque -> Cotação -> Relatório -> Consulta/geração pedido dos vencedores Novo campo "Obs.Item" na cotação web. Implementado no site da cotação e na tela Estoque -> Cotação -> Relatório -> Consulta/geração pedido dos vencedores do gestor. |
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Sistema Gestor Apenas correções de bugs e pequenos ajustes |
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Estoque -> Movimentações internas -> Devolução ao fornecedor -> Saldo de troca Ajustes e melhorias em notas de devolução ao fornecedor. |
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Estoque -> Produto -> Consulta gerencial Nova consulta de previsão de venda. Na consulta gerencial utilize as teclas de atalho "Ctrl + F6", ou clique com o botão direito sobre o produto e acesse o Submenu "Vendas e estatísticas". |
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Estoque -> Vendas/saídas -> Curva ABC com giro do estoque Três novas colunas adicionadas à consulta: Veja mais: http://www.help.market.com.br/gestor/index.html?tconsultaprodutoclassificacaocurvaabcform.htm |
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Estoque -> Pedidos -> Consulta cobertura do estoque Nova análise da cobertura do estoque disponível. Será possível selecionar uma ou mais lojas e obter a cobertura do estoque atual. |
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Estoque -> Entradas -> Nota fiscal de serviço Ajustes e melhorias em notas de serviço. |
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Estoque -> Produzir -> Pedidos -> Manutenção Disponibilizado o campo Observação também para pedidos de produção feitos por lojas. Na impressão do pedido, a observação será impressa no cabeçalho, sempre que houver algum conteúdo. Veja mais: http://help.market.com.br/gestor/index.html?tcadastropedidosproducaoform.htm |
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Estoque -> Produzir -> Produção/receita -> Consulta / produção receitas próprias Adicionados filtros de data à consulta de Ordens de Produção (por padrão, carregam a data de hoje). Pressione '+' no campo "Grupo ordem produção", na área de filtros. Veja mais: http://help.market.com.br/gestor/index.html?tcadastroproducaoreceitaform.htm |
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Estoque -> Produto -> Preços -> Campanhas promocionais Adicionados os campos de código e nome do usuário que cancelou a campanha promocional. |
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Estoque -> Produto -> Manutenção Cadastro de fotos de produtos agora permite a procura de imagem online usando um botão na aba "Fotos" do cadastro de produtos. (Apenas para produtos hortifruti). |
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Estoque -> Frente de caixa -> Devolução/indenização (cupom fiscal) Criada verificação para que, quando devolver um produto cesta, seja obrigatório digitar todos itens da mesma. OBS. Para devolver algum produto da cesta separado, é obrigatório não constar o produto cesta. |
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Orçamento -> Normal -> Novo cadastro Implementada integração do Orçamento com a Produção, permitindo lançar pedidos de produção a partir dos itens de produção adicionados ao orçamento. Depende da configuração de parâmetros. Veja mais: http://help.market.com.br/gestor/index.html?tcadastropedidosproducaoform.htm#PedidoProducaoOrcamento |
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Estoque -> Produto -> Consulta gerencial Implementada na consulta gerencial de produtos, na aba "Exibir detalhes", a opção de mostrar a Descrição complementar do produto. |
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Orçamento -> Atacado (Pauta) -> Carga -> Listagem -> Romaneio Adicionadas informações do cupom fiscal quando orçamento é faturado pela frente de caixa. |
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Estoque -> Produto -> Quantidade reguladora de estoque -> Manutenção Adicionado parâmetro para carregar um tipo de requisição na tela de Quantidade reguladora de estoque. Veja mais: www.conhecimento.market.com.br/artigo/440 |
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Estoque -> Transferências de mercadorias -> Requisição de mercadorias -> Listagem -> Requisição Novo relatório de requisição de mercadorias. |
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Pagar -> Pagamentos via banco -> Gerar remessa Ajustes de segurança e desempenho na geração de remessas a pagar. |
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Estoque -> Exportação de arquivos -> Site WEB Ajustes e melhorias na exportação de arquivos para Site Web. |
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1 - Estoque -> Movimentações internas -> Manutenção / 2- Orçamento -> Nota fiscal de orçamento / 3 - Estoque -> Frente de caixa -> Emissão de nota fiscal de devolução/indenização do dia Melhorias de desempenho nas emissões de notas fiscais. |
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Cadastros -> Base -> Clientes -> Consulta -> Crediário no período - Adicionado campo para filtro por Cliente. - Adicionadas colunas em grade: "Dt.última compra", "Dias última compra", "Vl.última compra". |
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Estoque -> Entradas -> Listagem -> Entradas de notas fiscais de serviço Novo relatório de notas fiscais de serviços. |
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Estoque -> Entradas -> Outros lançamentos (despesas, serviços) Unificação de notas de energia com outros lançamentos. Veja mais: http://conhecimento.market.com.br/artigo_equipe/430 |
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Pagar -> Manutenção Adicionado aviso ao lançar notas de energia pelo pagar. Veja mais: http://conhecimento.market.com.br/artigo_equipe/430 |
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Estoque -> Produto -> Consulta gerencial As notas de desmontagem de KITs foram adicionadas ao histórico de notas fiscais de entrada do produto. |
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Estoque -> Vendas/saídas -> Curva ABC com giro do estoque Produtos que são produzidos, por exemplo bolos da padaria, terão o rendimento de suas receitas adicionados ao campo "Qt.Compras" e "Vl.Compras". Esta novidade é necessária visto que tais produtos tem sua entrada realizada somente pelo processo de produção, sendo assim será possível a análise das suas vendas versus suas entradas no estoque. Veja mais: http://www.help.market.com.br/gestor/index.html?tconsultaprodutoclassificacaocurvaabcform.htm |
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Estoque -> Movimentações internas -> Manutenção Ajuste para pegar valor de PMZ correto no botão 'Alterar valor de venda'. |
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Sistema -> Manutenção do Sistema -> Suporte -> Expurgar dados antigos do sistema Implementado expurgo de dados anteriores a 5 anos. |
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Estoque -> Produto -> Preços -> Últimas entradas Implementada, na tela de últimas entradas, a opção de abrir o saldo regulador de estoque. |
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Estoque -> Produto -> Preços -> Campanhas promocionais Nova opção para adicionar produtos semelhantes excluídos nas campanhas promocionais. |
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Estoque -> Entradas -> Nota fiscal de serviço Unificada a forma de fazer lançamentos das contas de energia. |
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Estoque -> Produto -> Preços -> Manutenção Duas novas colunas foram adicionadas à tela principal: •Vl.Sugestão: Valor sugerido para o preço de venda com base na margem cadastrada no produto; •%Mg.Sugestão: Percentual de margem líquida do valor sugerido de preço. Na tela de formulação do preço utilize a opção F5 para aplicar o valor de venda sugerido. Veja mais: http://www.help.market.com.br/Gestor/index.html?tcadastroprodutoprecoform.htm |
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Pagar -> Pagamentos via banco -> Processar retorno Ajuste na gravação do vínculo com o movimento bancário |
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Receber -> Verbas -> Consulta de negociação de verbas Adicionada coloração para o destaque visual do registro. Útil quando o contrato é negociado parcialmente, o destaque serve para contratos com valor atual maior que o valor de saldo negociado. |
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Entradas de mercadoria - No estado de SANTA CATARINA os produtos tributados a 17% podem ter uma restrição ao crédito na entrada, podendo se creditar de no máximo 12%. Caso já exista no cadastro do produto a regra de 12% para vendas tipo "3-CONTRIBUINTES NÃO CONSUMIDOR FINAL", essa restrição será automática. Mas caso não tenha feito isso, pode ser cadastrada uma restrição na parte de REGRAS CONFORME UF DE ORIGEM, indicando a UF da própria loja ("SC") e cadastrando a restrição 12%. |
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Estoque -> Produzir -> Pedidos Adicionado campo que exibe o telefone do cliente no pedido (cadastro, consulta e impressão). Veja mais: http://help.market.com.br/gestor/index.html?gst_pedidos.htm |
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Estoque -> Produzir -> Pedidos -> Consulta Ajustes na impressão dos pedidos de produção para facilitar a leitura das informações, com destaque para a data e hora de entrega, e agrupamento dos produtos conforme a Estrutura Mercadológica. Veja mais: http://help.market.com.br/gestor/index.html?tconsultapedidosproducaoform.htm |
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Estoque -> Produzir -> Pedidos -> Manutenção Implementada impressão automática dos pedidos após a gravação. Veja mais: http://help.market.com.br/gestor/index.html?tcadastropedidosproducaoform.htm |
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Estoque -> Produto -> Preços -> Alterações em massa -> Alterar margem de venda por estrutura mercadológica Adicionado filtro por fornecedores. |
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Estoque -> Movimentações internas -> Consulta de trocas por defeito Adicionados os seguintes filtros: •Loja •Isolados e excluídos •Estrutura mercadológica Veja mais: http://help.market.com.br/gestor/index.html?tconsultaprodutostrocadefeito.htm |
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Estoque -> Produzir -> Produção/receita -> Consulta / produção receitas próprias Implementada exclusão de múltiplas receitas de uma Ordem de Produção. Utilize a coluna que será exibida à esquerda da grade quando informada uma OP, para selecionar as receitas a serem excluídas. Veja mais: http://help.market.com.br/gestor/index.html?tcadastroproducaoreceitaform.htm |
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Estoque -> Produto -> Manutenção Corrigida falha que ocorria ao entrar na aba "PRODUÇÃO" (mensagem: "QyProdutoPadrao: Type mismatch for field 'is_modificado', expecting: String actual: Memo") |
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Estoque -> Produto -> Preços -> Campanhas promocionais Na campanha promocional modelo 4, agora é possível modificar o preço do produto benefício de 1 centavo para outros valores. Com essa alteração, será possível fazer campanhas como a do exemplo abaixo: "LEVANDO 3 ACHOCOLATADOS O TERCEIRO SAI POR R$ 1,00" |
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ATENÇÃO Será necessário a atualização do sistema Market Supervisor em todas as lojas para o funcionamento correto de todas as novidades. |
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Estoque -> Produto -> Manutenção Novos tipos de venda disponíveis: A GRANEL e SACA GRANEL. |
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Estoque -> Movimentações internas -> Consulta de trocas por defeito Nova consulta de trocas de produtos por defeito, com agrupamento de valores e detalhamento de registros. Veja mais: http://help.market.com.br/gestor/index.html?tconsultaprodutostrocadefeito.htm |
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Estoque -> Transferências de mercadorias -> Requisição de mercadorias -> Consulta de requisição Novo recurso para montar uma caixa durante o processo de atender uma requisição de transferência. Durante a montagem cada item deve ser escaneado, este é um processo para lidar com produtos pequenos e em grande quantidade. |
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Etiquetas de desconto Novo recurso Etiquetas de desconto disponível na última versão dos sistemas Market Gestor, Supervisor e Frente. Será necessário atualizar todos esses sistemas para que o novo recurso funcione. |
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Estoque -> Produto -> Listagem -> Saldos negativos e suspeitos Novos campos adicionados ao relatório: •Usuário responsável por marcar como suspeito •Data em que o saldo foi marcado como suspeito •Quantidade de dias decorridos desde que o saldo foi marcado como suspeito- Isolados / Excluídos Veja mais: http://help.market.com.br/gestor/index.html?trelatoriosaldozeradonegativoform.htm |
 | Versão 19.8.12 |
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Estoque -> Produzir -> Consulta -> Consulta transferências de saldo/entradas Adicionados os seguintes filtros: •Isolados / Excluídos •Entradas de Matéria-Prima (marque para incluir essa movimentação nos resultados) •Estrutura Mercadológica Veja mais: http://help.market.com.br/gestor/index.html?gst_consulta_transferencias_de_sal.htm |
| Versão 19.7.29 |
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Estoque -> Produto -> Manutenção A partir de 1º de agosto alguns produtos vendidos dentro de cesta básica terão um novo benefício em Santa Catarina, para saber mais sobre como cadastrar esse benefício nos produtos, veja o artigo abaixo: |
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Orçamento -> Pré-venda -> Com clientes O campo do produto, na tela que adiciona itens, alterna entre código do produto e código de barras. Basta pressionar ENTER com o campo vazio. |
| Versão 19.7.22 |
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Estoque -> Produzir -> Produção/receita -> Consulta / produção receitas próprias Adicionado parâmetro do sistema que permite excluir de uma Ordem de Produção receitas provenientes de pedidos, desde que sejam de lojas. Veja mais: http://help.market.com.br/gestor/index.html?tcadastroproducaoreceitaform.htm |
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Estoque -> Produzir -> Produção/receita -> Manutenção Adicionado botão que dá acesso (e possibilita alteração) aos dados de balança e validade do produto que está sendo editado no cadastro. Veja mais: http://help.market.com.br/gestor/index.html?tcadastroprodutoreceitaform.htm |
| Versão 19.7.15 |
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Últimas entradas - Adicionados os seguintes campos: •Vl.C.Aquisição Tot.: Valor de aquisição total. •Vl.Custo Atual Tot.: Valor total do custo atual. •Vl.PDV Tot.: Valor de venda total. •Vl.Venda Ant.Tot: Valor total das vendas anteriores. |
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Consulta Gerencial de Produtos - Foram feitas alterações para melhorar o desempenho da consulta. |
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Consulta Gerencial de Produtos - A opção "Exibir Detalhes" da consulta gerencial agora grava a última escolha do usuário. |
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Cadastro de Produtos - Implementado vínculo dos produtos do tipo display para realizar os pedidos. Útil para produtos como chocolates, comprados em caixas, que contém displays, que contém as unidades. |
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Pedido multi-cliente (central de compras) - Criada verificação da mensagem do fornecedor. Esta informação gravada no cadastro de fornecedor, e será exibida quando for criado ou editado um pedido para este cliente. |
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Geração de preços - Agora é possível configurar o sistema para gerar preços de forma automática para todas as lojas. |
| Versão 19.5.15 |
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Campanhas promocionais - Novo cadastro de campanhas promocionais. SERÁ OBRIGATÓRIO ATUALIZAR O SISTEMA MARKET SUPERVISOR DAS LOJAS. Versão mínima exigida do sistema Market Frente de Caixa 19.4.1 |
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Requisição de reabastecimento - Alguns ajustes de segurança foram feitos no processo de reabastecimento automático para evitar ruptura no estoque das lojas. |
| Versão 19.4.22 |
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Requisição de reabastecimento - Revisado processo de reabastecimento e rateio do saldo do depósito entre as lojas. O processo de reabastecimento automático será feito agora somente com base no tipo de reabastecimento (Fracionado, Caixa, Lastro, Palete). Transferências fracionadas devem ser feitas manualmente, caso necessárias. |
| Versão 19.3.21 |
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Cadastro de Entradas (eletrônicas) - Implementado novo recurso para alterar a data de previsão de entrega de várias notas fiscais eletrônicas pendentes de recebimento da mercadoria. |
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Cadastro de Entradas (eletrônicas) - Quando uma bonificação for adicionada manualmente, no Cadastro de Entradas, a ST e outros impostos do itens bonificados serão considerados como bonificação. |
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Consulta gerencial de produtos - Por padrão, as estatísticas de venda dos produtos derivados serão agrupados na consulta gerencial; o produto que será utilizado para agrupar as estatísticas será o vínculo principal. Para alterar o vínculo principal, clique com o botão direito do mouse sobre o produto e selecione a opção "Ver o saldo e estatísticas nesse produto (para vinculados)". Para ver as estatísticas desagrupadas selecione a opção "Desagrupar estatísticas derivados", que está junto com os filtros da consulta. |
| Versão 19.1.31 |
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Alterar margem de venda por estrutura mercadológica - Adicionada alteração de preço de venda através da margem V/C e margem C/V; adicionado o campo "saldo do produto", e criado um filtro de produtos com saldo positivo. |
| Versão 19.1.30 |
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Entradas - Quando o fornecedor optar por pagar o ICMS no estado do Mato Grosso suas notas fiscais terão o ICMS destacado, nesse caso se a loja for optante por pagar a Carga Média o sistema vai ignorar esse ICMS e não tributar o item na saída. Nas versões anteriores este tipo de nota fiscal poderia gerar divergências de valores entre o cabeçalho e os itens. NOTA: Esta alteração é somente para lojas do estado do Mato Grosso. |
| Versão 19.1.24 |
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Pagamento via banco - Implementado registro J-52 no Sicoobnet Empresarial. |
| Versão 19.1.16 |
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Fechamento de caixa (Tesouraria) - Criada permissão para lançar novas modalidades de venda no fechamento de caixa. É possível desativar o botão que faz o lançamento dando mais segurança à tela de conferência de caixas. |
| Versão 19.1.14 |
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Pedidos pré negociados - Criada funcionalidade de pedidos pré negociados. (Os pedidos pré negociados são aqueles cujos produtos sofrem abastecimento diariamente pelo fornecedor, para que as entradas não fiquem sem pedidos, e o comprador não precise ficar digitando esses pedidos diariamente). |
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Cadastro de pedidos - A consulta de limite do comprador foi revisada e deixada 20 vezes mais rápida. |
| Versão 18.12.11 |
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Cadastro de Kit - Adequação do cadastro de Kit para trabalhar com produtos pesáveis. Esta adequação foi necessária devido a problemas de arredondamento ao adicionar produtos com quantidade fracionada. |
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Produção de receitas próprias - Foram adicionadas duas novas colunas na Consulta/Produção de receitas: Qt.Reguladora: Quantidade reguladora do estoque, também conhecida como quantidade mínima. Qt.Requisição: Quantidade mínima das requisições, utilizada no processo de reabastecimento automático. |
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Listagem de Vendas por loja/período - Adicionada opção para mostrar as devoluções realizadas no período. |
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Parâmetros do sistema - Corrigida gravação do parâmetro da imagem do boleto laser. |
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Pauta de preço (Orçamento Atacado) - Implementada a criação de pautas específicas por produto para que, quando for realizada a entrada do produto, apenas ele seja adicionado automaticamente na pauta. |
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Consulta saldo enviado no Bloco X - Nova consulta para análise de saldo enviado no bloco X: Estoque -> Estrutura mercadológica/categoria -> Consulta saldo enviado no Bloco X. |
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Informar crédito de ICMS - Novo parâmetro de sistema na aba Estoque -> Entrada -> Faturamento: "Exigir informar o crédito ICMS quando o CSOSN for 101 e o fornecedor pertencer ao regime Simples Nacional". Ao ser marcado, o sistema obriga o usuário informar o crédito ICMS que pode ser aproveitado. Sem esse parâmetro marcado, o sistema só informa o usuário. |
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Listagem de baixas no período (Pagar) - Exportação de cheques conciliados utilizados para baixa de títulos (Contabilidade Questor). |
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Consulta Gerencial de produtos - Nova coluna na Consulta Gerencial: "Vl.Desc.Adi"; localizada nas informações do produto referentes às promoções destinada ao cliente fidelidade. |
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SPED Fiscal - Melhora no desempenho da geração do SPED Fiscal. |
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Confirmação de entrada - Melhora no desempenho da consulta de entradas. |
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Parâmetros do sistema - Novo parâmetro de Frente de Caixa que ativado permite baixar títulos que estejam da carteira 10. |
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Impressão de cartões (Confecção própria) - Nova ferramenta disponibilizada para que o mercado possa imprimir etiquetas com o nome do cliente e o código do cartão, desta forma, pode criar seus próprios cartões de fidelidade. |
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Boletos emitidos pelo sistema - Solicitado pelos bancos em homologações recentes, foi adicionado o CPF/CNPJ à linha PAGADOR, ao lado do nome. Por conta disso, foi removido o código do cliente, que aparecia entre parêntesis depois do nome. |
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Entrada eletrônica - Criada opção para colocar uma data de previsão de entrega na tela de entradas eletrônicas, para que seja possível finalizar o mês com notas fiscais pendentes de entrega. |
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Gerar remessa (pagamentos via banco) - Implementada opção para permitir enviar remessa de títulos com vencimento retroativo quando vencem sábado e domingo. |
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Consulta movimento (Bancos) - Implementado um histórico detalhado de valores para lançamentos vindos da tesouraria (encerramento de loja). |
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Devolução/indenização (cupom fiscal) - Permitido realizar devolução de caixas na tela de "Devolução/Indenização (cupom fiscal)". |
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Fechamento de caixa - Tela de conferência de caixas não permite mais remover da lista valores em DINHEIRO (venda, recebimentos, abertura de dia e entrada de operador). Se estiverem incorretos deverá ser colocada uma observação. |
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Fechar o dia (Tesouraria) - Tesoureiro não pode mais marcar as seguintes modalidades para lançar e estornar: - Abertura de Dia - Dinheiro (venda e recebimentos) - Entrada Operador Se necessário estorno deverá ser feito pelo Livro Caixa. |
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Fechar o dia (Tesouraria) - Fechamento de dia da loja na tesouraria não mais permitido até que todas as saídas de operador sejam conferidas (devem ter valor diferente de zero). |
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Consulta gerencial de produção - O cálculo do custo dos insumos foi ajustado para refletir a unidade de venda, e a nova coluna "Vl.Tl.Custo Insumos" mostra o custo multiplicado pela quantidade de venda. |
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Baixa de cartões de terceiros - Implementação para poder conciliar os cartões passados pela PagSeguro. |
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Vendas em tempo real - Novo parâmetro no cadastro de loja permite definir que a loja não apareça na consulta de vendas em tempo real. |
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Encerrar movimentações do mês - Nova opção permite reabrir as movimentações no último mês finalizado. |
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Cadastro de Produtos - Nova opção para formação de custo dos cortes de uma carcaça. Agora é possível igualar os custos dos cortes ao custo da carcaça. |
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Listagem de saldos negativos (acerto retroativo) - Não será permitido encerrar o mês com saldo negativo no último dia do mês! Para ajustar essa situação, procure evitar saldo negativo. Para mais informações, consulte este artigo. Se mesmo assim, ao encerrar o mês, o sistema informar sobre alguns produtos com saldo negativo, entre no menu Estoque -> Produto -> Listagem -> Saldos negativos (acerto retroativo) e gere um inventário desses produtos. |
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Consulta de borderô (cobrança externa) - Corrigido erro que dava a impressão que a consulta estava travada, não retornava resultados. |
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Exportação de notas fiscais (Entradas) - Implementada exportação dos arquivos XML de notas fiscais de entrada. |
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Cadastro de Produtos - Nova opção para escolher o produto derivado cujo saldo deve aparecer. |
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Produto carcaça - Agora é possível vender produtos carcaça na frente de caixa. Estas carcaças podem ser do tipo Meia-carcaça, Quarto ou uma Grande peça. Ao vender uma carcaça o saldo dos seus rendimentos será baixado. |
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Cadastro de produtos - Criada opção para bloquear a venda de uma carcaça. Após bloquear não será possível adicionar valor de venda à carcaça; porém, seus rendimentos não serão afetados, todos eles podem ser vendidos normalmente. |
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Cadastro de produtos - Nova opção para bloquear a entrada de uma carcaça. Serve quando a carcaça é utilizada somente para venda ou como carcaça principal do sistema. A entrada dos seus rendimentos pode ser feita normalmente. |
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Atualização do sistema - Nova regra determina que o sistema Market Gestor deverá ser atualizado pelo menos uma vez ao mês. Caso contrário, o cliente não conseguirá atualizar sua licença de uso. |
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Consulta Geral de Cheques - Foi adicionado um filtro que estava faltando: "Conferidos, Não conferidos, Todos". Agora, de forma fácil, podemos rastrear se o cheque já foi conferido na tesouraria ou ainda está na frente de caixa. |
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Consulta Gerencial de Produção - Nova coluna "Vl.Custo Insumos" na Consulta Gerencial de Produção, mostra o custo da receita sem o percentual adicional (custo operacional), ou seja, somente o custo dos insumos. |
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Listagem de transferências de mercadorias - Nova opção "Consulta de Transferência". Com ela é possível a visualização das transferências por produto para as lojas de destino, bem como realizar sua impressão. É acessada ao clicar no botão "Consulta" disponível em Estoque -> Transferências de mercadorias -> Listagem -> Transferência. |
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Convênio (Receber) - Cadastro de convênio agora possui opção para ativar a senha para seus conveniados vinculados na Frente de Caixa. É necessário ter a Frente de Caixa na versão 18.8.6 ou mais nova. |
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Transferência de mercadorias - Foi implementada a desossa da carcaça na tela de transferências de carcaça. Com essa nova funcionalidade, será possível transferir carcaças inteiras entre as lojas. |
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Movimentações internas - Foi implementada a desossa da carcaça na tela de movimentações internas. Com essa nova funcionalidade, será possível transferir carcaças inteiras entre as lojas. |
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Consulta de borderô (cobrança externa) - Em determinados momentos a consulta ficava processando indefinidamente e não apresentava resultados. |
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Relatório de preços - Venda/Promoção - Adicionada opção de preço "Atacado", de acordo com o cadastro de preços do sistema. Marcada, esta opção fará que produtos com o valor de atacado informado sejam listados independentemente de outros tipos de preço ou promoção. |
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Recebimento de cargas - Nova listagem da menor data de validade inserida na conferência cega do coletor. |
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Cadastro de Fornecedores - Adicionado o campo "Dt. Desativação" ao cadastro de fornecedores; com ele será possível bloquear apenas fornecedores específicos para realizar os pedidos. |
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Carga recebimento (Entradas) - Nova coluna "Dt. Menor Validade" na tabela de Itens da Conferência. A inserção de datas é feita de forma opcional após dar entrada do produto na Conferência Cega do Coletor. |
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Cortes (Açougue) - Foram adicionadas as seguintes funcionalidades: •Transferência de saldo entre cortes; •Consulta de transferências de saldo entre cortes. |
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Cadastro de preços (últimas entradas) - Nova opção para visualizar o preço de todas as lojas e alterá-lo, se necessário. Utilize o botão chamado Preços por loja, ou o atalho Alt + F2. |
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Cadastro Base - Adicionado histórico de alterações de ativação e desativação dos cadastros base do sistema. |
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Cadastro de produtos - O campo "%Perda" foi movido para a aba "Geral" do cadastro de produtos para facilitar o uso com qualquer tipo de produto. Esse percentual pode ser utilizado para lançar automaticamente as perdas com base nas vendas de um período, usando o menu "Estoque -> Movimentações internas -> Lançar perdas com a venda". |
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Listagem de receitas (Produção) - Nova opção "Agrupar receitas lançadas múltiplas vezes", define se receitas lançadas múltiplas vezes numa mesma Ordem de Produção serão impressas separadamente ou agrupadas (somando-se as quantidades a produzir e de insumos). |
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Consulta de brinde - Correção do relatório de brindes que não estava trazendo algumas vendas. |
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Cadastro de produtos - Nova opção para importar os dados de rendimento da carcaça antiga, facilitando o cadastro da nova carcaça. Para mais informações acesse o link abaixo. |
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Classificação fiscal dos produtos - Nova ferramenta para monitoramento de alterações na tributação dos produtos! Quando os clientes da ESS Assessoria Tributária receberem email notificando alterações no seus produtos, poderão utilizar o botão ESS Auditor, opção "Verificar alterações na tributação disponibilizadas pela ESS" para gravar as alterações no cadastro dos produtos. |
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Açougue - AVISO: Caso tenha um produto cadastrado como carcaça, na estrutura antiga que foi descontinuada e deseja criar uma carcaça na nova estrutura, entre em contato com o suporte on-line para ser auxiliado. |
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Importar múltiplas fotos (cadastro de produtos) - Nova tela para importação de múltiplas fotos de produtos usando código de barras. Acesse o cadastro de produtos, aba "Foto". |
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Açougue - Disponível uma parte do sistema exclusiva para o controle do açougue. O objetivo principal é apresentar a rentabilidade obtida com a venda das carnes, mesmo quando a entrada é realizada por meio de carcaças e a venda em diversos cortes diferentes. Para aproveitar essa nova ferramenta, basta alterar o cadastro das carnes, classificando-as conforme o seu tipo. Para saber mais sobre esses tipos clique no link abaixo. |
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Cadastro de produtos - AVISO: Devido à nova metodologia para o controle das carnes, os produtos cadastrados como carcaça serão descontinuados ao atualizar o sistema. Após atualizar o sistema, conforme a nova metodologia, deve ser cadastrada uma carcaça para cada tipo de carne, exemplo: 1-Carcaça bovina 2-Carcaça suína E os demais itens serão vinculados a essas carcaças por meio de um registro de desossa. Para saber mais sobre essa nova metodologia, clique no link abaixo. |
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Manutenção de dados dos produtos - implementada ferramenta para verificar os produtos com código de barras inválido para emissão da NF=e 4.0. Utilizando o filtro "Somente código de barras inválidos" somente os produtos inválidos para emissão serão mostrados, e o usuário pode emitir relatório destes e alterar o cadastro dos produtos em questão. |
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Consulta Gerencial (Produção)- Alterações realizadas: •Adicionado filtro "Somente produção", para que o campo "Qtd.Produção" reflita apenas o que foi produzido no período (e não quebras ou inventários). •Adicionado campo "Grupo Ordem Produção" aos filtros, pra limitar a pesquisa apenas ao grupo informado. •No campo "Loja" agora é possível escolher mais de uma loja, ou todas, para compor o filtro. |
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Cadastro de clientes - O campo "Nome Cartão" foi ajustado para aceitar 30 caracteres, a fim de ocupar todas as posições permitidas pela geração de cartões. Anteriormente o limite era de 19 caracteres. |
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Estorno de crédito de ICMS a mais (Movimentações internas) - Nova opção para estornar crédito enviado a mais pelo fornecedor. |
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Anulação de frete CT-e (Movimentações internas) - Nova opção para anulação de frete. |
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Emissão de NF-e com produtos ST - Obrigação do CEST - Conforme nota no site da NF-e: "27/03/2018 - ATENÇÃO: Postergada validação do CEST. A regra de validação que exige o CEST na NF-e e NFC-e (N23-10) fica postergada até a publicação de Nota Técnica com maiores esclarecimentos. Assinado por: Coordenação Técnica do ENCAT". A partir deste aviso, não será mais validada a obrigação do CEST na emissão de NF-e com CST de substituição tributária. |
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Listagem de alteração ICMS - Visto que muitos produtos foram excluídos do regime de Substituição Tributária, foi desenvolvido um processo para recalcular o custo dos produtos que já estão no estoque. Este processo aplica um desconto nos produtos que eram ST, esse desconto é proveniente do crédito obtido sobre a ST que já foi paga. Para mais informações, acesse este link e leia o artigo: PROCEDIMENTOS RELATIVOS À EXCLUSÃO DE MERCADORIAS DO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA |
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Atualização tributária dos produtos (via ESS) - A integração do Gestor com o ESS Auditor agora conta com a consulta tributária completa, que disponibiliza tributos de saída e de entrada dos produtos. Na Consulta Gerencial de Produtos há uma nova opção no menu de contexto: ESS Auditor -> Enviar informações de entrada (Ctrl+Q). Utilize essa opção para dar a carga nos produtos e seus fornecedores, ou seja, enviar para a ESS essas informações para que seja possível retornar corretamente a tributação de entrada. Também há um novo parâmetro de sistema que permite escolher entre utilizar a consulta simples (apenas tributos de saída) ou a nova consulta completa. Observação: o acesso à consulta completa depende de liberação no token de cada cliente, portanto deve ser contratada junto à ESS. |
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Consulta Gerencial (produtos) - Foram feitos ajustes na consulta de Resumo de Vendas, relativos aos produtos com algum vínculo a outros produtos. Agora o total de vendas do produto será exibido independente do produto vinculado em que foi feita a venda. Exemplo: Se a venda foi feita na caixa ou na unidade a consulta vai mostrar o total das vendas dos dois produtos. |
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Últimas entradas - Foram feitas melhorias nos seguintes processos: •Marcar os itens como conferidos (F4) •Aplicar o valor de venda sugerido (F9) •Atualizar os preços dos produtos (F2) Em alguns processos é possível selecionar todos os itens antes de dar início, otimizando o processo. A cor dos itens selecionados foi alterada para facilitar esses processos. Sobre a nova opção [F2]: A opção F2 foi projetada para otimizar o trabalho, a tela de alteração de preço é aberta diretamente e o valor de venda sugerido é aplicado. O usuário pode fazer algum ajuste, se necessário, e gravar o novo preço. O valor de venda sugerido é calculado com base na margem cadastrada no produto, e pode ser observada na coluna "Vl.Sugestão". |
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Classificação fiscal dos produtos - No processo de importação da tributação (arquivos .CSV), agora todas as vigências posteriores à data informada no arquivo serão removidas. Isso será necessário para manter o cadastro do produto conforme os novos dados importados. Dessa forma, quando for necessário importar mais de uma vigência do produto, siga a ordem da vigência menor para a maior. |
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Listagem de alteração de ICMS - Nova opção para remover a ST do custo dos produtos, após alterações em sua tributação de ST para Tributado. |
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Cadastro de fornecedores - Novas alíquotas do FUNRURAL disponíveis: •1,4% se o produtor rural possuir empregados; •1,5% se o produtor rural não possuir empregados; •SENAR 0,2% |
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Entrada (eletrônica) - Nova fórmula de cálculo do diferencial de alíquota com base na alteração introduzida por meio do Convênio ICMS nº 52/2017. |
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Consulta gerencial de produtos - Ajustado cálculo do PMZ de produtos do tipo cesta promocional na consulta gerencial. |
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Classificação fiscal dos produtos - Novos campos disponíveis para o processo de importação dos dados fiscais do produto. •CST = Código da Situação Tributária. Este campo é utilizado somente nesse processo de importação para preencher as colunas "Tp.ICMS" e "Origem". •GIA = Guia de Importação e Apuração do ICMS. Código com 8 caracteres. Utilizado somente no estado do Rio Grande do Sul. |
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Classificação fiscal dos produtos - Ajustes e novas funcionalidades no processo de importação do arquivo de dados fiscais. Agora é possível importar o arquivo e concluir a gravação no mesmo processo. |
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Listagem GNRE - O relatório desse menu foi substituído por uma consulta com mais recursos, disponível no menu "Estoque -> Entradas -> Resumo recolhimento ST". Todas as notas fiscais com origem de outro estado gerarão uma GNRE e registro no contas a pagar. As notas fiscais do mesmo estado da loja e que tiverem a necessidade de calcular a ST para um posterior recolhimento, devem ser verificadas nessa consulta para o recolhimento posterior. Isso será necessário por que o recolhimento da ST de notas do mesmo estado não é feito via GNRE. |
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Manutenção de dados dos produtos - Adicionada opção de atualização da tributação dos produtos via Webservice do ESS Auditor ao menu de contexto da grade. |
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Supervisor - IMPORTANTE: Esta atualização do sistema Market Gestor exige a atualização de sistema Market Supervisor. |
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Importação/exportação da classificação fiscal - Corrigida rotina de importação do XLS da ESS para gravar CEST vazio no Gestor. |
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Movimentações internas - Nova agenda implementada: 125 - VENDA DESCARTE. Esta movimentação pode ser utilizada para registrar a venda de produtos como osso e sebo do açougue, ou óleo utilizado na produção da padaria. |
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Entrada eletrônica - Durante o processo de vínculo da entrada eletrônica, agora é possível, na aba "PEDIDO", consultar previamente os pedidos pendentes do fornecedor e selecionar os pedidos que devem ser atendidos durante o processamento da entrada. |
| Versão 17.4.24 |
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Cadastro de serviços - Criado cadastro de serviço. Neste cadastro é criado internamente um produto com o tipo de mercadoria 'serviço'. |
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Outros lançamentos (Entrada) - Melhorias na tela de cadastro de outras entradas despesas/serviço: •Ao vincular o "produto ref.", a descrição é preenchida automaticamente (se estiver vazia); •Permite a modificação dos percentuais de tributos de retenção; •Inclusão da opção de retenção de INSS. |
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MDF-e - Adicionada opção para marcar diversas NF-e na consulta. |
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Recalcular receitas (Produção) - AVISO! Caso faça uso do processo de produção, após a atualização do sistema, execute o processo do menu "Estoque -> Produção -> Produção/receita -> Recalcular custo das receitas" a fim de acertar |
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Cadastro de Produtos - Nessa nova versão agora é possível utilizar custo médio por loja ou custo médio geral, nos produtos utilizados na produção de receitas. Basta alterar o seu cadastro no campo "Método de formação do custo" como qualquer outro produto. |
| Versão 17.4.10 |
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Cadastro de pedidos - Alterações na utilização do Cross-Docking no Gestor: •nesta última versão, somente será digitado após gravar o item; •adicionados totais dos itens e das quantidades bonificadas informadas neles. |
| Versão 17.4.6 |
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Manutenção de dados dos produtos - Inclusão dos campos de data inicial e final da vigência do NCM. Opção de filtro pela data final da vigência do NCM. |
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Consulta produto/IBPTax - Adicionado filtro para mostrar produtos isolados e excluídos. Anteriormente, esse tipo de produto era sempre exibido, sem opção de filtro. |
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Listagem de pré venda - Adicionado número do cartão (ou, comanda) ao cabeçalho da listagem da pré venda. |
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Cadastro NCM - Inclusão de campos para determinar vigência da NCM. Campo de data final é opcional. Foi liberada também, conforme liberação da "NT 2016/001" da NF-e, a inserção de NCM's no sistema. |
| Versão 17.3.28 |
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Consulta de alterações de preços - Nova consulta disponível no gestor com as alterações de preços da loja; antes esta informação estava disponível somente no sistema Market Supervisor. O diferencial dessa consulta é que pode ser consultado um período e não somente uma data. Caso o produto tenha sido alterado mais de uma vez no período informado, ele vai aparecer somente uma vez com as informações da última alteração. |
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Geração de arquivos de remessa (boletos) - Adicionado campo "Nm.Últ.Arq.Remessa" que conterá o nome do arquivo de remessa mais recente em que o boleto foi incluído. |
| Versão 17.3.22 |
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Geração de arquivos de remessa (boletos) - Corrigida falha na busca de boletos já enviados em remessas. |
| Versão 17.3.21 |
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Geração de arquivos de remessa (boletos) - Corrigida falha no filtro de layout, que acabava permitindo que boletos de todos os modelos aparecessem juntos na grade. |
| Versão 17.3.16 |
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Entrada de mercadorias (eletrônica) - Novo botão Atualizar tributação (ESS) permite consultar e alterar a tributação dos produtos diretamente da tela do vínculo de itens. |
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Últimas entradas (preços) - Nova coluna adicionada à consulta, "Vl.PMZ" (Valor do preço de venda com margem zero). Também foram realizadas melhorias e ajustes de desempenho da consulta. |
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Entradas de mercadoria (eletrônica) - Na tela de vínculo entre os itens da nota fiscal e a entrada de mercadoria, agora é possível ordenar todas as colunas da grade. A tela de alterações do item seguirá a ordem da grade. |
| Versão 17.3.9 |
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Produção de receitas - Novo botão "Opções de impressão" reúne num menu flutuante as opções relacionadas a emissão de relatórios desta ferramenta. Outra novidade é que as opções escolhidas não se perdem quando a tela é fechada. |
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Produção de receitas - Nova opção de impressão: "Orientação horizontal (landscape)". Com esta opção marcada, todos os relatórios desta tela serão impressos na posição horizontal (folha deitada) e o tamanho da fonte será ampliado automaticamente para se ajustar à página. Esta opção pode ser ativada/desativada no menu suspenso do botão "Opções de impressão". |
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Produção de receitas - Alguns insumos cuja embalagem é pacote de múltiplas unidades estavam sendo listados no relatório de itens faltantes, mesmo que seu saldo fosse suficiente para a produção da receita. |
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Produção de receitas - Nova opção "Gravar alterações" adicionada ao menu do botão "Ordem de produção". Ela permite salvar no banco de dados as alterações realizadas na quantidade de produção das receitas de uma ordem de produção, antes desta ser finalizada. |
| Versão 17.3.3 |
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Geração de arquivos de remessa (boletos) - Adicionado filtro obrigatório de modelo de boleto (campo "Layout"). Com isso, só serão exibidos boletos de um mesmo modelo na grade, evitando que boletos de modelos diferentes sejam selecionados (o que impedia a geração do arquivo de remessa anteriormente). |
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Consultas do Receber - Nova consulta de histórico do Receber, acessível pelo menu de contexto das consultas do Receber. |
| Versão 17.2.22 |
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Manutenção de dados do produto - Adicionado o atributo "UNIDADE PRODUTORA - RECEITA". Defina se a loja do usuário logado poderá ou não produzir o item receita, caso a opção "Aplicar a todas as lojas" esteja desmarcada. |
| Versão 17.2.21 |
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Cadastro de Produtos - Novo cadastro da cesta promocional. Os itens da cesta promocional serão cadastrados no próprio cadastro do produto cesta. Para clonar um produto desse tipo, basta utilizar a função padrão para clonar um produto. Com esta alteração, será possível agora alterar o preço da cesta no cadastro de preços padrão para todos os outros produtos; também será possível ter preços diferenciados para cada loja. Caso for necessário alterar o preço de cada item da cesta, basta utilizar a aba "Itens" no cadastro de preços do produto cesta. |
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Kit/Cestas promocionais - Nova consulta de cestas promocionais, com mais recursos para consultar e atalhos para realizar qualquer alteração necessária no produto. Acesse Estoque -> Produto -> Kit/Cestas promocionais -> Consulta |
| Versão 17.1.26 |
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Pedido multi cliente - Criado parâmetro que verifica, no momento da requisição, se o item está presente em um inventário congelado. Caso esteja, este item não poderá ser requisitado (requisição manual e de reabastecimento). Menu: Sistema -> Parâmetros -> Gerais Menu lateral: 02 - Estoque / 14 - Requisição e transferência Parâmetro: Validar produto pendente em inventário congelado (reabastecimento automático e manual) |
| Versão 17.1.25 |
|
Outros lançamentos (Entradas) - Algumas Notas Fiscais de serviço exigem retenções de alguns tributos, tais como IR, CSLL, PIS, COFINS e ISS. Agora é possível selecionar quais retenções serão necessárias para determinada nota fiscal de serviço. Foram adicionadas marcações na parte inferior da tela. As retenções serão descontadas no financeiro da Nota Fiscal. Para retenção de ISS é necessário informar as alíquotas por serviço. Caso o serviço seja isento ou não tributado de ISS, informe a alíquota ZERO (0). |
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Consultas do Receber - Adicionados campos relativos ao modelo utilizado na emissão dos boletos (código e nome do layout, e número da conta). Também foi criado um padrão para a grade que exibe esses campos. |
| Versão 17.1.13 |
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Pedido multi cliente - Removida tecla de atalho F8 para o botão de adição de itens da cotação. Esta tecla foi utilizada para outra finalidade. |
| Versão 17.1.5 |
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Emissão de boletos - De acordo com a parametrização do sistema, uma mensagem será exibida caso clientes com endereço incompleto tenham sido selecionados para emissão de boletos, alertando para a situação e provendo detalhes (como o código e o nome do cliente, e que ações podem ser tomadas). O mesmo ocorrerá caso o valor do boleto esteja abaixo do mínimo permitido pelo sistema para emissão de boletos (também configurável nos parâmetros). |
| Versão 17.1.2 |
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Cadastro de pedidos - Validação de produtos com situação de isolado e/ou excluído não permitir pedido (inclusão ou alteração). |
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Outros lançamentos (entradas) - Adicionada permissão de acesso à função que vincula produtos informados no campo "Produto/cód. barra" a produtos padrões, caso ainda não tenham vínculo algum. |
| Versão 16.12.22 |
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Extrato de movimentação de produtos - Corrigida demostração dos valores de entrada de transferência (+TS). |
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Outros lançamentos (entradas) - Incluído modelo de documento 65-Nota Fiscal de Consumidor eletrônica (NFC-e). |
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Market SPED - Envio de tipo de documento modelo 65-NFC-e. |
| Versão 16.12.1 |
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Outros lançamentos (Entrada) - Alteração permite a escolha do modelo de documento. |
| Versão 16.11.28 |
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Market Supervisor - AVISO: ESTA VERSÃO EXIGE A ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA MARKET SUPERVISOR. |
| Versão 16.11.18 |
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Tabela Nutricional - Nova ferramenta para atribuir tabela nutricional aos produtos, sem ter que acessar o cadastro completo do mesmo. Com isso, é possível atribuir permissões específicas. Acesse Estoque -> Produto -> Produto/Tabela nutricional. |
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Cadastro de Receitas (Padaria) - Adicionados dois botões que dão acesso a partes do cadastro do produto que frequentemente precisam ser editados por quem trabalha com as receitas: •Composição •Tabela nutricional (O acesso depende de permissões específicas.) |
| Versão 16.11.17 |
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Composição do Produto - Novo cadastro da Composição do Produto, antes disponível apenas dentro do cadastro de produtos. Dessa forma, é possível determinar permissão específica para usuários que podem editar a composição mas não devem ter acesso ao cadastro completo do produto. Acesse Estoque -> Produto -> Diversas rotinas -> Composição do produto. |
| Versão 16.11.3 |
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Consulta de panfletos - Novos filtros estão disponíveis: - Será possível consultar os panfletos que possuem determinados produtos - Será possível consultar somente os panfletos ativos ou que entrarão futuramente em ação. |
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Confirmar Entrada - Nova coluna na grade de itens, "Vl.Custo Sistema", contém o custo do produto no sistema no momento em que a Entrada foi confirmada. |
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Pedido multi-cliente - Custos dos produtos no momento que forem reservados para os clientes serão mantidos até o momento da emissão da Nota Fiscal. |
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Entradas - A restrição referente à data de vencimento dos títulos do fornecedor será feita com base na data de emissão da Nota Fiscal acrescida dos dias para o pagamento (conforme informado no cadastro do pedido). |
| Versão 16.10.27 |
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Atualização da tributação dos produtos - Implementada integração do Market Gestor com o novo site da ESS para o estado do Paraná. |
| Versão 16.10.18 |
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Cadastro de contas a pagar - Adicionado tipo de título que identifica despesas com aluguel de prédios, máquinas ou equipamentos para atividades da empresa. Esse tipo de despesa permite crédito de PIS/COFINS e deve ser classificado como (tipo de título): •ALUGUEL DE PRÉDIOS UTILIZADOS NA ATV.EMPRESA; •ALUGUEL DE EQUI/MÁQ UTILIZADOS NA ATV.EMPRESA. A informação do crédito será listada nos resumos de PIS/COFINS e EFD Contribuições (registro F100). |
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Devolução ao fornecedor (movimentações internas) - Alteração para estabelecimentos optantes do Simples Nacional na devolução de compra ao fornecedor. As informações referentes a ICMS e ICMS/ST são enviados nos campos próprios e não mais nas informações complementares (inclusive despesas acessórias). |
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Produção de receitas próprias - Adicionada coluna que exibe a quantidade a ser produzida em unidades, de acordo com o valor auxiliar cadastrado em receitas cujo rendimento é em peso. Os relatórios emitidos por esta tela também foram ajustados para exibir esta informação. |
| Versão 16.10.14 |
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Consulta/Troca produtos nas receitas - Foram realizados alguns ajustes na ferramenta de troca de produtos nas receitas, para que a tela seja também utilizada apenas para consultar as receitas em que o produto informado no campo "Produto" se encontra. Adicionado botão Editar à grade, permitindo abrir o cadastro da receita. O campo "Substituir por" foi movido para a parte de baixo da tela, para ficar próximo do botão Substituir Produto. ATENÇÃO! Alteração do menu: De: Estoque -> Produção -> Produção/receita -> Trocar produto nas receitas Para: Estoque -> Produção -> Consulta -> Consulta/Troca produtos das receitas |
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Processar arquivos de retorno (Boletos) - Corrigida falha na leitura da identificação do título no layout de 400 posições do banco Itaú. |
| Versão 16.10.10 |
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Emissão de segunda via do boleto Market - Disponibilizada opção para emissão da segunda via do boleto Market. Acesse Pagar -> Impressão 2º via boleto - Market. Ao abrir a tela serão listados os boletos em aberto, com a possibilidade de impressão dos mesmos. Na tela, a após selecionar o boleto, informe o código de segurança (captcha) e em seguida clique em Consultar. Marque o título na opção listada e clique em Visualizar. Será solicitado para salvar o boleto, que deverá ser salvo com a extensão ".pdf" (exemplo: BoletoMarket051016.pdf). |
| Versão 16.10.5 |
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Emissão individual de NFS-e - Menu movido para Estoque -> Nota fiscal -> Prestação serviço (NFS-e) -> Emissão individual. |
| Versão 16.8.25 |
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Cadastro de produtos - Novo parâmetro por produto permite definir se será exigido cartão do supervisor na Frente de Caixa para realizar a multiplicação de quantidade. Veja no link abaixo mais detalhes sobre o funcionamento e como configurar. |
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Geração de preços - AVISO: É necessário atualizar o sistema Market Supervisor das lojas para trabalhar com esta última versão do Market Gestor. |
| Versão 16.8.24 |
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Alteração manual de custo - Ao gravar um novo custo em produtos com vínculo, o custo do vínculo não era atualizado em algumas situações. |
| Versão 16.8.17 |
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Cartaz de Preço - Novo sistema de geração de cartaz de preço. Ficou mais fácil e rápido criar múltiplas configurações para cartazes de preços. |
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Consulta e produção de receitas - O campo "Tp.Produção" exibia descrição incorreta. |
| Versão 16.8.11 |
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Entrada Eletrônica - Agora é possível informar o código de barras ou o código do produto durante o vínculo manual do item. |
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Entrada Eletrônica - Realizados ajustes para que a margem líquida dos itens seja atualizada, impedindo divergências ao abrir a calculadora. |
| Versão 16.8.3 |
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Entrada Eletrônica - Durante o processo de vínculo dos itens da NF-e com o registro de entrada, o sistema acusará que o produto está excluído ou isolado logo no início do processo. |
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Entrada Eletrônica - Novos ajustes na conferência da base de cálculo do ICMS evitarão diferenças entre os itens e o cabeçalho da entrada eletrônica. |
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Entrada Manual - Nova restrição no cadastro. O modelo "1B-NOTA FISCAL AVULSA" pode ser utilizado somente com fornecedores MEI ou Pessoa Física. |
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Geração de preços - A conexão com a base de dados poderia ficar aberta após a geração, gerando lentidão no sistema. |
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Listagem gerencial de Produção - Adicionados filtros e colunas da estrutura mercadológica, e padrões para a grade. Melhorada a performance da listagem. |
| Versão 16.8.1 |
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Remessa de pagamentos via banco - Novo layout para remessas adicionado: Banco Bradesco. Esta ferramenta permite que o sistema envie arquivos de remessa dos títulos do contas a PAGAR para o seu banco. O banco irá, então, efetuar as baixas na sua conta corrente. |
| Versão 16.7.28 |
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Entrada Eletrônica - Agora é possível vincular mais de uma Nota Fiscal de armazém com a Nota Fiscal de origem do fornecedor. |
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Entrada Eletrônica - Disponibilizada novamente opção para informar zero de crédito em Notas Fiscais de fornecedor optante pelo simples nacional. |
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Parâmetros Gerais - Nos parâmetros da entrada, na aba NF-e, há agora um único parâmetro para indicar o diretório onde serão armazenados os arquivos eletrônicos. Também todas as informações para configurar o e-mail de recebimento dos arquivos ".xml" do fornecedor, foram centralizadas nesta tela. |
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Agendamento de produção - Novo recurso de agendamento de produção, permite agendar receitas para serem produzidas em determinados dias e horários. |
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Produção de receitas próprias - Adicionado botão AGENDA, que carrega automaticamente as receitas agendadas previamente. |
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Consulta transferências de saldo (produção) - Adicionados à grade os campos "Vl.Total Custo" e "Tipo", que exibe se o produto é matéria-prima, mercadoria para revenda, etc. Também foi criado um padrão para a grade que agrupa produtos de um mesmo tipo, e um totalizador para o campo "Vl.Total Custo". |
| Versão 16.7.25 |
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Listagem de Vendas vendedor/cliente/período - Inclusão dos campos de cidade, bairro e telefone do cliente. |
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Entrada Eletrônica - Nova ferramenta para dar entrada eletrônica, com consulta das NF-es pendentes. |
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Listagem de Vendas vendedor/cliente/período - Adição do CPF/CNPJ do cliente. |
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Saldo de troca (devolução) - Implementação de segurança para não permitir clicar mais de uma vez nos botões de geração da movimentação. |
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Devolução/indenização (Cupom Fiscal) - Retirada restrição para utilizar o CSOSN 900 nos casos de devolução de venda. |
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Consulta Gerencial de produtos - Correção da situação em que a tela de cotação (F6) era acessada e ficava atrás da tela principal. Correção também para evitar duplicidade dos itens na grade. |
| Versão 16.7.13 |
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Contingência de documento eletrônico - Implementada contingência EPEC no sistema. |
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Consulta/processamento de NF-e EPEC - Nova consulta das NF-e pendentes de processamento por emissão na contingência EPEC. |
| Versão 16.7.12 |
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Entrada eletrônica - Está disponível uma nova ferramenta para processar as Notas Fiscais eletrônicas de entrada. Agora serão listadas todas as Notas Fiscais pendentes de processamento, para o usuário tomar a ação necessária para cada uma delas. Todas as opções estão disponíveis na coluna "Ação", assim todas as pendências podem ser resolvidas de forma mais rápida. Por meio dessa tela será possível processar NF-es de despesas, serviços e Notas Fiscais complementares. |
| Versão 16.7.4 |
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Prévia de compra do fornecedor - Nova opção de ordenação por sugestão de compra (decrescente). |
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Manutenção de dados dos produtos - Permite selecionar o estado para alteração da Figura ICMS. |
| Versão 16.7.1 |
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DRE (Pagar) - Adicionado botão Títulos de um fornecedor onde o usuário poderá consultar títulos de um determinado fornecedor e classifica-los da maneira que desejar. |
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Entradas - Quando o cliente devolver uma mercadoria o sistema irá lançar um crédito em sua conta cliente (menu Bancos -> Contas de Clientes). |
| Versão 16.6.30 |
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Webservice tributário (ESS Auditor) - A busca por TERMO (descrição do produto) está disponível em mais situações, inclusive na tela de visualização dos tributos, permitindo ajustar a tributação mesmo dos produtos com EAN inválido ou inexistente (amarelos). Selecione o produto e clique o botão Buscar pela descrição. Realizadas pequenas correções na exibição e gravação da tributação. |
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Menu do sistema - Liberada consulta do menu através da digitação ou pressionando F3 na tela inicial do sistema (menu). |
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Aviso de versão disponível - O sistema avisa se existe alguma versão disponível para atualização. O indicativo fica acima dos atalhos de favoritos do sistema. |
| Versão 16.6.28 |
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Sell-out (Promoções fornecedor) - Alterado menu desta ferramenta para Estoque -> Vendas/saídas -> Resultado das promoções do fornecedor -> Sell-out. |
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Pack (Promoções fornecedor) - Alterado menu dessa ferramenta para Estoque -> Vendas/saídas -> Resultado das promoções do fornecedor -> Pack. |
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Promoção por loja/estrutura mercadológica - Alterado menu dessa ferramenta para Estoque -> Produto -> Preços -> Alterações em massa -> Cadastrar promoções simples. |
| Versão 16.6.20 |
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Coletor - Corrigida falha que ocorria durante a criação de cargas de transferência das requisições pelo coletor. |
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Listagem de pedidos por comprador/fornecedor - Implementada exportação para Excel. |
| Versão 16.6.17 |
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Coletor - Nova versão do Market Coletor disponível. |
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Baixa de cartões de terceiros - Adicionado campo "Ds.Cartão Terceiros" à grade; ele exibirá a descrição do cartão conforme informada em seu cadastro. |
| Versão 16.6.16 |
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Últimas entradas (Preços) - Novos campos adicionados: •Tp.Promoção: Tipo da promoção do preço de venda atual (Normal, Administrativo, Concorrência, Sell-Out, Panfleto, Promoção Qtd.Mínima, Pack); •Vl.Atacado: Preço de venda em atacado; •Qt.Atacado: Quantidade mínima para ativar o preço de venda em atacado. Os padrões da grade de consulta também foram revisados. |
| Versão 16.6.13 |
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Cadastros base - Corrigida falha na consulta de CEP de algumas cidades, retornadas pelo webservice de terceiros sem o código IBGE do município. |
| Versão 16.6.7 |
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Cadastros base - Na consulta de dados (F5) na SEFAZ foi implementado o retorno da informação do cadastro mesmo quando o contribuinte possuir diversos cadastros (histórico de cadastros). Neste caso o dados a serem escolhidos são do registro ativo na RFB. |
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Transferência de mercadorias - Correção na emissão de Nota Fiscal para que seja finalizada a devolução. |
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Inventário - Correção de erro ao congelar. |
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Entadas (manual) - ATENÇÃO! A opção "Extrato, somente títulos vencidos" foi alterada para "Extrato, somente títulos selecionados". Assim, será necessário marcar os títulos que deseja que sejam impressos no extrato. |
| Versão 16.5.31 |
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Entadas (manual) - Em itens com redução da base de cálculo o sistema poderia sugerir percentuais de redução incorretos. Foi corrigido para isto não mais acontecer. |
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Entadas (manual) - Conferência da base de cálculo do crédito de ICMS dos itens e o informado no cabeçalho. |
| Versão 16.5.30 |
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Pedido multi-cliente - Implementado relatório do pedido com quantidades dos clientes. |
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Manutenção de dados do produto - Inclusão dos campos de peso do produto. |
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Pedido multi-cliente - Adicionada coluna de estatísticas de 30 dias. |
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Consulta saldo, custo e venda - Adicionadas colunas com código e nome do fornecedor dos produtos. |
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Geração de preços - Melhorias foram implementadas para a segurança do envio de todos os produtos para a frente de caixa. |
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Consulta de gerações de preços - No histórico de envio dos produtos para a Frente de Caixa será mantida também a informação do ICMS. |
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Rateio de produtos - Este menu utilizará a tela padrão para alteração do rateio dos produtos. |
| Versão 16.5.25 |
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Coletor - Corrigida falha que ocorria ao encerrar cargas após recontagem. |
| Versão 16.5.19 |
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Confirmação de entrada - O preço de atacado do produto poderia ser removido durante alterações de preço no processo de entrada de mercadorias. |
| Versão 16.5.17 |
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Parâmetros do sistema - Implementada verificação para filtrar somente caracteres válidos no número do certificado digital. |
| Versão 16.5.16 |
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Entrega a domicílio (Frente de Caixa) - Foi acrescentada na tela e no relatório impresso uma opção para visualizar os valores de entregas agrupados por caixa (checkout). |
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Entrada Eletrônica - Nas entradas de produtos vinculados, será solicitado ao usuário utilizar o mesmo produto do pedido. Esta implementação facilitará a conferência dos pedidos e custos negociados. |
| Versão 16.5.13 |
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Carga recebimento - Duas novas colunas foram adicionadas aos itens da carga: •Entradas: Informa os códigos das entradas do item da carga. •Nr.Notas Fiscais: Número das Notas Fiscais do item da carga. As informações estarão separadas por vírgula (",") e servirão para localizar de forma mais rápida a origem de divergências. OBS.: Lembramos que a aba "NOTAS FISCAIS DA CARGA" tem todas as Notas Fiscais vinculadas à carga com mais detalhes e com possibilidade de desfazer o vínculo. |
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Carga recebimento - Durante a conferência cega de produtos vinculados, a conferência pode ser feita tanto no produto pai como no produto filho. |
| Versão 16.5.9 |
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Devolução ao fornecedor (saldo de troca) - Alteração permite gerar transferência para central sem a necessidade de informar o fornecedor, ou seja, todos os produtos com saldo de troca na loja. |
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Transferência de mercadorias - Novo tipo de movimentação para devolução de transferências (código 107). Este tipo deve ser utilizado quando é necessário a comprovação de um retorno de transferência por algum problema de preço, quantidade ou imposto. |
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Entradas - Entradas bonificadas não afetarão a alteração de custo gerencial do produto quando ele estiver configurado para manter o custo da última entrada. |
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Entradas (eletrônica) - Após a entrada de um produto com vínculos, os seus vínculos poderiam ter o custo alterado de forma errônea caso exista valor de despesas acessórias inferior a 1 centavo. |
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Consulta de Nota Fiscal - Adicionado no campo "Tipo movimento" a possibilidade de informar uma, N ou todas. Neste caso é possível filtrar por exemplo todos os movimentos em relação a uma determinada operação. Exemplo: •Quebras: 15, 18, 23 e 25 •Vendas: 16, 17, 26, 33, 34, 56, 69 e 96 •Devolução ao fornecedor: 10, 11 e 53 |
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Saldos negativos e suspeitos - Este relatório foi reformulado. Todos os produtos com saldo negativo ou com saldo suspeito, ou produtos de alto giro com saldo e sem venda na data anterior serão enviados para o inventário. Um produto pode ser marcado manualmente como suspeito na consulta gerencial caso o comprador desconfie do saldo. Produto de alto giro que não teve nenhuma venda na data anterior mas possui saldo também será listado para conferência. |
| Versão 16.5.6 |
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Resumo PIS/COFINS - Relatório de PIS/COFINS agora possui opção para mudar a maneira como são calculados os impostos de PIS e COFINS na parte de saídas por ECF ou NFC-e. Antes só havia a opção de calcular o imposto sobre o valor total separado por CST - que é mais exato e é o método recomendado. Porém agora o sistema conta com a opção de calcular os impostos por produto sendo que o cálculo do imposto pode ser arredondado ou truncado (remoção da terceira casa decimal em diante). Estes novos métodos não são tão exatos como o sobre os totais, porém o valor do imposto fica igual ao apresentado no sistema PVA (EFD Contribuições). O PVA faz o cálculo por produto. |
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Relatórios por email - Corrigida falha que confundia o endereço do cliente selecionado para enviar email. |
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Artesanato típico regional (NF própria) - Incluída opção para digitação de compra de artesanato típico regional. É necessário o cadastro do fornecedor da mercadoria. |
| Versão 16.5.4 |
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Parâmetros do Sistema - Nos parâmetros das alterações do custo está disponível um novo parâmetro "Calcular o valor da ST do frete dos produtos quando o frete for cobrado separadamente". Sempre que houver a necessidade de calcular a ST do frete dos produtos esse parâmetro deve ser ativado. |
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Entradas - A restrição de trocas pendentes verificará somente as trocas da loja ou depósito a que a entrada pertence. |
| Versão 16.5.2 |
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Cobrança Individual (boletos) - ATENÇÃO! Os clientes carregados na grade não serão mais selecionados automaticamente, pois estava gerando confusão no momento de gerar os boletos. Ressaltamos que há botões abaixo da grade de clientes que permitem marcar/desmarcar todos de uma só vez, e que ao clicar esses botões o sistema dará a opção de marcar/desmarcar também todos os boletos destes clientes. |
| Versão 16.4.26 |
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Pré Orçamento - Ajustados os filtros da consulta para evitar permissões indevidas. |
| Versão 16.4.22 |
|
Cobrança individual (Boletos) - Agora, quando a tela é aberta, todos os clientes e seus títulos virão marcados. Além disso, ao clicar os botões para marcar/desmarcar todos os clientes, o sistema perguntará se os títulos correspondentes também devem ser marcados/desmarcados. |
| Versão 16.4.19 |
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Extrato de pendências do Receber - Corrigida falha que ocorria quando o parâmetro do diretório para salvar anexos não estava informado. Mensagem exibida: 'Unable to create directory'. |
| Versão 16.4.14 |
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Market Coletor - Melhorias no processo de recontagem dos itens. É obrigatório atualizar o Coletor após esta atualização do Market Gestor. |
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Carga recebimento (Entradas) - Novo atalho para atualizar as conferências: tecla F5. |
| Versão 16.4.13 |
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Movimentações internas (movimentos 15, 18, 23 e 25) - Implementado estorno do crédito de ICMS ou crédito de ICMS-ST quando efetuada movimentação por quebra, roubo ou deterioração. Se habilitado, a Nota Fiscal será emitida sem tributação (CST 41 NT) e os valores relativos ao estorno de ICMS ou crédito de ICMS-ST serão selecionados automaticamente pelo vinculo das entradas. Para ativar esta opção, acesse Sistema -> Parâmetros -> Gerais -> 02 - Estoque -> 08 - Saídas, e marque a opção "Efetuar estorno de ICMS ou ressarcimento de ICMS/ST vinculando automaticamente entradas". |
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Market Coletor - Caso o produto não tenha nenhum código de barras, o sistema informará seu código de barras reduzido. |
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Carga recebimento (Entradas) - As quantidades dos produtos nas Notas Fiscais e na conferência são agora apresentadas em unidades e em caixas. |
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Divergência na entrada (Pedidos) - Novo parâmetro torna opcional a verificação da data de vencimento dos boletos da entrada. Se não quiser criar uma restrição quando o fornecedor envia um boleto com o vencimento menor do que o que foi negociado no pedido, acesse os parâmetros da entrada na aba "Restrições -> VC-Vencimento do título" e desabilite esta validação. |
| Versão 16.4.12 |
|
Carga recebimento (Entradas) - Nova conferência cega das entradas de mercadoria. Entre as novidades, agora será possível alterar, excluir ou adicionar entradas durante o processo de conferência. Para mais informações consulte nossa base de conhecimento: www.kbequipe.com.br/artigo/95 |
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Market Coletor - ATENÇÃO! Uma nova versão do sistema Market Coletor está disponível. SUA ATUALIZAÇÃO É OBRIGATÓRIA por questões de compatibilidade com a última versão do sistema Market Gestor. Para baixar a nova versão acesse http://www.market.com.br/files/download/market_coletor.zip |
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Cadastro de Pedidos - Implementado lançamento de valores de verba nas contas a receber. Os valores são informados no item do pedido. Na opção "Lançar verbas" é gerado um registro nas contas a receber do fornecedor do pedido, com o total da verba do pedido. Caso o valores de verba já tenham sido lançados e algum item for alterado, basta clicar novamente para atualizar o valor de verba. A data de vencimento do título é sempre a data de entrega do pedido. |
| Versão 16.4.11 |
|
Listagem de Pedidos - Correção da visualização de quantidades do pedido. Para centrais de compras não poderá ter quantidades quebradas (abaixo de uma caixa/fardo). |
| Versão 16.4.8 |
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Configurações de e-mail - Novo campo permite criar uma mensagem padrão para os e-mails de relatórios. Limite de 1000 caracteres. Acesse: Sistema -> Parâmetros -> Gerais -> 10 - Sistema -> 11 - Configuração de e-mail |
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Cartaz de preços - Corrigida falha que ocorria ao carregar itens em promoção, e ao editar um item de promoção quando o valor "De" ficava zero (0,00) no modelo A5. |
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Consulta Receber por Cliente - Alterações para aprimorar o uso da tela: •Adicionado campo "Lj" (Loja) à grade de títulos; •Novo filtro permite listar somente clientes com saldo em aberto; •Substituídos campos de identificação do cliente da grade títulos por texto acima da grade; •Criado padrão para a grade de títulos. |
| Versão 16.4.7 |
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Arquivo de produtos leiaute Domínio - Implementado o registro 0115-Alteração de tributação (ICMS, PIS e COFINS). |
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Otimização - Foram otimizadas as seguintes rotinas: •Inicialização do sistema; •Carregamento e gravação dos parâmetros; •Geração de preço; •Manutenção do produto; •Geração de rateio para requisição. |
| Versão 16.4.5 |
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Manutenção de preços - Nova opção disponível ao clicar com o botão direito do mouse sobre as lojas permite alterar o custo operacional da estrutura mercadológica do produto. |
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Cadastro de Pedidos - Nova opção no cadastro de itens do pedido para atualizar o custo do produto com os valores do item do pedido. Logo abaixo da tela de formação de custo dos itens do pedido haverá a opção "[F9] Atualizar CUSTO atual do sistema"; marque-a antes de gravar o item do pedido para ter o custo do produto alterado diretamente do pedido. Em Sistema -> Parâmetros -> Gerais -> 02 - Estoque -> 10 - Pedidos é possível configurar para que esta opção fique sempre habilitada. NOTA: Informamos que o RECOMENDADO é que o custo sofra alterações somente após a efetiva entrada da mercadoria. |
| Versão 16.4.4 |
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Listagem de separação (Orçamento Atacado) - Ajustado tamanho da fonte para exibir corretamente todas as colunas. Implementada a gravação do estado dos campos para que volte como o usuário deixou. |
| Versão 16.4.1 |
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Cadastro de Orçamento (Normal ou Atacado) - Clientes que estiverem desativados (Campo "CPF/Cnpj ativo" do cadastro de clientes desmarcado) não poderão mais ser utilizados nos orçamentos. |
| Versão 16.3.31 |
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Produtos de Receita - Corrigida falha na conversão de insumos para produtos padrão. |
| Versão 16.3.30 |
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Resumo ICMS/ST - Novos parâmetros para venda (redução Z): Nova opção para escolher método do imposto - separar por CST (como é no PVA) Novos métodos de cálculo de imposto: truncar ou arredondar (pode ser ajustado a nível de ECF também). |
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Listagem de Separação (Atacado) - Adicionada coluna "Cód.Barras". |
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Importar CEST - Nova ferramenta para importar o CEST dos produtos automaticamente com base no CONVÊNIO ICMS 92, DE 20 DE AGOSTO DE 2015. Em produtos que não for possível determinar o CEST automaticamente, o sistema solicitará ao usuário que identifique o CEST correto com base na descrição do convênio, para isso serão apresentadas as opções possíveis. Para utilizar a consulta basta acessar o menu, clicar em "1 - Remover CESTs antigos" e depois em "2 - Iniciar importação dos CESTs novos". NOTA: Para que o cadastro do CEST esteja correto é fundamental que o NCM do produto esteja cadastrado corretamente. AVISO: A Market Automações não se responsabiliza por informações tributárias do produto, esta ferramenta é para auxílio do usuário que deve se certificar que o cadastro do produto está com todas as informações tributárias cadastradas e corretas. |
| Versão 16.3.29 |
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Cartaz de Preço - Adicionada informação de quantidade mínima ou máxima que se aplica à promoção. Será utilizada a Linha 3 para a impressão das informações. |
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Listagem de Venda de Orçamento - Adicionada coluna "MgLiq" (Margem Líquida). Foram realizados ajustes na formatação da listagem para melhorar a visualização dos valores exibidos. |
| Versão 16.3.28 |
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Consulta saldo, custo e venda - Nova opção para filtrar saldo "DIFERENTE DE". Será possível filtrar todos os saldos diferentes de zero, por exemplo. O mesmo vale para os menus: Estoque -> Arquivos fiscais -> Livro registro de inventário Estoque -> Estrutura mercadológica/categoria -> Listagem -> Soma custo e venda de estoque |
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Importar/Exportar classificação fiscal - Alterações no Layout de importação. |
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Market SPED - Correção de erro ocorrido durante o processamento das Notas Fiscais de terceiros. |
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Cadastro e geração de Receitas - Adicionado campo ao cadastro da Receita que permite informar quantas unidades a receita rende, mesmo que seu rendimento seja em KG. Isso possibilita, por exemplo, que sejam criada uma ordem de produção de 10 unidades de uma torta cuja receita rende 5 KG. Todos os cálculos são realizados de acordo com o tipo de produção escolhido na tela de produção. Para isso, adicionamos a coluna "Tp.Produção" (ao lado da "Qtd.Produção"). Ali é definido se a quantidade informada é de RECEITAS, que produzirá o rendimento padrão em KG, ou UNIDADES, que produzirá a quantidade unitária correspondente ao rendimento em KG informada no cadastro da Receita. Esta nova opção de produção só poderá ser utilizada por receitas cujo rendimento seja KG. Caso não seja informada a quantidade alguma no novo campo do cadastro, a produção continuará sendo realizada normalmente nos padrões atuais. ATENÇÃO! As telas citadas, especialmente o cadastro de Receitas, sofreram alguns ajustes visuais. |
| Versão 16.3.24 |
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Cadastro de Pauta - Criado novo parâmetro em Sistema -> Parâmetros -> Gerais -> 08 - Orçamento -> 01 - Orçamento geral chamado "Ocultar outros valores (Descontos)". Com este parâmetro marcado, no cadastro dos orçamentos os campos "Outros valores" ("Desc.Devolução" e "Frete") serão ocultados. |
| Versão 16.3.23 |
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Pack (promoções fornecedor) - Revisão da consulta, adicionadas colunas com o total das vendas no dia e o valor correspondente a vendas da promoção pack. |
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Produto - Corrigido processamento das informações sobre as vendas de promoção pack. |
| Versão 16.3.22 |
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Borderô/protocolo (Cobrança Externa)- Implementado novo layout de arquivos para exportação NEO em formato Excel. Este arquivo é destinado para empresas que efetuam cobrança externa. Neste constam todas as informações necessárias para a integração entre os sistemas Gestor e Neo Cobranças. |
| Versão 16.3.18 |
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Manutenção de dados dos produtos - Adicionados os filtros "Fornecedor" e "Divisão". |
| Versão 16.3.17 |
|
Orçamento - Criado o parâmetro "Valor mínimo para efetivação/finalizar um orçamento". Este parâmetro será utilizado quando o usuário finalizar um orçamento. Caso o valor do orçamento seja menor que o valor inserido no parâmetro o sistema solicitará ao usuário uma senha para liberação do fechamento do orçamento. A senha que liberar a efetivação do orçamento será gravada para posterior consulta. |
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Cobrança individual (boletos) - Foram realizados vários ajustes a fim de melhorar a utilização desta ferramenta: •Adicionados botões abaixo das grades para marcar/desmarcar todos os registros exibidos; •Implementado sumário dos boletos selecionados (por cliente e geral) e absoluto; •É possível selecionar os registros clicando na coluna (além de usar a barra de espaços). ATENÇÃO! Ao contrário do que ocorria anteriormente, nenhum boleto será marcado automaticamente assim que a pesquisa for concluída (ao abrir a tela ou clicar Aplicar). |
| Versão 16.3.15 |
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Manutenção de Preços - Novo cálculo do valor da ST do frete do produto. Este novo valor será incluído no custo do produto e será calculado automaticamente quando existir frete cobrado via conhecimento de transporte. |
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Listagem de produtos em promoção - Corrigida ordenação por nome do produto (alfabética) e também a ordenação por estrutura mercadológica. Adicionados também três dígitos à quantidade de saldo do produto. A velocidade de processamento do relatório também foi revisada. |
| Versão 16.3.10 |
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Contas a Pagar - Ao cadastrar uma DRE de rateio o sistema mostrava uma mensagem de bloqueio quando a loja não estava cadastrada como depósito. Restrição retirada. |
| Versão 16.3.9 |
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Listagem de Mensagens (Frente de Caixa) - Na consulta de mensagens da frente de caixa, agora há novos campos: data de vencimento e finalizadoras da venda. Necessário Supervisor base 165 ou superior, Frente 16.3.3 ou superior. |
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Manutenção de Pautas de Preço - Correções e melhorias no desempenho do processo de alteração e atualização da margem líquida de venda. |
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Listagem de vendas por loja/período - Acrescida opção para desativar mensagens que são exibidas quando a loja não possui conexão durante o processamento do relatório. |
| Versão 16.2.18 |
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Clientes sem venda - Ajustado alinhamento das informações na impressão. Nova opção "Mostrar somente clientes SEM NENHUMA VENDA". |
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Orçamento - Adicionada coluna "Marca" às grades de consultas de produtos e cadastros de orçamento, bem como à impressão do orçamento. O campo pode ser informado no Cadastro de Produtos. |
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Reimpressões/email NF - Adicionada opção para gerar lote de guias GNRE para importação no portal http://www.gnre.pe.gov.br/gnre/portal/GNRE_Lote.jsp. |
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Cadastro de Fornecedores - Correção para mostrar a informação de prazo de acordo com o digitado pelo fornecedor na página. |
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Produção de receitas próprias - Corrigida falha na exibição do campo "Tipo" da grade de receitas, que para alguns usuários exibia o texto "(Memo)". |
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Listagem de vendas por loja/período - Acrescentada opção para adicionar na listagem uma coluna contendo o número de cupons que foram registrados nesta data/loja. |
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Cadastro de preços - Disponíveis as margens auxiliares C->V e V->C, durante a formação dos preços de venda. |
| Versão 16.1.26 |
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Cadastro de layout de custódia de cheques - Corrigida falha no contador de registros do layout Bradesco 250 posições. |
| Versão 16.1.18 |
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Cadastro de limites - Corrigida falha que confundia o usuário responsável pela alteração no limite do cliente. |
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Custódia de cheques - Corrigida falha no contador de registros no layout Sicoob. |
| Versão 16.1.12 |
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Venda estrangeira por NF-e - Implementada venda estrangeira. É necessário informar o país de origem da pessoa e também informar na cidade o código para nome "EXTERNO". |
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Consulta saldo, custo e venda - Novo filtro! Agora é possível filtrar os produtos com saldo: •IGUAL A •MENOR QUE •MENOR OU IGUAL A •MAIOR QUE •MAIOR OU IGUAL A |
| Versão 16.1.7 |
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Receita/Produção - Ajustado cálculo do percentual de alteração do custo de produtos padrão na transferência de saldo, que em alguns casos estava acusando incorretamente um percentual inaceitável de alteração. |
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Curva ABC - Nova opção "Agrupar vendas em kit". Habilite esta opção para consultar as vendas dos produtos sem considerar suas vendas dentro de cestas. Assim, o valor dos produtos cesta será o seu real, que foi passado na frente de caixa. Esta opção será habilitada quando selecionar um mês/ano ou informar manualmente um período. |
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Baixa automática de boletos - Implementada mensagem alertando quais boletos estão com saldo insuficiente para serem baixados automaticamente. |
| Versão 15.12.30 |
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Cadastro Base - Corrigida falha no foco dos componentes de endereço. |
| Versão 15.12.22 |
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Baixa automática de boletos - Corrigida falha que poderia causar que alguns boletos não fossem identificados no arquivo de retorno do Sicoob. |
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Listagem de boletos baixados automaticamente - Corrigida falha na seleção dos dados relativo ao período da listagem. |
| Versão 15.12.21 |
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Conciliação bancária - Alterada verificação de requisições pendentes somente nos meses em que não houve fechamento. |
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Listagem de outras entradas - Correção de filtro para data de entrada/saída. |
| Versão 15.12.18 |
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Curva ABC - Implementada função "Classificar"; escolha a opção "FORNECEDOR" e aplique a consulta. Isso basta para obter a classificação ABC dos fornecedores. Também será possível ver a classificação ABC na consulta de fornecedores. Todos os dias esta classificação será atualizada, com base nos últimos dias de venda. Uma dica para determinar com mais precisão a classificação dos fornecedores é criar grupos de fornecedores. Isso pode ser feito no menu Cadastros -> Base -> Fornecedor -> Grupo de Fornecedores. Assim, por exemplo, todos os fornecedores cadastrados que dizem respeito a UNILEVER terão a mesma classificação, será tratado como se fosse um único fornecedor. Além disso, há também as opções "SEÇÕES" e "GRUPOS". Dessa forma será possível obter a participação dessas duas partes da estrutura mercadológica dos produtos no total das vendas. Estes dois também serão classificados em ABC. Clique na opção "Detalhes da venda" para obter mais detalhes, com gráficos e consultas, do item da classificação selecionada. |
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Montagem de cestas - Corrigido erro que ocorria ao consultar produtos cesta (mensagem 'Qy: Field 'nm_produto' not found'). |
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Emissão de boletos - Corrigida configuração do layout do Sicoob que poderia suprimir a impressão das instruções de cobrança personalizadas. |
| Versão 15.12.17 |
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Conciliação bancária - Adicionados à grade campos que identificam o usuário que realizou o movimento e a data/hora do registro. |
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Transferência para produto padrão - Auto recuperação ajustada para diferenciar os registros conforme a loja em que a transferência foi iniciada. |
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Cheques - Implementado o layout de custódia de cheques do SICOOB. |
| Versão 15.12.16 |
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Produção/Receitas - Ajustada mensagem que avisa sobre saldo insuficiente de insumos na produção, para facilitar a compreensão. |
| Versão 15.12.14 |
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Emissão de boletos - Corrigida falha que poderia impedir a criação do anexo para o email de boleto. |
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Entradas - Está disponível um novo parâmetro para informar o fornecedor padrão para o lançamento dos títulos das GNREs. Acesse Sistema -> Parâmetros -> Gerais -> 06 - Pagar -> 01 - Pagar Geral, opção "Fornecedor padrão para os títulos de GNREs". |
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Parâmetros do Sistema - Corrigida falha que poderia impedir a gravação do parâmetro "Exibir pré visualização da impressão", na seção Crediário/Cobrança bancária. |
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Consulta saldo, custo e venda - Nova consulta do saldo com seu custo e venda. Ela foi revisada para conter mais opções, incluindo imprimir as colunas visíveis. |
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Livro registro de inventário - A nova ferramenta para a consulta do "livro registro de inventário" está disponível com mais recursos e opções para impressão. Também será avisado ao usuário quando as vendas ainda não tiverem sido confirmadas, isso é necessário visto que o saldo é fortemente alterado pelo processamento das vendas. Por padrão o tipo de custo selecionado é o FISCAL, que é o custo médio das notas fiscais de aquisição das mercadorias sem os créditos (ICMS/PIS/COFINS). |
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Soma custo e venda de estoque - Disponível a consulta padrão do saldo, agrupando por departamento e seção. Basta imprimir após a consulta. |
| Versão 15.11.24 |
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Transferência para produto padrão (receitas) - Implementada auto recuperação de transferências não finalizadas devido a falhas no sistema. Quando o sistema estiver funcionando novamente, basta entrar na tela e iniciar uma transferência - o sistema detectará que uma transferência não foi concluída e perguntará se ela deve ser recuperada. |
| Versão 15.11.26 |
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Conversão para produto padrão (insumos de receitas) - Corrigida falha que ocorria ao tentar converter dois insumos de uma mesma receita no mesmo produto padrão (novo). |
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Cadastro de campanhas promocionais - Corrigida falha que ocorria em algumas inserções de novos produtos (mensagem "'Nr. Produto' not found"). |
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Produção de receitas - Nova coluna na listagem de insumos faltantes: REQUISIÇÃO. Conterá a quantidade que deve ser requisitada para suprir a falta dos insumos para a produção das receitas. |
| Versão 15.11.24 |
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Produção de receitas - Implementada opção para criação de Ordens de Produção sem gerar as receitas, permitindo que a geração seja realizada posteriormente. |
| Versão 15.11.17 |
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Parâmetros Gerais - Corrigida falha que poderia impedir inserções ou exclusões de restrições nas entradas. |
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Produção/Receita - Corrigida falha que poderia impedir a impressão do modo de preparo de algumas receitas. |
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Emissão de Nota Fiscal de CF - Correção do valor total de desconto/acréscimo. |
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Vencimentos no período - Novo parâmetro de configuração para geração de arquivo contábil no layout Domínio: "Vínculo da conta crédito". Acesse: Parâmetros -> Sistema -> Gerais -> 06 - Pagar -> 01 - Pagar geral, aba Contábil. |
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Consulta de produtos vinculados - Nova consulta de produtos vinculados ao produto padrão selecionado na grade da Consulta Gerencial. A consulta exibe detalhes como custo e saldo dos produtos, de acordo com a loja que estiver selecionada. Obs.: para acessar a consulta, clique o botão direito do mouse sobre o produto na grade superior da Consulta Gerencial; no menu suspenso, clique na opção "Vinculados (produto padrão)". Após a consulta ser exibida, você poderá continuar navegando entre os produtos e as lojas da Consulta Gerencial - os resultados serão atualizados automaticamente. |
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Produtos em promoção - Nova opção de relatório de preços de produtos em oferta do clube de desconto. |
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Cartão fidelidade - Implementado relatório de clientes que possuem cartão fidelidade ativo. Acesse Cartão -> Listagem -> Clientes com cartão fidelidade ativo. |
| Versão 15.10.30 |
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Consulta de Receitas - Corrigida falha de conversão de tipos que poderia ocorrer durante algumas consultas. |
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Cadastro de Produtos - Implementada função que calcula automaticamente o custo inicial do novo produto padrão com base nos produtos vinculados a ele, e sugere o custo para cada loja. IMPORTANTE! Não será realizada nenhuma alteração de custo caso sejam adicionados ou removidos produtos vinculados a um produto padrão já existente, a função serve apenas para novos produtos. |
| Versão 15.10.29 |
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Consulta transferências de saldo (Receitas) - Nova consulta dos movimentos de transferência de itens padrão e vinculados. |
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Cadastro de Receitas - Corrigida falha na exclusão de insumo. |
| Versão 15.10.27 |
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Conversão para produto padrão (Receitas) - Corrigida falha que poderia impedir alguns itens de serem convertidos para produtos padrão. |
| Versão 15.10.26 |
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Giro do estoque - Implementada consulta do giro do estoque geral, o resultado da movimentação de todas as lojas. Também, em cada item, é possível detalhar as movimentações que resultaram no giro do estoque apresentado na consulta. Para melhorar a análise do giro dos produtos foi incluído na consulta o gráfico de previsão de vendas, dessa forma é possível conferir se a estocagem do produto é necessária. |
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Consulta Gerencial de produtos - Novas informações foram incluídas na CONSULTA DAS ALTERAÇÕES DO PREÇO DE VENDA: 1.Informações do Custo do produto e o usuário responsável pelo custo. 2.Data e hora de todas as alterações, tanto no custo como nos preços de venda 3.Preço de venda para clientes fidelizados, quando a promoção tiver um desconto adicional para clientes fidelizados este campo estará preenchido. 4.Preço de venda condicionado a uma quantidade mínima de compra. Dados do usuário responsável pela alteração estarão disponíveis, assim como data e hora. 5.Informações sobre a geração de preço, como por exemplo: data e hora que o preço foi transmitido para a loja, se a geração alterou o preço atual da loja e se foi necessário imprimir uma nova etiqueta de gôndola. 6.Data final do preço de venda. Em caso de promoções, esta é uma data prevista para encerrar o preço promocional. |
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Entrada de Mercadorias - Removido campo que permitia transferir saldo para produção de matéria prima. As transferências devem ser realizadas após a entrada utilizando as novas ferramentas da Produção. |
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Consulta geral por cliente (Receber) - Corrigida falha que poderia exibir incorretamente a data de vencimento de parcela de orçamento. |
| Versão 15.10.19 |
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Consulta de sangrias da Frente de Caixa - Nova consulta e relatório de sangrias efetuadas na Frente de Caixa, consulta por loja, período, operador. Possibilidade de agrupamento e ordenação por qualquer campo. Opção para relatório (impressão da consulta). |
| Versão 15.10.14 |
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Listagem de Clientes/Vencimento - Criado padrão de consulta: Títulos p/Clientes/Vencimento (RECEBER). Adicionada informação de cliente VIP. |
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Baixas no período (Pagar) - Novo parâmetro define o vínculo da conta na contabilidade. Acesse: Sistema -> Parâmetros -> Gerais -> 06 - Pagar -> 01 - Pagar geral, aba Contábil, campo "Vínculo da conta com a contabilidade" |
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Cadastro de Produtos - Corrigida falha na gravação de produtos, que em certas circunstâncias poderia impedir que se vinculasse novos produtos ao padrão. |
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Processamento de retorno de boletos - Corrigida falha que causava que a pasta de retorno não fosse exibida corretamente no respectivo campo. |
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Envio de boletos por email - Ajustada mensagem do email de boletos para evitar ocorrência de caracteres estranhos. |
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Impressão de DACCE - Corrigidas impressão e geração do PDF da DACCE. |
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Impressão DACCE - Realizado ajuste para verificar o tipo carcaça simples para sincronização da tributação de itens vinculados. |
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Alteração de tributação pra itens carcaça simple - Corrigidas impressão e geração do PDF da DACCE. |
| Versão 15.9.30 |
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Curva ABC com giro do estoque - Implementados novos filtros para as vendas: •Atacado •Varejo •Frente de caixa •Nota fiscal •Frente de caixa em atacado •Frente de caixa no varejo •Nota fiscal do atacado •Nota fiscal do varejo |
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Inventário - Corrigida falha que impedia a geração automática de inventário. |
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Cotação Web - Adicionado código do pedido de central de compra para visualização na página pelo fornecedor/representante e também para resposta da finalização da cotação via WEB. |
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Cadastro de Produtos - Campo percentual de perda está agora disponível para todos os produtos de balança, mesmo não estando vinculados a outro. |
| Versão 15.9.28 |
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Alteração na descrição do produto - Nova regra de geração da descrição do produto: Caso o produto seja tipo de venda BALANÇA ou METRO e as informações adicionais da embalagem forem definidas '1.000' e 'GR' (Gramas), sua descrição não será mais "1KG", mas somente "KG". Mesma situação de produtos do tipo METRO: "1MT" fica "MT". Para os demais tipos de venda, continuará a concatenação de "1KG" ou "1MT". |
| Versão 15.9.25 |
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Transferências digitadas manualmente - Corrigida a utilização do parâmetro "Usar valor de venda". |
| Versão 15.9.21 |
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Carta de correção (NF) - Implementado ajuste que permite que informações colocadas na CC-e reflitam na NF-e. |
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Preços das últimas entradas - Adicionadas colunas para cada tipo de imposto que compõe o custo. Implementada inclusão das promoções na coluna "Vl.PDV", campo este que é utilizado para comparar com o novo preço de venda sugerido pelo sistema. |
| Versão 15.8.31 |
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Geração EFD Fiscal - Implementado uso de produtos padrão nas receitas, conforme email encaminhado anteriormente. Para mais detalhes, veja este tópico. |
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Cotação Web - Implementado envio de email na finalização da cotação WEB pelo fornecedor. Menu: Sistema -> Parâmetros -> Gerais Menu lateral: 02 - Estoque / 13 - Cotação Opção: E-mail aviso cotação finalizada. |
| Versão 15.8.27 |
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Geração EFD Fiscal - Implementada validação que mostra as Nota Fiscais de compras provenientes de produtor rural e MEI que não possuam contra NF emitida. |
| Versão 15.8.26 |
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Layout Domínio - Inclusão do acumulador específico para contra NF de produtor rural com alíquota diferente de 2.30% de FUNRURAL. |
| Versão 15.8.24 |
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Baixa de cheques - Incluído filtro por loja. Pode-se escolher uma, várias ou todas as lojas. |
| Versão 15.8.12 |
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Manutenção de dados dos produtos - Adicionado campo "Multiplicar na Frente de Caixa". |
| Versão 15.8.10 |
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Cadastro de modelos de boleto - Nova opção no cadastro de modelos de boletos permite gravar a pasta onde os arquivos de retorno serão armazenados. Assim, cada modelo terá a sua pasta específica. |
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Emissão de boletos - Implementada a impressão da observação do título, em adição à observação automática do sistema, no demonstrativo dos boletos. Utilize a opção "Imprimir observação do título no demonstrativo do boleto" do cadastro de modelos (Cadastros -> Modelo/layout -> Boleto -> Laser). |
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Movimentações internas - Corrigida falha na conversão de dados na emissão de boleto. |
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Listagem de produtos com saldo e sem venda - Corrigido erro que ocorria quando utilizado o filtro por período. |
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Baixa de cheques - Corrigido filtro da ferramenta que impedia que cheques em custódia sem data de fechamento fossem listados. |
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Custódia de cheques - Novo parâmetro permite lançar movimento bancário após gravar a custódia. |
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Emissão de NF-e - Implementação de regras para validar e-mail do destinatário e Inscrição Estadual de pessoa física quando for produtor rural ou MEI. |
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Custódia de cheques - Criado layout do Banco HSBC para geração de arquivos de custódia de cheques. |
| Versão 15.7.27 |
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Produção (receitas) - Novo campo "Saldo para padaria"; quando marcado fará que o saldo produzido seja direcionado para produção, e não saldo normal. |
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Listagem de receitas - Nova listagem das receitas cadastradas no sistema, com filtros por Estrutura Mercadológica, ordem de produção, tipo de saldo e de produção. Acesse Estoque -> Produção -> Listagem -> Receitas |
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Manutenção de preços - Está disponível um novo tipo de preço. O preço ATACADO é um preço diferenciado que será ativado quando a compra for igual ou superior a uma quantidade previamente cadastrada junto com o preço. Este novo preço será utilizado exclusivamente na Frente de Caixa; será emitida uma etiqueta a mais para os produtos que possuírem este preço. Nela será informado que se o cliente comprar uma determinada quantidade o preço será outro. |
| Versão 15.7.27 |
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Produção (receitas) - Novo campo "Saldo para padaria"; quando marcado fará que o saldo produzido seja direcionado para produção, e não saldo normal. |
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Listagem de receitas - Nova listagem das receitas cadastradas no sistema, com filtros por Estrutura Mercadológica, ordem de produção, tipo de saldo e de produção. Acesse Estoque -> Produção -> Listagem -> Receitas |
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Manutenção de preços - Está disponível um novo tipo de preço. O preço ATACADO é um preço diferenciado que será ativado quando a compra for igual ou superior a uma quantidade previamente cadastrada junto com o preço. Este novo preço será utilizado exclusivamente na Frente de Caixa; será emitida uma etiqueta a mais para os produtos que possuírem este preço. Nela será informado que se o cliente comprar uma determinada quantidade o preço será outro. |
| Versão 15.7.24 |
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GNRE - Novo filtro de tipo de CFOP (todos, somente bonificadas e somente não bonificadas). |
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Produção - As movimentações 80, 81 e 82 (produção) não serão consideradas como pendentes. |
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Consulta Gerencial de Produtos - Destacadas informações que não permitem a requisição automática de um item (destaque em vermelho): •Produto desativado na loja; •Produto diferente do tipo de compra "Estoque". |
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Geração de preços - Adicionados à geração de preço os arquivos de balança, cujas informações serão inseridas no banco de dados do Market Super, para facilitar e reduzir os problemas com a cópia destes arquivos para a loja. O método de copiar e enviar via FTP ainda continuará por um tempo para compatibilidade dos sistemas. Para salvar os arquivos de balança, no Market Super, acesse: Preços -> Balança (salvar arquivos). |
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Pedidos uso e consumo - Despesas das lojas – pedido de autorização de compra, permite controle das solicitações de serviço e material de expediente do estabelecimento efetuados pelo gerente e das permissões de compra com base no valor total do pedido. Estoque -> Pedidos -> Outros pedidos (uso/consumo) -> Manutenção Informe o fornecedor e digite as descrições dos serviços/produtos que serão solicitados, juntamente com o valor total ou unitário. Após a inserção dos itens, caso a digitação tenha sido finalizada, clique em Solicitar aprovação; o pedido será disponibilizado para aprovação em relação ao valor total do pedido. Estoque -> Pedidos -> Outros pedidos (uso/consumo) -> Autorização Esta opção aparece para os usuários que possuem permissão para liberar os pedidos; ela também é aberta automaticamente quando há pedidos para autorização. Estoque -> Pedidos -> Outros pedidos (uso/consumo) -> Listagem A opção de listagem possui diversos filtros para a pesquisa dos pedidos de compra da loja. Sistema -> Controle de acessos -> Autorização pedido loja Cadastro dos limites de valores por usuário para autorizar os pedidos de compras. Parâmetro dos valores mínimo e máximo. Para os casos em que não há limite, deixe vazio. |
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NF de carga/atacado - Novo campo para informar o modelo do boleto (para uso em caso de emissão), para dar flexibilidade na escolha do banco/layout. O campo carregará inicialmente o modelo (layout) padrão que era utilizado anteriormente, definido nos parâmetros de Atacado (Sistema -> Parâmetros -> Gerais). |
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Cadastro de produtos - Alterado vínculo dos produtos derivados, quando o produto tiver o tipo de venda BALANÇA e o fracionamento 1. Com isso, será possível manipular livremente o vínculo dos produtos vendidos em quilo, como as carnes e seus derivados. Será possível trabalhar melhor com o método que mantém o saldo no produto carcaça, ao invés de em seus rendimentos. Para saber mais sobre esse método clique aqui. |
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Geração de arquivos fiscais com regime Lucro Presumido - Correção ignora estorno de PIS/COFINS nas Notas Fiscais de devolução de compra/estorno de devolução de compra ao fornecedor. Este valor não influenciará mais em relatórios e no MarketSPED. |
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Contra NF de Produtor Rural - Implementada visualização do resumo da Nota Fiscal já com os cálculos de FUNRURAL. |
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Envio de email automático da NF-e - Implementada automatização do reconhecimento de sugestões nas rejeições de NF-e; o e-mail não é enviado automaticamente caso a resolução seja possível sem interversão técnica da Market. |
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Atualizador - Removida verificação do antigo Arquivo Key em alguns processos do MarketAtualizador. |
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Cancelamento e estorno da NF-e - Alteração nos prazos para cancelamento ou estorno da NF-e: •Cancelamento: prazo estabelecido pela Sefaz de origem; •Estorno: somente acima de 24 horas após a emissão e inferior a 30 dias. |
| Versão 15.7.22 |
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Encerramento de movimentações do mês - Implementada validação de movimentos pendentes de emissão de Nota Fiscal durante montagem de KIT. |
| Versão 15.6.25 |
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Geração de arquivos de remessa (boletos) - Corrigida falha com a descrição "Tb: Cannot perform this operation on a closed dataset. (EDatabaseError)". |
| Versão 15.6.24 |
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Market Documento Eletrônico - Atualizado URL do WebService para consulta do cadastro de contribuinte do estado de São Paulo. |
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Previsão de vendas (Tesouraria) - Corrigida falha com a descrição "'.100' is not a valid floating point value for field 'pr_variacao'. (EDatabaseError)" |
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Cadastro e Subgrupo (Estrutura Mercadológica) - Corrigida falha com a descrição "QyGeral: Field 'nm_depto_secao' not found. (EDatabaseError)". |
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Devolução e indenização - Corrigida falha com a descrição "QySuper: Field 'cd_produto' not found. (EDatabaseError)". |
| Versão 15.6.22 |
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Processamento de arquivo de retorno (boletos) - Corrigida falha na exibição de arquivos de retorno da CEF. |
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Emails de boletos - Implementado envio criptografado de emails de boletos. |
| Versão 15.6.18 |
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Movimentações internas - Corrigida falha com a descrição "TbGenericos: Cannot perform this operation on a closed dataset". |
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Baixas no período (Pagar) - Ajustada exportação para arquivo (layout Domínio) para utilizar o CNPJ da loja matriz no cabeçalho. |
| Versão 15.6.17 |
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Produção de receitas próprias - Corrigida falha que limpava a quantidade a ser produzida no caso de o comando de produção ser interrompido. |
| Versão 15.6.16 |
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Carregamento de pedidos pendentes - Corrigida falha com a descrição "Could not convert variant of type (UnicodeString) into type (Integer). (EVariantTypeCastError)". |
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Baixas no período (Pagar) - Corrigida falha com a descrição "QyGeral: Field 'nm_produto' not found. (EDatabaseError)". |
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Cadastro de clientes - Corrigida falha com a mensagem "Access violation at address 00A41A81 in module 'MarketGestor.exe'. Read of address 00000000. (EAccessViolation)". |
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Listagem analítica da seção - Corrigida falha com a descrição "Could not convert variant of type (Null) into type (Double). (EVariantTypeCastError)". |
| Versão 15.6.15 |
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Geração arquivo Domínio - Diversas alterações para geração dos arquivos Domínio: •Arquivo de produtos com campo Código de barra somente tipos GTIN 8, 12, 13 e 14; •Inclusão de referências da NF-e de terceiros quando digitada manualmente; •Informações complementares para registros de saída e entrada; •Alterações para CST de Nota Fiscal de Cupom Fiscal (60 para ST e 90 para os demais); •Entrada de Simples Nacional com CST 60 para ST e 90 para os demais. |
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Cadastro de Figura NCM - Corrigida falha com a descrição "TbVigenciaFederal: Cannot perform this operation on a closed dataset". |
| Versão 15.6.11 |
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Cotação (listagem pedidos vencedores) - Corrigida falha com a descrição "cdsCotacao: Cannot perform this operation on a closed dataset. (EDatabaseError)". |
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Baixa automática de boletos - Corrigida falha na identificação dos boletos nos arquivos de retorno da Caixa Econômica Federal, que poderia fazer informações incorretas sobre os títulos serem exibidas. |
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Consulta Gerencial de produtos - Corrigida falha com a descrição "QyGeral: Field 'nm_produto' not found. (EDatabaseError)". |
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Movimentação financeira - Corrigida uma falha com a descrição "QyGeral: Field 'saldo' not found. (EDatabaseError)". |
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Grades do sistema - Corrigida gravação dos filtros aplicados no estilo criado para a grade. |
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Orçamento atacado (pauta) - Implementada verificação do parâmetro que permitir apenas produtos da pauta quando pressionado "-" na consulta do produto. Acesse: Sistema -> Parâmetros -> Gerais -> 08 - Orçamento -> 01 - Orçamento geral, aba Tela, opção "Permite somente produtos da pauta". Este parâmetro deve estar marcado para obrigar somente produtos da pauta. |
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Cadastro de clientes - Corrigida falha com a mensagem "Access violation at address 00A41A81 in module 'MarketGestor.exe'. Read of address 00000000. (EAccessViolation)". |
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Login do sistema - Corrigida a falha com a mensagem "External exception C0000006". |
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Parcelamento de NF - Grade de parcelas permite edição da data de vencimento e dias. |
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Parcelamento do Orçamento - Ajustada a aplicação dos parâmetros do plano de pagamento às alterações na data de vencimento das parcelas. |
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Consulta de requisição de mercadorias - Sistema ajustado para não exibir requisições com situação "Cancelada" quando algum item estiver excluído. |
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Listagem de boletos baixados automaticamente - Adicionadas datas padrão ao inicializar o relatório (hoje). |
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Cadastro de Pedidos - Permite a consulta de todas as Notas Fiscais emitidas contra um CNPJ (estabelecimento) e que estão pendentes de digitação ou cancelamento no sistema. Estoque -> Entradas -> Consulta entradas pendentes (Sefaz) Permite a consulta das NF-e emitidas contra a loja especificada no campo "Loja". Para pesquisar junto a RFB as Notas Fiscais pendentes, clique no botão Pesquisar na Sefaz. Para as NF-e listadas que encontram-se na cor vermelha, estas estão com situação de cancelada na Sefaz de origem, porém ativas no sistema. A coluna "Origem" indica se é proveniente de entrada normal ou outras entradas (serviços e despesas). Notas fiscais emitidas pelo próprio estabelecimento ou por filial/matriz não serão listadas nesta consulta. Outras opções: As ferramentas de entrada normal eletrônica (Estoque -> Entradas -> Eletrônica) e outras entradas (Estoque -> Entradas -> Outros lançamentos (despesas, serviços)) possuem um botão chamado Consulta NF-e pendentes. Ao clicar neste botão será exibida a tela de consulta anterior, e permite o retorno da NF-e selecionada. IMPORTANTE É muito importante que quando a tela de NF-e pendentes for acessada, seja clicado no botão para Pesquisar na Sefaz. Assim estará sempre atualizado conforme as NF-e emitidas na Sefaz. |
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Cadastro de Pedidos - Correção para seleção automática do comprador na inclusão do pedido. O comprador é selecionado automaticamente em relação ao usuário/fornecedor. |
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Nota Fiscal de Orçamento - Corrigida falha na definição do modelo do boleto. |
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Geração de remessa de boletos - Ajustada nomenclatura do arquivo de remessa Sicredi, quando há mais de uma conta na mesma base de dados. |
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Modelo de Nota Fiscal - Corrigida falha na gravação de novos layouts. |
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Cadastro de CFOP - Novo campo permite a informação de CFOP relacional para produtos que possuem código ANP em seu cadastro. Esta informação é para quando for efetuada compra de combustíveis para revenda (exemplo: gás de cozinha). |
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Produtor Rural (Cadastro de Fornecedores) - O produtor rural pode solicitar via ação judicial a retirada da cobrança de 2,3% FUNRURAL para 0,2%. Para efetuar esta modificação no sistema, informe o número da decisão judicial no campo: "Número decisão judicial (FUNRURAL: 0,2%)". Este número será impresso nas observações da Nota Fiscal, justificando assim a mudança do percentual. Este percentual também será considerado para lançamento dos títulos a pagar (em forma de desconto, caso o parâmetro esteja habilitado). |
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Atualizador - Janela principal do sistema posicionada à direita da tela (no alto). |
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Produção/receita - Novo relatório de separação dos insumos. Após informar a quantidade de produção nos itens, clique no botão Separação dos insumos. |
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Curva ABC com giro de estoque - Os gráficos da Curva ABC foram revisados e um novo gráfico desenvolvido para mostrar mais detalhes da venda do item selecionado. Gráficos disponíveis: •[F2] Gráficos do giro do estoque •[F3] Detalhes da venda •[F4] Previsão de venda |
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Geração de remessas de boletos impressos - Adicionadas informações sobre o arquivo gerado à mensagem de confirmação ao final da geração da remessa. É possível abrir a pasta de destino a partir da própria mensagem. |
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Emissão de boletos - Configuração de fornecedor remetente (cedente) movida dos Parâmetros Gerais para o cadastro de Layouts. |
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Devolução de compra ao fornecedor - Correção no envio de valores de IPI para devolução de compra ao fornecedor. Alteração envia no XML o campo IPI Devolvido, conforme NFe 3.10. |
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Atualizador - O posicionamento da janela foi ajustado para o centro da tela, ainda no topo. |
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Devolução de compra - Correção no destaque de ICMS quando devolução de compra é emitida por Simples Nacional. |
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Emissão de NF de CF - Criada opção para não considerar as quantidades devolvidas para emissão da Nota Fiscal de Cupom Fiscal (CFOP 5929 e 6929). Menu: Sistema -> Parâmetros -> Gerais -> 02 - Estoque -> 08 - Saídas. Campo "Considerar quantidades devolvidas para emissão da nota fiscal de cupom fiscal". |
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Emissão de boletos - Corrigida falha na emissão de boletos ('XXXXXXXXXXXXX' is not a valid integer value). |
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SPED - Adição do registro de vigência para produtos de Nota Fiscal de serviço/despesa (Registro 0110). |
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Consulta entradas pendentes (Sefaz) - Implementada inativação de NF-e pendente. IMPORTANTE: esta ação só deve ser tomada nas seguintes hipóteses: 1.A NF-e foi cancelada pelo fornecedor, porém a Sefaz não retorna o cancelamento para o sistema; 2.O fornecedor emitiu uma NF-e de estorno referenciando esta NF-e depois (geralmente quando o prazo para cancelamento expira). |
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Prodição de receitas próprias - Novas colunas exibem o saldo do produto insumo. Também foi incluída a quantidade necessária do produto para produção de uma receita. |
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Referência de NF para devolução ao fornecedor (NF-e 3.10) - Criada opção para informar Notas Fiscais referentes a Notas Fiscais de devolução. Esta informação é obrigatória para qualquer Nota Fiscal de devolução. |
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Crédito de ICMS - Nova opção para crédito de ICMS sobre utilização de energia para produção. Menu: Sistema -> Parâmetros -> Gerais Menu lateral: 06 - Pagar / 01 - Pagar geral Guia: Fiscal Colunas: %ICMS = Alíquota aplicada. %Aprov.ICMS = Deve ser preenchido com o percentual estabelecido em laudo que indica a utilização da energia para produção. |
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Listagem de pedidos - Novo parâmetro restringe envio de mensagem de pendências financeiras apenas às vencidas. Menu: Sistema -> Parâmetros -> Gerais Menu lateral: 02 - Estoque / 10 - Pedidos Guia: Impressão Opção: Mostrar observações de pendências financeiras somente se vencidas Por padrão é desabilitado. |
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Atualizador - Usuários logados - Corrigido valor da coluna 'Hr.Atualização' na grade de usuários conectados. |
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Manutenção de preços - Novo tipo de promoção: "Qtd.Mínima". Será possível informar uma quantidade mínima necessária para ativar a promoção. |
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Controle de usuários - Novo recurso de múltiplas lojas por usuário. Para incluir mais de uma loja por usuário, no menu Sistema -> Controle de acessos -> Manutenção na opção de alterar informações do usuário (guia "Usuários e grupos cadastrados", botão Alterar) informe as lojas que o usuário pode utilizar na sessão. Com a tecla de atalho Ctrl + Alt + L ou no menu Sistema -> Controle de acessos -> Alterar loja da sessão altere a loja da sessão. IMPORTANTE: Não pode haver telas abertas para troca da loja. |
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Consulta de produtos - Na consulta dos produtos, do cadastro de pedidos multi-cliente, foram adicionadas duas opções: "Isolar produto" e "Excluir produto". Estas opções definem a situação ou estado do produtos respectivamente como isolados e/ou excluídos, da mesma forma como é feito no módulo "Consulta (gerencial) dos produtos" (Estoque -> Produto -> Consulta gerencial). |
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Baixa automática de boletos - Corrigida exibição do crédito bancário na grade de arquivos, que poderia zerar sozinho em algumas situações. |
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Baixa automática de boletos - Remodelado processamento de múltiplos arquivos para garantir que todos sejam processados. |
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Emissão de boletos - Ajustada função de reimpressão de boletos para aperfeiçoar o uso do Nosso Número na sua identificação. |
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Baixa automática de boletos - Implementadas verificações de segurança para evitar que a ferramenta tente lançar movimento bancário caso a conta não esteja configurada no modelo selecionado. |
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Pedido multi cliente - Implementada clonagem somente de produtos ativos (não isolados e não excluídos). Ao clicar em Clonar será solicitada confirmação do tipo de clonagem. |
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Emissão de NF-e de orçamento - Correção na ordem dos itens na impressão da DANFE. Obedece parâmetro de ordem padrão dos itens (padrão inclusão). |
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Atualização do sistema - Corrigida falha que poderia causar um erro no momento de exibir as conexões ativas ("startIndex"). |
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Listagem de produtos sem entrada - Adicionada opção para isolar e/ou excluir o produto (inclusive o contrário). |
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Orçamento de pauta - Implementada a "Clonagem do orçamento". Esta opção clona informações básicas, como cliente, vendedor, produtos, valores e observações. |
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Transferências de mercadorias - Adicionado botão para acesso rápido à emissão da Nota Fiscal da transferência. |
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SPED - Atualização da versão do leiaute e retirada do bloco K a partir de janeiro/2015. |
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Listagem de produtos sem entrada a mais de "N" dias - Novo relatório que lista produtos que não possuem entrada a mais de "N" dias. |
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Cadastro de modelos de boleto - Criados novos campos no cadastro de layout de boletos, para controle do Nosso Número. Com eles é possível ajustar o range fornecido pelo banco/cooperativa de crédito, e visualizar qual foi o último número da sequência utilizado. |
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Consulta movimento bancário - Nova possibilidade de fazer transferência entre contas bancárias utilizando os históricos marcados como Tipo de partida "CTA.TRANSF". Por padrão já estão cadastrados dois históricos utilizados para transferência: •36-TRANSFERÊNCIA -> DÉBITO •86-TRANSFERÊNCIA -> CRÉDITO Quando qualquer um desses históricos for utilizado em Bancos -> Manutenção o sistema solicitará outro movimento bancário logo em seguida para contra partida. |
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Cadastro de Receber - Corrigida falha na ferramenta de parcelamento (baixa com cálculos) que poderia causar a geração de boletos com Nosso Número duplicado. |
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Geração de arquivo de remessa de boletos - Implementado uso da licença CobrebemX atualizada (banco CECRED). |
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Cadastro de Produtos - Alteração na forma de cadastrar os códigos de barras. As seguintes informações podem ser alteradas diretamente na grade dos códigos: "Padrão p/ relatórios": Como um produto pode ter vários códigos de barras, este atributo é necessário para informar qual deles deve ser utilizado em relatórios e consultas. "Padrão p/ o depósito": Como um produto pode ter vários códigos de barras, este atributo é necessário para informar qual deles deve ser utilizado em relatórios e consultas do DEPÓSITO. "É uma caixa? (Não vendível)": Indica que o código de barras pertence a uma caixa, ou outro tipo de embalagem, que armazena várias unidades de venda do produto. Este código não irá para a frente de caixa a menos que o produto esteja vinculado a outro. Para transferir um código de barras, selecione o código e clique na opção "Transferir para outro produto". |
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Últimas entradas - Criada nova opção no menu da grade dos produtos; sua finalidade é exibir a tela de consulta dos itens sob o mesmo grupo de semelhantes, possibilitando que o usuário acompanhe as alterações – dos valores de venda, custo e percentual da margem líquida - de todos os itens sob o mesmo grupo de semelhantes. |
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Cobrança individual - Corrigido problema com a transação na emissão de boletos. |
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Cadastro Base - Corrigida falha na busca de CEP único ('List index out of bounds'). |
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Últimas entradas - Nova coluna de classificação ABC ("Cls.") para os itens. Novo filtro para exibição dos registros para a classificação ABC. |
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Cadastro de Pedidos - Nova coluna de classificação ABC ("Cls.") para os itens. Novo filtro para exibição dos registros para a classificação ABC. |
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Movimentações internas - Novo parâmetro torna obrigatório o vínculo de todas as quantidades devolvidas com as entradas no sistema. Com o parâmetro habilitado, todas as devoluções terão vínculo com a entrada. Menu: Sistema -> Parâmetros -> Gerais -> 02 - Estoque -> 8 - Saídas, opção "Obrigar vínculo das devolução com as entradas (Somente para movimentações 10 e 11)". |
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Cadastro de Produtos - IMPORTANTE! Ao cadastrar um código de barras, deve ser informado se ele se refere a uma caixa ou não. Isso pode ser feito clicando com o botão direito sobre o código e "Definir como CÓDIGO DE CAIXA". Isso será útil no manuseio da caixa e para não enviar esse tipo de código para a frente de caixa. Por padrão todo o código EAN-14 será definido como código de caixa; os demais casos devem ser informados no cadastro do produto. |
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Quantidade reguladora de estoque - Correção de acessibilidade na tela. |
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Documento Eletrônico - Implementada atualização automática do Market Documento Eletrônico, que ocorre toda vez que o Market Gestor é atualizado. |
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Últimas entradas - Criadas as colunas "Cd.semelhante", "Nm.semelhante", "Transferência" e "Bonificação". Também, estão disponíveis mais dois tipos de operações, para a consulta das últimas entradas: Transferências e Ambos (Entrada e Transferências). Para mais informações, clique aqui. |
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Últimas entradas - Nova opção no menu da grade para abrir a tela "Entrada de Mercadorias - Rendimento da carcaça", que possibilita alterar os percentuais de rendimento e de custo dos itens da carcaça. Nova opção de filtro para selecionar somente os produtos carcaça. |
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Cadastro Base - Corrigida falha na busca do endereço com base no CEP ('objeto não encontrado'). |
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Requisição de reabastecimento - Incluída verificação pelo tipo de categoria selecionado na validação de requisição pendente com datas anteriores a atual. |
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Consulta produto/IBPTax - Disponibilizada atualização para 1º semestre de 2015 das tributações aplicadas em documentos fiscais em relação a Lei 12.741/2012. |
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Atualização dos vencimentos na emissão de NF-e - Corrigida atualização dos vencimentos da negociação do orçamento quando efetuada emissão da NF-e com data superior à negociação. |
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Nova política de atualização do sistema - A nova política de atualização determina que a versão não poderá ser inferior a dois meses. Caso isto ocorra, ao efetuar a atualização da senha mensal ou da licença, o sistema automaticamente será atualizado. Esta ação será executada antes da liberação do sistema, sendo obrigatória. |
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Cadastro de Pedidos - Adicionada visualização dos percentuais de bonificação incondicional e desconto financeiro. Permite ordenação das colunas da grade de digitação dos itens, mantendo o último padrão informado. |
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Cadastro Base - Atualizado serviço de busca automática de endereço com base no CEP. |
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NF-e sem protocolo - Nova função que permite atualizar situação da NF-e sem protocolo de autorização. |
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Contra Nota Fiscal - Correção considera o desconto original da Nota Fiscal de entrada. |
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Curva ABC com giro do estoque - Novos filtros da Curva ABC: •PESQUISA: Filtro pelo nome do produto ou parte dele, código do produto e código de barra. Quando filtrar pelo código do produto e existir produtos semelhantes a consulta irá retornar todos os semelhantes e deixar selecionado o produto principal da consulta. •MARCA: Filtra todos os produtos de uma determinada marca. |
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"De olho no imposto" - Os seguintes menus foram readequados: •Cadastros -> Fiscal -> "De olho no imposto" - IBPT -> Consulta produto/IBPTax (a partir 01/07/14) •Cadastros -> Fiscal -> "De olho no imposto" - IBPT -> Consulta produtos sem imposto no IBPT (Anterior 31/06/14) Estes menus contem informações referentes à Lei 12.741/2012. |
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Consulta produto/IBPTax - Implementada exportação dos dados das grades. |
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Gerar Preços - Criado parâmetro que permite enviar o nome completo do produto (atual o nome reduzido) para balanças Toledo. Acesse: Sistema -> Parâmetros -> Gerais -> 02 - Estoque -> 4 - Geração de preço, opção "Utilizar descrição do produto (35) ao invés da descrição reduzida (18)". A balança suporta duas linhas de 25 caracteres. |
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NF com diferimento parcial - Conforme nova versão NF-e 3.10, foram criados campos para enviar a informação do diferimento parcial de ICMS, que anteriormente era enviada nas observações. Agora a informação vai estar no XML da NF-e. A observação "Valor do ICMS parcialmente diferido 33,33% e 58,62%, conforme Art.96 de RICMS/PR(Descreto 1.980/2007)" ainda continuará em informações complementares por determinação do decreto. |
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Geração de preços - Implementado o uso de múltiplos modelos de balanças. É possível indicar nos parâmetros diversos modelos de balança que o estabelecimento utiliza. A geração dos arquivos, caso seja marcado mais que um modelo, efetuará a gravação em sub-pastas, inclusive FTP, com o nome do modelo gerado. Exemplo: Filizola: (diretório)\Filizola\ Toledo: (diretório)\TeledoMenor4\ [Versão anterior a 4 - RDC 39 e 40] Toledo: (diretório)\TeledoMaior4\ [Versão igual ou posterior a 4 - RDC 359 e 360] Urano: (diretório)\Urano\ Elgin: (diretório)\Elgin\ |
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Geração de boletos - Corrigido erro que poderia ocorrer na entrada das telas de emissão de boletos (mensagem: "field 'nr_nota_fiscal' not found"). |
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Requisição de mercadorias - Corrigida falha na abertura da consulta de produtos. |
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Consulta de movimentações internas - Nova opção permite consulta das movimentações internas gerais do sistema. |
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"De olho no imposto" - Recentemente houve uma atualização das tabelas de impostos da IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário) sobre a Lei 12.741/2012 para destaque de informação dos tributos e impostos cobrados, nos documentos fiscais (Cupom Fiscal, Nota Fiscal). Tratando-se de uma OBRIGAÇÃO legal, todos os clientes deverão atualizar os sistemas a fim de padronizarem o novo modelo disponibilizado a partir do mês 11/2014. Neste novo modelo, os valores de tributos cobrados são separados por: federal, estadual e municipal (no caso dos serviços). As informações dos documentos fiscais devem obrigatoriamente aparecer separadas. Inclusive: fonte da informação (IBPT), estado (UF) e o código de identificação da IBPTax (Exemplo: 6oi7aC). Este código garante que a informação é da fonte IBPTax e também indica a vigência e versão da tabela. Toda atualização da tabela de tributos será feita pela Market, e será enviado prévio aviso referente à versão, por isso a necessidade dos sistemas estarem sempre atualizados. Exemplo de observação nos documentos fiscais: “Trib aprox R$: 0.00 Federal e 0.00 Estadual e 0.00 Municipal - Fonte: IBPT SC 6oi7aC” Cadastros -> Fiscal -> IBPTax - Lei 12.741/2012 Neste menu é possível consultar todos os produtos com referência na tabela do IBPTax, ou seja, que possuem a informação dos tributos e impostos federais, estaduais e/ou municipais. Etiquetas de gôndola Os valores aproximados de tributos continuarão aparecendo nas etiquetas de forma sumarizada, ou seja, a soma dos tributos federais, estaduais e/ou municipais. Nota Fiscal (somente de venda e Cupom Fiscal) A Nota Fiscal somente foi ajustada para a padronização da informação por tributo federal, estadual e/ou municipal. Cupom Fiscal (em desenvolvimento) Padronização do formato de visualização da informação. A sincronização das tabelas de tributos IBPTax é efetuada em toda geração de preço. O sistema verifica se houve alguma atualização (versão semestral ou de acordo com alterações do IBPT) e atualiza os valores dos tributos. |
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Cadastro de layouts de boletos - Novos campos para controle do range (ou, faixa) do Nosso Número: Número Inicial, Número Final e Número Atual. Os dois primeiros a Market ajustará no momento da instalação do módulo, e você poderá alterar quando o range for esgotado. O campo Número Atual é apenas informativo; ele exibe o último Nosso Número utilizado num boleto. |
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Consulta geral de movimentações internas - Nova consulta para movimentações internas. Esta consulta pode ser acessada também pelo menu de manutenção das movimentações internas. |
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Ajuda do sistema - Corrigida incompatibilidade do help online do Gestor com o Google Chrome, que causava que o help ficasse sem skin (aparência diferente). |
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Convênio - Nova ferramenta para emissão de Notas Fiscais dos Cupons Fiscais de convênio. |
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Atualizador - Corrigida formatação da hora da última atualização na grade de usuários conectados. |
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Transferências de mercadorias - Criado parâmetro que obriga a informação de valor de venda nos produtos do tipo revenda (inclusive produto acabado e serviço) na loja destino. Para ativar esta opção, acesse: Sistema -> Parâmetros -> Gerais -> 02 - Estoque -> 14 - Requisição e transferência, opção "Não permitir venda ZERO na loja destino para produtos do tipo revenda (00, 04 e 09)". |
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Atualizador - Usuários conectados - Corrigido título da janela ao exibir as conexões. |
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Cancelamento de NF de transferência - Criada regra que bloqueia cancelamento de Nota Fiscal proveniente de transferência já CONFIRMADA no destino (não se aplica a transferências não confirmadas no destino). Para o procedimento de cancelamento, efetue uma transferência com os mesmos itens, com a loja invertida (origem <-> destino). |
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Cotação - desconto retorno financeiro - Há fornecedores/representantes que optam por efetuar um retorno financeiro na compra de seus produtos. A cotação contempla este requisito. Configure o percentual de desconto no cadastro do representante (Cadastros -> Base -> Representante; campo: %Retorno financeiro). Os relatórios de melhor cotação e a consulta de ganhadores/geração pedidos considerarão este desconto para determinar a melhor cotação. Relatório de melhor cotação: Estoque -> Cotação -> Relatório -> Melhor cotação Consulta de ganhadores/geração pedido: Estoque -> Cotação -> Relatório -> Consulta/geração pedido dos vencedores |
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Coletor/Palm - Disponibilizado novo modelo de balança: Elgin. |
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Pontuação - Disponibilizado cadastro de pontuação manual também para conveniado. |
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Emissão de boletos - Implementado o uso do número da NF, informado em títulos gerados manualmente, na impressão dos boletos. Caso mais de um título do mesmo cliente sejam agrupados num único boleto, a informação das NFs será incluída no demonstrativo dele, caso contrário o número do documento será o número informado no campo Nota Fiscal do título. |
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Conhecimento de transporte - Cancelamento de CT-e adaptado por evento. |
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Geração de preços - Adicionado parâmetro para não gerar sequência no arquivo de balança Filizola (setores.txt), conforme manual de geração do arquivo. |
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Nota Fiscal - Nova opção para determinar um e-mail diferente do original de envio. Para esta ação clique no botão "Enviar e-mail outros". Será aberta uma tela para informar o e-mail personalizado. |
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Impressora térmica (portas paralelas e seriais) - Implementada verificação da existência da porta no sistema operacional. |
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Requisição de reabastecimento - Nova regra para requisição de paletes e caixas em relação ao rateio utilizado. Caso o valor de rateio seja menor que a requisição (quantidade que o produto será requisitado) e o saldo da central do produto seja maior ou igual à requisição, será disponibilizada pelo menos a quantidade requisição. Esta alteração é restrita a itens com tipo de reabastecimento em palete e caixa. |
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Envio de email automático da NF-e - Implementada automatização do reconhecimento de sugestões nas rejeições de NF-e; o e-mail não é enviado automaticamente caso a resolução seja possível sem interversão técnica da Market. |
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Exceções do sistema - Habilitado envio automático de exceções e alteração da porta padrão de envio de 25 para 587. |
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Economia de recursos do sistema - Implementada a desconexão automática do o banco de dados do Market Super e Market Gestor em tempo ocioso do sistema. |
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Email automático de exceções - Habilitado envio de email automático das exceções não tratadas. |
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GNRE - Novo filtro de tipo de CFOP (todos, somente bonificadas e somente não bonificadas). |
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Produção - As movimentações 80, 81 e 82 (produção) não serão consideradas como pendentes. |
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Consulta Gerencial de Produtos - Destacadas informações que não permitem a requisição automática de um item (destaque em vermelho): •Produto desativado na loja; •Produto diferente do tipo de compra "Estoque". |
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Geração de preços - Adicionados à geração de preço os arquivos de balança, cujas informações serão inseridas no banco de dados do Market Super, para facilitar e reduzir os problemas com a cópia destes arquivos para a loja. O método de copiar e enviar via FTP ainda continuará por um tempo para compatibilidade dos sistemas. Para salvar os arquivos de balança, no Market Super, acesse: Preços -> Balança (salvar arquivos). |
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Pedidos uso e consumo - Despesas das lojas – pedido de autorização de compra, permite controle das solicitações de serviço e material de expediente do estabelecimento efetuados pelo gerente e das permissões de compra com base no valor total do pedido. Estoque -> Pedidos -> Outros pedidos (uso/consumo) -> Manutenção Informe o fornecedor e digite as descrições dos serviços/produtos que serão solicitados, juntamente com o valor total ou unitário. Após a inserção dos itens, caso a digitação tenha sido finalizada, clique em Solicitar aprovação; o pedido será disponibilizado para aprovação em relação ao valor total do pedido. Estoque -> Pedidos -> Outros pedidos (uso/consumo) -> Autorização Esta opção aparece para os usuários que possuem permissão para liberar os pedidos; ela também é aberta automaticamente quando há pedidos para autorização. Estoque -> Pedidos -> Outros pedidos (uso/consumo) -> Listagem A opção de listagem possui diversos filtros para a pesquisa dos pedidos de compra da loja. Sistema -> Controle de acessos -> Autorização pedido loja Cadastro dos limites de valores por usuário para autorizar os pedidos de compras. Parâmetro dos valores mínimo e máximo. Para os casos em que não há limite, deixe vazio. |
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NF de carga/atacado - Novo campo para informar o modelo do boleto (para uso em caso de emissão), para dar flexibilidade na escolha do banco/layout. O campo carregará inicialmente o modelo (layout) padrão que era utilizado anteriormente, definido nos parâmetros de Atacado (Sistema -> Parâmetros -> Gerais). |
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Cadastro de produtos - Alterado vínculo dos produtos derivados, quando o produto tiver o tipo de venda BALANÇA e o fracionamento 1. Com isso, será possível manipular livremente o vínculo dos produtos vendidos em quilo, como as carnes e seus derivados. Será possível trabalhar melhor com o método que mantém o saldo no produto carcaça, ao invés de em seus rendimentos. Para saber mais sobre esse método clique aqui. |
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Geração de arquivos fiscais com regime Lucro Presumido - Correção ignora estorno de PIS/COFINS nas Notas Fiscais de devolução de compra/estorno de devolução de compra ao fornecedor. Este valor não influenciará mais em relatórios e no MarketSPED. |
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Contra NF de Produtor Rural - Implementada visualização do resumo da Nota Fiscal já com os cálculos de FUNRURAL. |
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Envio de email automático da NF-e - Implementada automatização do reconhecimento de sugestões nas rejeições de NF-e; o e-mail não é enviado automaticamente caso a resolução seja possível sem interversão técnica da Market. |
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Atualizador - Removida verificação do antigo Arquivo Key em alguns processos do MarketAtualizador. |
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Geração de preços - Corrigida falha na interpretação das barras no caminho "Origem da geração". |
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Devolução ao fornecedor - Lista dos produtos com saldo de troca é agora agrupada por fornecedor (da última entrada ou última divisão vinculada). Quando não selecionado o fornecedor não será permitido efetuar a geração de movimentações dos produtos. Somente a impressão é permitida neste caso. |
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Cadastro de pedidos - Correção na validação de datas informadas no pedido. |
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Geração de preços - Liberada alteração da pasta de origem da geração de preço. |
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Emissão de boletos - Novo parâmetro permite configurar se o sistema deve exigir um email para envio do boleto caso o cadastro do sacado não tenha. Acesse Sistema -> Parâmetros -> Gerais -> 04 - Receber -> 3 - Crediário, opção "Solicitar email caso não esteja cadastrado (obriga informar um endereço)". |
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Movimentações internas - Correção de erro na exclusão de transferência do movimento 3. |
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Baixa automática de boletos - Adicionada informação do sacado (código e nome) na tela de classificação de lançamento de despesas no Pagar, referente a descontos nos boletos. |
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Entradas - Adicionado campo de observação do pedido na lista dos pedidos vinculados à entrada. |
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Entradas - Adicionados filtros na consulta para facilitar a seleção de informações. |
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Entradas - Novo campo "CFOP SPED". Este campo tem o intuito de facilitar a classificação do CFOP de entrada (relacional) do SPED. Exemplo: Compra de combustível, geralmente o CFOP original é 5929 (proveniente de Cupom Fiscal). Neste caso o CFOP SPED deve ser colocado como 1556 (Compra de combustível). |
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Entradas - Adicionado campo de observação do pedido na lista dos pedidos vinculados à entrada. |
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Consulta saldo regulador X saldo - Corrigida função de impressão do relatório. |
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Entradas - Incluído campo de observação do pedido na visualização dos pedidos atrelados à entrada. |
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Listagem de Produção - Incluído percentual de custo sobre venda (CV). |
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Baixa com cálculos - Agora o sistema Gestor permite gerar boletos diretamente do Parcelamento das contas a receber em Receber -> Receber -> Baixa com cálculos. Para isso, o sistema verifica se o cliente está habilitado para emitir boletos em seu cadastro, na aba Cliente, opção "Gera cobrança bancária". |
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Antecipação de pagamento - Corrigida definição da data de antecipação de pagamento no pedido, considerando como a data de emissão da Nota Fiscal do fornecedor (centrais de compra). |
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Devolução/retorno ao fornecedor - Implementada alteração automática da versão da NF-e para 2.00 quando a Nota Fiscal está com finalidade de devolução/retorno de produtos ao fornecedor (compra, vasilhame, paletes). Para as demais emissões, a versão da NF-e será 3.10. |
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Emissão de NF de CF - Corrigida diferença entre crediário lançado e itens do Cupom Fiscal. |
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Consulta de rejeições (Sefaz) - Consulta das possíveis rejeições da NF-e juntamente com a sugestão. |
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Nielsen Scanning - Corrigida quebra de linha indevida. |
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Listagem de Produção - Novo relatório para análise gerencial da produção/venda/quebra das mercadorias do tipo de compra "RECEITA". |
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Envio de boletos por email - Corrigida validação de emails para envio de boletos; uma função confundia emails corretos e impedia o envio para alguns endereços. |
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Emissão de boletos - Aprimorada validação de email de cedentes e envio automático de boletos por email. |
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Cadastro de layout de boletos - Ajuste na utilização do campo "Local de pagamento..." e demais mensagens permitem total personalização destas nos boletos. |
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Pedidos - Separadas por loja as informações de trocas nas pendências do fornecedor. |
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Geração de preços - Correção de erro com mensagem "Não há uma conexão ativa com a base de dados". |
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Cadastro de clientes - Ajuste permite mais de um email para enviar boletos. Os endereços devem ser separados por ponto-e-vírgula (;). |
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NF-e - Liberada versão 3.10 da NF-e. |
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DRE - Incluído DRE 4.13.99 para separação dos lançamentos do contas a pagar de uso/consumo dos lançamentos nas movimentações 9 e 76. |
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DRE - Correção desconsidera venda de ativo imobilizado nas receitas operacionais. |
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Estorno de devolução de compra - Correção garante exclusão automática do vínculo da entrada com a devolução de compra quando esta for estornada. |
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Orçamento de Pauta (atacado) - Correção do recurso que salva a última grade utilizada. |
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Devolução de compra - Correção garante exclusão automática do vínculo da entrada com a devolução de compra quando esta for estornada. |
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Orçamento de Pauta (Atacado) - Correção do recurso que salva a última grade utilizada. |
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Contingência de documento eletrônico - Inativação do modo SCAN no sistema. |
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Clonagem de cotação - Correção de erro que ocorria ao abrir tela de cotação após a clonagem. |
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Propriedades de internet - Novo menu que permite o acesso às propriedades de internet do computador diretamente pelo Market Gestor. |
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Coletor/Palm - Histórico de vendas do produto para o cliente será exibido, no Android, ao selecionar item para adicionar ao pedido. |
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Requisições - Validação da obrigatoriedade de custo do produto para gerar transferência de requisições. |
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Entradas - Nova opção para alterar as observações das bonificações. É necessário uma permissão especial nessa tela para isso. |
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Entradas Eletrônicas - Nova opção para gerar uma transferência (itens com o tipo "matéria prima") para o saldo de produção. Nas entradas eletrônicas, esta opção irá aparecer quando existirem itens do tipo "matéria prima" na entrada. |
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Entradas - Nova opção disponível para alterar as entradas na tela de confirmação. Selecione a entrada e clique na opção "Alterar". |
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Cotação - Incluído o representante para controle de cotação de diversos representantes do fornecedor. |
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Cotação - Nova opção para destacar preços suspeitos, ou seja, destacar preços em que a diferença dos fornecedores/representantes é maior que determinado percentual. O percentual base pode ser alterado na parte inferior da tela. |
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Entradas - Caso um usuário tenha permissão para gravar uma entrada de mercadoria em uma loja diferente da dele, também terá permissão para confirmar a entrada. |
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Entradas - Nova consulta das entradas bonificadas. Os valores são agrupados por fornecedor e loja. Também é possível consultar os produtos bonificados de uma determinada Nota Fiscal. |
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Entradas (divergências) - Algumas melhorias foram realizadas para deixar o processo de liberação das restrições da entrada mais rápido. Entre elas estão: •A consulta ficou mais rápida •Por padrão, somente as pendências do usuário serão apresentadas. Para mostrar todas as pendências desmarque a opção "Somente minhas pendências" •Primeiro selecione todos os itens que irá analisar, depois clique para analisar ou pressione F3. •Na coluna "Vl.Pedido" é possível clicar em seu conteúdo para consultar os pedidos do item. |
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DRE - Implementado cálculo automático de PROVISÃO de férias e 13º salário, caso seja informado o parâmetro de conta salário rateado. Acesse: Sistema -> Parâmetros -> Gerais -> 12 - Contabilidade -> 1 - DRE - Administrativo, opção "Salário rateáveis". |
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Pontuação (crediário) - Melhoria no vínculo do crediário/cheque com a pontuação (retida). Consulte no menu os pontos retidos com o vínculo perdido, estes pontos deverão ser liberados manualmente: Cadastros -> Base -> Clientes -> Pontuação -> Liberação manual de pontuação retida. |
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Modalidade de vanda das compras - Nova consulta para visualizar modalidade de vendas para os clientes pelo Gestor. |
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NF-e - Correção de erro que ocorria ao clicar diversas vezes no botão Processar (impressão e e-mail). |
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Consulta de estatísticas/saldos de afiliados - Otimização por causa de lentidão na edição de quantidades e troca de produto na grade de clientes. |
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Central de compras - Otimização de performance das consultas na tela de formação de carga dos pedidos. |
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Devolução de compras - Adaptação de parâmetro de devolução de ST e IPI para estabelecimentos com regime Simples Nacional. |
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Alterações em massa - Novo recurso permite alterar os preços de vários produtos ao mesmo tempo com base em um arquivo Excel. |
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Licença de uso do sistema - Correção de erro com mensagem de licença corrompida ou adulterada. |
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Campanhas promocionais - Correção de erro que ocorria na adição do produto na campanha. |
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Produção/receita - Disponível clonagem de uma receita já cadastrada. A clonagem efetua a replicação de uma receita em um produto já cadastrado. |
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Receber - Adicionada coluna "Loja" na consulta de títulos baixados via calcular. |
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Movimentações internas - Adicionado parâmetro que permite a digitação manual do movimento 75. Este parâmetro foi criado em relação ao adiamento da obrigatoriedade do bloco "K" do SPED Fiscal. |
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Licença de uso do sistema - Foi descontinuada a utilização do arquivo KEY, e passa a ser adotada a licença de uso de sistema. A liberação de módulos, equipamentos e senha mensal será liberada mediante a conexão com internet (web services). |
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Cadastro de Produtos - A clonagem do produto conta agora com a clonagem automática dos insumos da receita. |
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Baixas no período (Pagar) - Implementado prazo médio ponderado por cliente/fornecedor nos relatórios de baixas no período. |
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Entradas - Nova consulta com o resumo das compras dos produtos em determinado período. Os dados são agrupados por fornecedor, por padrão, mas a consulta tem vários padrões para a análise dos dados. |
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Detalhamento conveniado - Liberadas movimentações 10 e 11 para cadastro de itens pelo Market Coletor. |
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DRE do inventário - Alterado parâmetro para desconsiderar SOBRAS no DRE do inventário; ele passa a desconsiderar também as PERDAS. (Sistema -> Parâmetros -> Gerais) |
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Baixa por borderô - Corrigida exportação da grade de "Títulos do borderô". Adicionada opção de manutenção da grade de "Fomas de pagamento". |
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Curva ABC - Implementada consulta da previsão de venda do produto para os próximos dias. Para abrir, pode ser utilizado o botão direito do mouse sobre a grade, a tecla F4 ou o botão com a descrição "Previsão de venda" abaixo na consulta. |
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Curva ABC - Novas colunas com a quantidade de compra (Qt.Compras), valor de compra (Vl.Compras) e valor de compra sem os créditos (Vl.Compras Fat.) Com estas informações é possível verificar de imediato se foi comprado mais do que foi vendido do produto. Caso os valores de compra sejam superiores aos valores de venda, eles serão destacados em vermelho. |
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Coletor/Palm - Novo parâmetro para bloquear a leitura de caixas de produtos na conferência cega. |
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Consulta últimos custos e preços do produto - Nova consulta para mostrar os últimos custos do produto e os últimos preços de venda. Por padrão são informados os últimos três valores, mas em cada item é possível consultar o histórico completo tanto do custo quanto do preço de venda. |
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Detalhamento conveniado - Nova consulta detalhada do convênio/conveniado. |
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Consulta de requisições - Adicionado filtro dos itens da grade. |
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Cadastro de clientes - Agora é possível informar observação do rancho também para pessoa jurídica. |
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Consulta de requisições - Adicionados totalizadores contabilizando devoluções no relatório. |
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Entradas - Corrigida função que remove o XML já processado para pasta de processados. |
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Cadastros - Corrigidos possíveis erros internos na rotina de substituir/eliminar cliente/fornecedor. |
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Coletor/Palm - Removidos clientes inativos da listagem enviada para o sistema de vendas externas em Android. |
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Rentabilidade orçamento - Adicionadas informações sobre devoluções ao final do relatório de rentabilidade de orçamento. |
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Consulta compra e venda dos produtos - Adicionado novo padrão para a consulta e novos filtros que possibilitam selecionar lojas para a consulta, fornecedores e divisões da compra. O resultado agora será totalizado com base nas lojas selecionadas. |
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Parâmetros - Um novo parâmetro, referente a alteração de custo e venda, foi criado para indicar ao sistema que deve bloquear alterações sobre o Crédito de ICMS e da figura NCM dos produtos nas telas que alteram custo. Este parâmetro está descrito como "Bloquear alterações do crédito de ICMS e figura NCM, nas telas que alteram o custo do produto". |
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DRE - Nova opção permite desconsiderar as sobras de inventário no DRE. Serão consideradas neste caso somente perdas e quebras manuais. Marque a opção "Desconsiderar sobras de inventário para conta de 'Quebras, perdas e sobras'" nos parâmetros do DRE. |
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Cotação Web - Correção do filtro que exibe cotações já baixadas. |
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Notas Fiscais - Disponível nova opção nos parâmetros da entrada chamada "Ativar restrição que obriga o preenchimento da observação, referente ao motivo da bonificação, das NFs bonificadas". Marcando esta opção, o sistema irá obrigar ao comprador responsável pela entrada a informar uma observação para cada entrada bonificada. |
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Padrões do sistema - Alterada nomenclatura "mínimo" para "regulador". Exemplo: - Menu anterior: Estoque -> Produto -> Saldo mínimo -> Saldo mínimo - Menu novo: Estoque -> Produto -> Quantidade reguladora de estoque -> Manutenção |
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Exportação de clientes e produtos - Novo parâmetro no sistema para bloquear a exportação das consultas de clientes e produtos por usuários que não pertençam ao grupo "Administrador". |
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Fornecedores sem conferência da entrega - Novo cadastro dos fornecedores que não tem a obrigatoriedade de passar pela conferência cega no momento da entrega de suas mercadorias. Pode ser utilizado, por exemplo, para fornecedores de verduras caso não tenham a necessidade de passar pela conferência cega. Ao cadastrar o fornecedor e informar o motivo, quando for confirmar a entrada o sistema não vai verificar a existência de conferência cega. |
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Prévia de compra do fornecedor - Nova opção disponível na prévia de compra para consultar "Todos os produtos", mesmo sem estarem marcados como pertencentes à prévia de compras do fornecedor. |
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Cadastro de clientes - Corrigido problema com a verificação de permissão ao adicionar/remover bloqueios pelo cadastro do cliente (Cadastros -> Base -> Clientes -> Manutenção). |
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Emissão de etiquetas de gôndola (Supervisor) - Ferramenta alterada para marcar por padrão somente a última data de preço. Adicionada coluna "excluir" que ao ser acionada desmarca a data selecionada e não a exibe mais na parte de etiquetas pendentes. |
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Cartões de terceiros - Melhorias na tela "Baixa com cálculos cartão de terceiros" para processar também a data de emissão e vencimento dos títulos. |
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Saldo flex de vendedores - Corrigidos problemas com saldo flex na reabertura do orçamento pelo Market Gestor. |
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DRE - Correção no detalhamento de algumas contas do DRE (carteiras 14 e 18). Uma coluna também foi adicionada: "Cart.", que indica a carteira exclusiva a que o DRE pertence. |
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SPED - Implementado envio de registro de Nota Fiscal de Cupom Fiscal como código modelo 08. |
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Saldo flex de vendedores - Corrigido erro no reenvio de XML e DANFE da NF-e. |
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Relatório Vendas vendedor/cliente/período - Novo filtro para clientes com venda, sem venda ou todos. Também foi incluído filtro de Supervisor, assim é possível filtrar somente um grupo de vendedores. |
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Relatório Vendas vendedor/cliente/período - Nova opção para não agrupar por vendedor. |
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Listagem DRE - Inclusão do movimento 37 (Venda bonificada) junto à conta de resgate de pontuação. Ambos são despesas pois não são vendas com retorno financeiro. |
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Orçamento de Pauta (Atacado) - Nova permissão para o menu Formar carga de orçamento faturado indica se o grupo tem permissão de liberar orçamentos bloqueados. |
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SPED - Correção de erro de tipo de pagamento vazio. Ocorria somente quando o tipo de pagamento era "Outros". |
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Orçamento de Pauta (Atacado) - Corrigido erro no cadastro ao sair do campo de valor por caixa. Ocorria quando o produto era inválido. |
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Listagem DRE - Alteração do DRE 4.19 - "Quebras, perdas e sobras" para considerar as sobras de inventário. Esta mudança torna necessário para análise do DRE junto à Curva ABC na coluna "Vl.Desvio". |
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SPED - Novos campos no registro 0110, vigência do produto, conforme novo leiaute completo Domínio. |
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SPED - Adicionado registro 0206: Código do ANP. Este código deve ser informado no cadastro do produto para combustíveis e lubrificantes. |
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Frente de caixa - Validação que não permite que um item "cesta" seja digitado sem seus componentes. |
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Consulta de NF - Novos filtros para facilitar a consulta de Nota Fiscal: •Movimento tipo (agendas); •Situação = Ativo, Cancelado, Denegado, Inutilizado, Estornado; •Somente Notas Fiscais que foram complementadas (Nota Fiscal complementar); •Somente com carta de correção (CC-e). |
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Emissão/importação de NF-e - Correção remove caracter "\" (barra invertida) do XML para emissão e importação de NF-e. O caracter será substituído por "/" (barra). |
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Pautas de preço - Ao confirmar a entrada, caso o sistema estiver configurado para gravar o valor de venda da entrada no produto, esse novo valor de venda também será gravado na pauta padrão. Caso o produto tenha uma margem padrão para as pautas, nesse caso será aplicada esta margem e não o novo valor de venda. |
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Orçamento de Pauta (Atacado) - Corrigido erro no cadastro ao sair do campo de valor por caixa. Ocorria quando o produto era inválido. |
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Listagem de Vendas vendedor/cliente/período - Novo relatório comparativo de vendas nos períodos (diário, mensal, bimestral, trimestral, quadrimestral, semestral ou anual), por vendedor (sintético) e cliente (analítico). |
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Envio de emails - Alterada em algumas partes do sistema a porta padrão para envio de e-mail de 25 para 587. |
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Manutenção de preços - É possível agora alterar os preços de todas as lojas mesmo com algumas delas no panfleto. |
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Manutenção de preços - Produtos do tipo receita não terão crédito de ICMS na calculadora. |
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Devolução de compra ao fornecedor - Nova validação impede entrada anulada na devolução de compra ao fornecedor. |
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Nota Fiscal complementar - Ajuste permite utilização da configuração da Nota Fiscal complementada, ou seja, indicativos de operação idênticos à Nota Fiscal original (devolução, transferência, venda, etc). |
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Recolhimento de ST - Novo relatório do recolhimento (obrigação) de valores de ST por estado. Os valores listados foram destacados em Nota Fiscal. |
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Arquivo de retorno de boletos - Implementada leitura e baixa automática de arquivos de retorno da Caixa Econômica Federal. |
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Controle de rejeição/sugestão de mensagens da Sefaz - Implementada interpretação das mensagens de rejeição da Sefaz. |
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Impressão de pedidos de compra de fornecedor - Adicionada opção para informar via pedido (e-mail ou impressão) pendências financeiras do fornecedor. Através do parâmetro abaixo, é possível adicionar uma mensagem que indica que o fornecedor possui pendências financeiras. Sistema -> Parâmetros -> Gerais -> 02 - Estoque -> 10 - Pedidos, guia Impressão, opção "Observação para quando o fornecedor possuir pendências financeiras". |
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DRE - Implementado detalhamento da conta de CUSTO DE AQUISIÇÃO. O detalhamento foi desmembrado em CMV (Custo da Mercadoria Vendida) e Créditos (ICMS, PIS e COFINS). É possível a comparação com o relatório Curva ABC. |
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Produção/receita - A manutenção de insumos agora é permitida no menu ou pela manutenção de produto no link "Manutenção de insumos", ao lado do campo "Tipo de compra". Para novos produtos do tipo "Receita", ao gravar será exibida a tela de manutenção para inserção dos insumos. |
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Resumo ICMS - Novas opções permitem consultar somente os fornecedores optantes pelo Simples Nacional e somente as entradas com algum crédito de ICMS. Dessa forma será fácil saber qual o valor total de créditos de ICMS com origem de fornecedores optantes pelo Simples Nacional. |
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Curva ABC com giro de estoque - Nova opção na Curva ABC. Agora é possível indicar se deseja selecionar Anos ou Meses. |
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Pauta de preços - Nova opção para cadastrar uma margem líquida padrão para todas as pautas. Esta margem pode ser alterada durante o pedido ou a entrada, e ao confirmar a entrada da mercadoria seu valor é fixado no produto. |
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Pauta de preços - Implementado cadastro automático do produto na pauta padrão ao dar entrada, caso o produto tenha sido cadastrado como fazendo parte das pautas de preço. Para habilitar esta funcionalidade, marque a opção "Cadastrar os produtos que participam das pautas automaticamente na pauta padrão ao dar entrada", nos parâmetros de pauta. |
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Pauta preços - Novas opções para alterar vários produtos de forma mais rápida no cadastro de pauta de preços. Será possível selecionar os produtos e alterar: •Margem líquida dos produtos •Acréscimo •Desconto •Comissão •Frete •Despesas adicionais |
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Manutenção de preços - Nova permissão para a tela de alteração de preços e alteração de custo manual. Um grupo de usuários agora pode ter permissão somente para alterar o preço da sua loja, retirando assim o risco de alterações indesejadas em outras lojas. |
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Pauta de preços - Novo parâmetro da pauta com os encargos que devem ser utilizados para determinar a margem líquida das pautas. As opções são: •Taxa do prazo de pagamento •Despesas adicionais •Comissão •Frete |
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Venda para fora do estado - Quando houver obrigatoriedade de recolhimento de ST para outro estado, há possibilidade de ressarcimento de ST das mercadorias que foram originadas de outros estados e geraram recolhimento para o estado do estabelecimento. Agora, na emissão de Nota Fiscal, se a venda se encaixar neste quesito, será exibida uma tela que permitirá a seleção de entradas que se deseja ressarcimento de ST. O ressarcimento é feito proporcional à quantidade do produto vendido, sendo assim, possuirá um controle de ressarcimento de ST por quantidade/produto. |
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Ressarcimento de ST - Novo relatório que demonstra os valores de ressarcimento de ST por venda para fora do estado. Está disponível em dois formatos: Analítico e Sintético. Utiliza filtros de loja da entrada e período da venda. |
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Ressarcimento de ST - Readequação de menu: •Anterior: Estoque -> Arquivos fiscais -> Listagem -> Venda Simples Nacional - Ressarcimento de ST •Novo: Estoque -> Arquivos fiscais -> Listagem -> Ressarcimento ST -> Venda Simples Nacional |
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Orçamento de Pauta (Atacado) - Implementado canhoto na impressão do orçamento (é necessário habilitar parâmetro). |
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Exportação de arquivos - Implementada exportação de arquivos para integração com o sistema "Nielsen Scanning". |
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Orçamento - Alterações no relatório de "Vendas orçamento": •Adicionada coluna com a quantidade; •Corrigido agrupamento por estrutura mercadológica; •Filtro para escolher quais orçamentos devem ser listados: abertos, fechados e/ou com Nota Fiscal emitida. |
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SPED - Correção no estorno de resgate para considerar como estorno de débito e não como crédito de PIS/COFINS. |
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SPED - Gravação automática das alterações nos acumuladores ao clicar no botão Avançar. |
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Consulta de envelopes para seguradora - Novo botão para imprimir o que estiver na grade, agrupado por loja e data. Pode-se também fazer o relatório no modo sintético, dessa forma imprimindo somente os totalizadores. |
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Consulta mínimo X saldo - Adicionada coluna "Código de barras padrão" na grade da tela. |
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Emissão de etiqueta de gôndola - Serão exibidas as datas que possuem etiquetas pendentes para impressão. Pode ser escolhida mais de uma data para impressão das etiquetas. |
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DRE - Adição da carteira 18 (Sell-out) como conta redutora de despesas operacionais (Conta 4, Grupo 22, Subgrupo 5). |
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Alteração de custo de receita - Criada opção nas informações por loja do produto para atualizar ou não o custo da receita em relação aos insumos. Os produtos de receita que só são produzidos por um estabelecimento, sendo o estabelecimento que recebe, não pode atualizar o custo automaticamente. Este custo de receita de estabelecimento que não produz será atualizado pela transferência. |
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Manutenção de preços - Implementado Sell-out. Veja detalhes aqui. |
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Cadastro de produtos - Aumentado tamanho do campo para informar a composição do produto em seu cadastro. |
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Manutenção de dados dos produtos - Implementada alteração da composição de vários produtos, para todas as lojas ou somente para a loja atual do usuário. |
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Orçamento de Pauta (Atacado) - Corrigida leitura por scanner na tela de orçamento. |
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Resgate de pontuação - Validação de resgates pendentes de impressão de Nota Fiscal. Implementado controle para evitar digitação de resgate sem impressão de Nota Fiscal. |
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Emissão de Nota Fiscal - O padrão do tipo de frete para emissão de Nota Fiscal agora é SEM FRETE. |
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Anulação de NF de compra - Ajustes na anulação de entrada: •Entrada anulada não pode ser vinculada à Nota Fiscal de devolução de compra; •Quando uma entrada for anulada, vínculos com devolução de compra serão excluídos; •Emissão de devolução de compra obriga vinculação de entrada (em vigor a partir de 01/01/2015). |
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Vinculação de NF-e - Correção na vinculação de NF-e existente na Sefaz. Somente para serviço de NF-e centralizado (Market Documento Eletrônico). |
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Emissão de NF-e - Correção na vinculação de NF-e quando o regime tributário do cliente for Simples Nacional. Ocorria uma exceção quando a Nota Fiscal possuía valor de ICMS nas observações. |
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Impressão de boletos - Corrigida falha na impressão de vários boletos de uma só vez, que podia causar que partes do mesmo boleto ficassem em páginas diferentes. |
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Listagem de produtos vendidos por alíquota - Correção na utilização da opção de ICMS não tributado. |
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Pedido de compra ao fornecedor - Correção para permitir expansão da tela (maximizar). |
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Cadastro de pedido de compra ao fornecedor - Otimização da gravação do pedido, leitura dos produtos e gravação dos mesmos. |
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Emissão de boletos - Corrigida falha no envio de boletos por email que podia causar o envio apenas a alguns clientes na emissão de vários boletos de clientes diferentes. |
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Certificado digital tipo A3 - Implementado preenchimento de senha do certificado digital tipo A3 sem a interação de usuário (automática). Esta rotina foi desenvolvida com base no certificado digital de cartão (leitor perto CCID - podem ocorrer divergências de funcionamento para outros modelos). Esta funcionalidade só esta habilitada para modo centralizado (Market Documento Eletrônico). LEMBRE-SE: caso seja informada uma senha errada do certificado, após três tentativas o certificado será bloqueado. |
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Formação e consulta de cargas - Adicionada coluna com o nome do usuário que realizou a conferência pelo coletor nas telas que exibem informação de conferência. |
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Movimentações internas - Nova consulta do histórico das movimentações internas que foram excluídas. |
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Listagem de Balança ou Unitários - Implementada opção que permite não mostrar isolados e/ou excluídos. |
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XML/DANFE da NF-e - Novo recurso testa a gravação, leitura e exclusão de arquivos nos diretórios de XML/DANFE da NF-e. |
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Processar arquivo de retorno de boleto - Adicionado campo "Vl.Abatimento" à grade de detalhes do arquivo de retorno. O valor deste campo será aplicado como desconto na baixa do título. |
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Orçamento Atacado (Pauta) - Novo campo para informar taxa com despesas acessórias (Taxa de boletos) no momento da finalização do orçamento. |
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Pré orçamento - Novo parâmetro permite efetivar pré-orçamento sem saldo (Sistema -> Parâmetros -> Gerais, página 08 - Orçamento -> 1 - Orçamento Geral, marcar a opção "Permitir efetivar pré-orçamento sem saldo"). |
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Nota Fiscal - Correção na validação de Nota Fiscal proveniente de Cupom Fiscal. |
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Coletor/Palm - Criado parâmetro para permitir utilizar apenas códigos de barras definidos como padrão da loja ou do depósito no Market Coletor. |
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Coletor/Palm - Criado parâmetro para exibir quantidade da carga no momento da conferência cega no Market Coletor. |
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Nota Fiscal - Implementada opção para apenas salvar os arquivos PDF na pasta de DANFE, na reimpressão da NF. |
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Etiqueta Entreposto de Fatiamento - Nova opção para trocar o selo da etiqueta de entreposto. Deve ser em formato BITMAP (.BMP) no tamanho 167x167 para carregar na tela de impressão. |
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Cartaz de Preços - Novo módulo para impressão de cartaz de preços no sistema Gestor. Permite a impressão de cartaz de qualquer produto, com configurações para personalização. |
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NF-e emitida por Optante do Simples Nacional - Corrigida falha no somatório do valor total da base de cálculo do ICMS dos itens com o totalizador, que poderia gerar uma rejeição pela Sefaz. |
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Listagem de Pauta - Nova opção permite inverter nome por código e retirar linha em branco entre os produtos. |
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Pauta de preço - Adicionada opção para mostrar o saldo. |
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SAC - A grade com as anotações do SAC será atualizada após o usuário marcar uma anotação para ser conferida (exibindo apenas as anotações não conferidas). |
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Site de cotação - Novo acesso de cotação via representante. |
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Geração de faturas de energia e telecomunicações - Número da Nota Fiscal será enviado caso tenha sido preenchida. |
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Geração de Nota Fiscal de compra (Avulsa) - Implementado tratamento específico de Notas Fiscais de compra com serie 890 até 899. Este tipo de Nota Fiscal é classificada como avulsa e deve possuir a situação de regime especial. |
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Cadastro de pedidos - Nova opção para informar a referência do fornecedor ao invés do código do produto ou código de barras. Para ativar pressione "Insert". Para retornar a digitação de códigos do sistema, pressione "Enter" com o campo vazio ou "Insert" novamente. |
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Rentabilidade orçamento - Ajustada coluna de margem real da venda de varejo para ser calculada da mesma forma que a venda de atacado. |
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Boletos - Implementado processamento de arquivos de retorno do Bradesco (240 e 400 posições). |
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Geração de pedidos pelos ganhadores da cotação - Foi adicionado o total do pedido na opção de gerar pedidos pelos ganhadores da cotação. A informação é exibida ao lado do nome do fornecedor, indicando como ficará o total do pedido. |
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Impressão de cartões (confecção própria) - Agora é possível a impressão de cartões utilizando impressoras da REDE. Antes era necessário efetuar algumas configurações no Windows para que o mesmo redirecionasse a impressão. Nesta atualização não será mais necessário nenhuma configuração extra no Windows, somente complementar a configuração do terminal para este recurso. |
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Coletor - Nova configuração para indicar que todas as leituras feitas pelo Market Coletor sejam em caixas. |
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Cadastro de CFOP - Inserção de todos os CFOPs no sistema. |
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Cadastro de produtos - Adicionada outra linha para cadastrar a composição do produto. |
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Panfletos - Gerencial - Implementada visualização em grade do relatório de panfletos gerenciais. |
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Movimentação de combustíveis e lubrificantes - Implementado envio do código ANP (Agência Nacional de Petróleo) quando utilizado CFOP de movimentação de combustíveis e lubrificantes. |
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Geração de Preços - Produtos do tipo Balança, com saldo em KG, não terão os códigos de barras com 13 ou 14 dígitos enviados para a frente de caixa. |
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Apuração de PIS/COFINS - Totalizadores do PIS/COFINS do relatório/consulta ajustados para se igualarem à apuração do EFD Contribuições. |
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SPED - Inclusão dos registros M205 e M605 mesmo no modo de geração simplificada. |
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Emissão de NF de CF - Correção para caso específico de Nota Fiscal emitida de Cupom Fiscal parcialmente devolvida e que possua itens com desconto. |
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Produtos com saldo e sem venda •Novo campo para ordenar os produtos alfabeticamente. •Adicionados ao cabeçalho do relatório os filtros utilizados em tela. •Alguns campos foram reposicionados para tornar mais fácil o uso da ferramenta. |
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Quebras (Inventário) - Nova consulta para verificar quebras no período, incluindo quebras por inventário e quebras digitadas por movimentação interna na mesma tela. |
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Resumo de custos - Adicionados totalizadores por subgrupo, que aparecem somente quando um subgrupo possuir mais de uma loja. |
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DRE - Otimização do retorno de informações de venda, margem líquida e despesas operacionais. |
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Transferência de mercadorias - O sistema emitirá um aviso ao efetuar transferência do saldo de trocas entre lojas quando não houver uma entrada na loja destino para o produto, ou quando a última entrada do mesmo tenha sido realizada na loja origem. |
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Coletor/Palm - Implementado filtro por cidade na consulta de cliente no Android, se GPS e internet estiverem ativos ao abrir a tela a cidade atual será definida por padrão no filtro. |
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Coletor/Palm - Novo recurso permite vender produtos em caixas pelo Android. |
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Coletor/Palm - Otimizada performance da transferência de arquivos entre Android e servidor. |
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Romaneio - Ajustado nome fantasia e telefone do cliente no romaneio de entrega de carga de orçamentos. |
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Coletor/Palm - O sistema agora permite alterar a pauta de preço no Android mesmo depois de adicionados itens à venda. |
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Consulta de Inventário - Aprimorada consulta de inventário; nova permissão para liberar consulta de inventários de todas as lojas para o usuário. Criado menu para acessar diretamente a consulta. |
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Grade do sistema - Corrigida abertura da caixa que permite selecionar o diretório para salvar a exportação da grade. Padronização de envio de email do sistema. |
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Listagem de pedido faturado - Adicionados tipo e quantidade da embalagem no relatório de pedido faturado. |
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Sincronizar saldo e estatísticas dos cliente - Adicionados novos campos: código do produto do cliente (para analisar melhor o vínculo) e data da última atualização daquele item/cliente. |
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Listagem de boletos baixados automaticamente - Corrigida falha na baixa automática de boletos que os impedia de aparecer neste relatório. |
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Relatórios do sistema - Implementado envio de email dos relatórios do sistema a partir da pré visualização, botão de email na barra superior de opções. Será exibida uma tela contendo os campos de destinatários, título e corpo do email. O relatório será enviado anexo em formato PDF. |
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Produtos com saldo e sem venda - Corrigido erro no relatório de produtos com saldo sem venda que não permitia gerar o relatório usando as estatísticas diárias. |
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Impressão de vale compra - Removida a visualização prévia do contra vale. |
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SPED - Leiaute atualizado conforme última versão disponibilizada pela Domínio. |
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Carga - Adicionado código de barras do produto unitário no relatório de separação de carga central. |
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Consulta gerencial dos pedidos - Adicionados campos na grade inferior: códigos de barras e código do fornecedor do produto. |
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Pauta de preços - Novo botão dentro do cadastro da pauta para atualizar preços com base no preço da loja. |
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Coletor/Palm - Novo parâmetro para definir o percentual máximo de acréscimo para venda nos dispositivos móveis. |
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Emissão de NF de CF - Corrigida exibição do valor total do Cupom (Cupons Fiscais com desconto). |
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Operações de NF com CF referenciado - Correção no preenchimento do número do equipamento. |
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Coletor/Palm - Nova opção no aplicativo Android de vendas externas permite que o vendedor defina o dia da semana padrão de visita ao cliente. Assim, quando abrir a consulta de clientes, a princípio serão listados somente os clientes que ele costuma visitar no dia atual. |
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SPED - Correção de erro na geração da redução Z. |
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Pedido Multi Cliente - Adicionado recurso que permite digitar o código de barras do produto para pesquisa. |
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Consulta de produtos - Corrigido filtro para diversas estruturas mercadológicas em simultâneo na consulta gerencial. |
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Centralização de documento eletrônico - Novo recurso de compactação automática dos logs. |
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SPED - Implementado envio das informações de ICMS ST das compras como informativo no registro C197. |
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Entrada - Corrigido erro de UTF8 na gravação dos itens e posterior geração no SPED. |
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Inicialização do Market Gestor - Correção no novo Launcher Gestor quando executado em Windows Terminal Service. |
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Geração de arquivo Domínio - Novo parâmetro que determina código interno na utilização de Cupom Fiscal (2D). O padrão é 22. |
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SPED - Implementada geração de EFD Fiscal para NFCe. |
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SPED - Implementada geração de EFD Contribuições para NFCe. |
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Operações de NF com CF referenciado - Correção no preenchimento do número do equipamento. |
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Coletor/Palm - Agora, na consulta de pedidos no Android, está sendo exibida a data de inclusão e de transferência para o servidor. |
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Coletor/Palm - Incluída definição de quantidade mínima recomendada de venda nos produtos para exibição ao vendedor nos dispositivos Android; também passa a ser exibida a forma de compra do item. |
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Venda Simples Nacional - Implementado agrupamento por cliente no relatório "Venda Simples Nacional - ressarcimento de ST". |
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Consulta gerencial dos pedidos - Adicionadas as parcelas (número, prazo e vencimento) do pedido que estiver selecionado na grade principal. |
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Devolução ao fornecedor - Já está disponível a função de devolução ao fornecedor de um produto carcaça. Ao emitir a Nota Fiscal da devolução, serão consultados os percentuais de rendimento da entrada informada e lançados como devolução nos itens da carcaça. Caso a devolução utilize o saldo de troca, os rendimentos devem possuir saldo de troca suficiente para a movimentação. |
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Gerenciar Log de Venda - Agora é possível consultar os dados da NFC-e no Gerenciamento de Log de Venda. |
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Consulta de Cupom (Frente de Caixa) - Agora é possível consultar os dados da NFC-e na tela de consulta de Cupom. |
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Manutenção do Receber - Quando ocorria a mensagem "Erro ao ler CMC7!", o sistema não interrompia sua operação. Isso poderia causar alterações nos dados do cheque que estivesse sendo lido, caso os campos Cliente, Número do Título ou Número do Dígito possuíssem dados. |
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Borderô/protocolo de Cobrança Externa - Layout ajustado conforme padrão do sistema (carteira, portador e tipo). Implementada seleção de títulos com o mouse (anteriormente só eram selecionados com a barra de espaços). |
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Prévia de Compra do Fornecedor - Lojas desativadas não serão mais exibidas. |
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Previsão do Fornecedor - Nova coluna "Qtd.Forn." que mostra quantidade de fornecedores na previsão selecionada. Pode-se clicar nesta coluna para abrir a consulta de fornecedores que estão na previsão. |
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Atualizador de versões - Implementado novo atualizador para o Market Supervisor. |
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Encerrar movimentações do mês - Nova verificação implementada. Os orçamentos não devem ficar em aberto por mais que um mês. No caso de existir orçamentos nessa situação, o sistema indicará quais são eles e solicitará o seu cancelamento ou a emissão das Notas Fiscais. |
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Consulta de Movimento Bancário - Corrigida alteração da conta padrão. Ao modificar uma data do movimento, histórico ou conta, o sistema estava alterando o movimento para a conta padrão cadastrada nos Parâmetros do Sistema (Sistema -> Parâmetros -> Gerais -> Bancos -> Manutenção, Campo: "Conta padrão"). |
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Análise de recebimentos - Nesta consulta são alistados os clientes e os totais de suas compras, valor pago e valor em aberto (títulos do receber). Pode-se analisar vários aspectos: •Qual cliente comprou mais em um dado período •Quais clientes não compraram •Média de prazo concedido nos títulos do cliente •Média de atraso nos pagamentos •Média do valor das compras •Total de títulos em aberto, abertos e vencidos, abertos a vencer •Total de títulos baixados, baixados no prazo, baixados em atraso |
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Resumo de compras - Nova consulta das compras realizadas em um período, que traz os seguintes resultados por fornecedor: •Total de bonificações •Total de descontos nos boletos •Valor total das Notas Fiscais •Valor total da Entrada de Mercadoria (valor final pago para receber a mercadoria) •Total das compras a prazo •Total das compras à vista •Total das compras com outro tipo de pagamento •Valor total das compras (valor total dos boletos lançados pelas entradas) •Valor total das compras - descontos |
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Cadastro de Tipos de Título - Novo campo: "NBS - Classificação de nota fiscal de serviço no tipo de título." Será utilizado para futuras implementações da Nota de Serviço. |
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Listagem de Faturamento (Entrada) -Implementada opção que separa por tipo de pagamento. |
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Devolução ao fornecedor - Ajustada para utilizar as informações originais de ST e ICMS para a Nota Fiscal de devolução de compra. |
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SPED - Correção do tipo de regime nas vigências do produto. |
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Contabilidade - Ajuste permite adição automática do plano de contas referencial da RFB nas contas referenciais da contabilidade. |
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Orçamento de Atacado (Pauta) - Modificado fechamento de carga para baixar títulos a receber automaticamente ao efetuar o acerto; caso existam devoluções referentes ao orçamento estas já serão exibidas. Diferenças no acerto podem ser visualizadas no relatório final do acerto da carga. |
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Pré-datado - Adicionado vínculo do Cupom Fiscal ao cheque. Na grade da consulta geral de cheques foi adicionada a coluna "Nr.COO", que é o número do Cupom Fiscal. É uma coluna "clicável" que remeterá o usuário ao registro da venda; assim, o usuário do sistema Gestor poderá rastrear a venda em que o cheque foi recebido. |
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Coletor/Palm - Ajuste nas contas de juros e desconto no arquivo de exportação do Questor. |
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Pauta de Preço - Implementado cadastro do setor de depósito pelo Market Coletor. |
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Impressão de NF-e - Alteração do campo "Desconto" da DANFE de percentual para valor. |
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Emissão de NF de Cupom Fiscal - Realizado ajuste para demonstrar os descontos do Cupom Fiscal em campo próprio da Nota Fiscal. |
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SPED - Alterações na geração do EFD Fiscal (ICMS/IPI): •Envio das guias GNRE arrecadadas para registro específico; •Informações adicionais da entrada enviadas em registro específico. |
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Parâmetros do sistema - Novo parâmetro da entrada na aba Receber para indicar que o valor da ST não deve ser considerado para comparar o custo do pedido e o custo da entrada. Aplicável somente quando a ST for cobrada via GNRE. |
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Exportação de contas a Pagar - Ajuste nas contas de juros e desconto no arquivo de exportação do Questor. |
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Pauta de Preço - Corrigido cursor que trocava de linha ao gravar produto na manutenção de Pauta. |
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Boletos - Ajustada baixa automática de boletos da Viacredi para refletir mais exatamente acréscimos e descontos concedidos. |
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Cadastro de Pedidos - Criado bloqueio para quando o limite para o mês não for informado. Opção "Validar limite também se não informado para o mês/comprador" disponível em Sistema -> Parâmetros -> Gerais -> 2 - Estoque -> 10 - Pedidos, guia Geral. |
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Cadastro de Pedidos - Adicionado parâmetro para determinar a data base de cálculo dos vencimentos. Sistema -> Parâmetros -> Gerais -> 2 - Estoque -> 10 - Pedidos, guia Geral, opção "Data base para determinar vencimento". |
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Cadastro de Pedidos - O sistema permite agora que as datas de vencimentos sejam modificados diretamente sem necessidade de informar o prazo. |
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Consulta de transferência - Adição da data de confirmação nas consultas. |
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Cadastro de cheques - Adicionada verificação da situação do cliente no cadastro de cheques. |
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Consulta de movimento bancário - Corrigida duplicidade de lançamentos que ocorria ao estornar um recebimento. |
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Consulta de baixas no período (paga) - Ajustada geração de arquivo de integração com o sistema Questor para informar em linhas separadas juros e descontos. |
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Geração de remessa do pagar - Removida restrição de valor máximo dos títulos que formam uma remessa de contas a pagar, que era mantida para fins de homologação. |
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Baixa de cheques - Corrigida falha na baixa de cheques (mensagem "Access violation"). |
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SPED - Modificada geração de arquivos para que quando utilizado CST de PIS/COFINS 05 ou 08 a informação de base de cálculo seja ZERO e não VAZIO. |
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Impressão de contra vale - Nova opção para selecionar a impressora para contra vale: Impressão em folha ou fomulário continuo ou impressora térmica não fiscal (80mm). Estas alterações são refletidas nas seguintes ferramentas: •Cadastros -> Base -> Clientes -> Pontuação -> Resgate de recompensas -> Vale compras •Estoque -> Frente de caixa -> Manutenção de devolução/indenização •Estoque -> Frente de caixa -> Consulta -> Motivos de devolução Os parâmetros da impressora térmica devem ser configurados no terminal. |
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Tesouraria - Corrigida exclusão automática indevida de movimentos na conta Caixa. |
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Parâmetros de etiqueta de código de barras - Novo recurso permite configuração do número de colunas das etiquetas de código de barra. Adicionalmente, estão disponíveis também os parâmetros: •Espaçamento entre etiquetas (a partir da segunda etiqueta); •Posição inicial da impressão (direita para esquerda); •Altura da impressão (de cima para baixo). |
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Venda por nota fiscal - Simples Nacional - Destaque de imposto ICMS nas observações complementares para venda de mercadoria de estabelecimentos enquadrados como Simples Nacional. |
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Vasilhame - Nova impressora térmica para impressão de ticket vasilhame: Epson modelo TM-T20. É possível selecioná-la na configuração de terminal. |
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Vasilhame - Nova impressora térmica para impressão de ticket vasilhame: Epson modelo TM-T88. É possível selecioná-la na configuração de terminal. |
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Receitas - Correção de erro que ocorria ao consultar. |
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Processamento de arquivos de retorno (boletos) - Corrigida falha no cálculo dos totais dos títulos que poderia causar a abertura desnecessária da tela para lançamento de despesas. |
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Impressão de etiquetas de gôndola - Nova opção na impressão das etiquetas de gôndola de alteração de preço permite emitir etiquetas somente de produtos ativos na loja. |
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Boletos - Corrigida falha no controle do Nosso Número que poderia causar a gravação coincidente do mesmo número em boletos diferentes em um modelo específico de layout de cobrança bancária. |
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Clonagem de pedido multi-cliente - Acesse o este tópico e aprenda a ativar e configurar o CT-e (Conhecimento de Transporte Eletrônico). |
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Consulta de Crediário - Corrigida falha na reimpressão de boletos que poderia causar inconsistência no controle do Nosso Número em alguns modelos específicos. |
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Nota Fiscal - Conversão automática de CSOSN para CST e de CST para CSOSN na Nota Fiscal de estorno caso a Nota Fiscal original tenha sido emitida em regime tributário diferente. Exemplo: Nota Fiscal original emitida como Simples Nacional e estorno como regime tributário de lucro real ou presumido. |
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Boletos - Corrigido erro de conversão na emissão de boletos. |
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Consulta de NF - Aprimorada performance na execução da consulta. |
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Emissão de boletos - Resolvido problema que podia impedir a impressão de boletos (mensagem "Último nosso número inválido!"). |
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Emissão de boletos - Resolvida diferença entre o valor pago e o valor do título em alguns boletos da Cecred, que impedia a baixa automática via arquivo de retorno. |
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EFD Fiscal - Implementação do envio de conhecimento de transporte de emissão própria para EFD Fiscal. |
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CT-e - Correção na digitação de Conhecimento de Transporte Eletrônico. |
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Cobrança individual - Corrigida falha na gravação do número sequencial de remessa, que podia causar inconsistência na geração de arquivos de remessa de boletos junto ao banco. |
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Readequação de menus - Os seguintes menus: •Estoque -> Diversas rotinas -> Exportar arquivos QlikView •Estoque -> Diversas rotinas -> Exportar arquivos para central Assuvali •Estoque -> Produto -> Diversas rotinas -> Exportar arquivos - Nielsen Foram readequados para: •Estoque -> Exportação de arquivos |
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Geração de NF de venda - Correção de erro de esquema no envio da base de cálculo e valor do ICMS/ST retido anteriormente. |
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Clonagem de pedido multi-cliente - A clonagem foi alterada para respeitar as datas de acordo com a data atual da clonagem e não a data origem do pedido (entrega, validade e vencimentos). |
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Clonagem de pedido multi-cliente - Adicionado indicativo no pedido clonado para identificar a origem do mesmo. |
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Foto do produto - Implementado formato JPEG no cadastro de fotos do produto. |
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Sincronização de pedidos da central de compras - Atualização dos novos campos do pedido item para sincronização com a central de compras. |
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Geração de arquivos fiscais - Conversão automática de CST20 para CST00 quando a base de cálculo de ICMS for igual ao valor do item. |
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Pedido multi-cliente onine - Atualização efetuada para usuário do site de pedido online. |
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Geração de pedido de compra fornecedor - Adequação prévia para permitir mais de 3 vencimentos para o pedido de compra |
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Geração de pedido multi-cliente - Adequação prévia para permitir mais de 3 vencimentos para o pedido de compra |
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Emissão de NF-e - Correção de erro de acesso aos arquivos XSD de validação do XML da NF-e. |
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GNRE - Adição dos campos de percentual e valor de crédito sobre a ST (somente para compras fora do estado). |
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Boletos - Corrigido erro que ocorria ao imprimir ou reimprimir boletos (Range check error). |
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Gerenciamento de impressão/email de NF - Correção de erro que ocorria na abertura de tela. |
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Relatório de vanda por loja/período - Serão consideradas somente vendas de produtos com tipo: •00-MERCADORIA PARA REVENDA •04-PRODUTO ACABADO (Produtos de produção própria) •09-SERVIÇOS |
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Emissão de contra Nota Fiscal - Validação incluirá somente Nota Fiscal de entrada confirmação para emissão da contra Nota Fiscal (Produtor Rural e MEI). |
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DRE - Adicionado filtro interno para considerar apenas produtos do tipo 00, 04 e 09. |
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Pedido multi-cliente online - Nova opção para consultar e imprimir pedidos já finalizados. |
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Curva ABC - Serão considerada apenas vendas de produtos com tipo: •00-MERCADORIA PARA REVENDA •04-PRODUTO ACABADO (Produtos de produção própria) •09-SERVIÇOS |
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Backup automático - Agora, ao iniciar o backup o sistema efetuará a liberação dos menus bloqueados por última execução de backup superior a 24 horas. |
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Geração de arquivos fiscais - Correção permite ignorar crédito de PIS/COFINS quando o fornecedor for classificado como MEI. |
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Cadastro de Micro Empreendedor Individual - Indicativo de Micro Empreendedor Individual foi retirado das opções do fornecedor e movido para guia Documentos do Cadastro Base. Agora será necessário informar que o Base é Simples Nacional (e a validade do cadastro) para que o sistema assuma que o optante se enquadra como Micro Empreendedor Individual (MEI). |
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Contra Nota Fiscal - Correção permite não considerar o desconto de FUNRURAL para contra Nota Fiscal de produtor com ICMS a destacar. |
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Contra Nota Fiscal - Validação na digitação da entrada para que o fornecedor seja obrigatoriamente Produtor Rural ou MEI. |
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Geração de arquivo fiscal (Domíno) - Nova opção permite ignorar a geração de unidades de conversão. |
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Geração de NF-e - Novo parâmetro permite ignorar validação automática de SCHEMA antes do envio. |
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Geração de arquivos fiscais - Registros de contas de energia e telecomunicações passaram a utilizar serie fixa "U" (Única). |
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Nota Fiscal - Novo filtro na consulta de Notas Fiscais permite buscar notas de devolução de venda por vendedor. |
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Nota Fiscal - Correção da consulta de Nota Fiscal quando versão do PostgreSQL for 8.3. |
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Boletos - Corrigida falha na geração do Nosso Número de boletos do Sicoob que podia causar sua repetição e consequente rejeição por parte do banco. |
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Impressão de DANFE - Correção no código de barras de depósito para Nota Fiscal de carga de central de compra. |
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Cadastro de Produtos - Inclusão das origens da mercadoria conforme atualização da RFB. |
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Conhecimento de Transporte - Implementado cadastro de Conhecimento de Transporte eletrônico. |
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Boletos - Aprimorada geração de arquivos de remessa de boletos impressos para garantir a sequência correta em arquivos de Bancos diferentes. |
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Nota Fiscal complementar - Nova opção permite vincular NF-e existente na Sefaz. |
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Nota Fiscal de troca/indenização - Nova opção permite vincular NF-e existente na Sefaz. |
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Nota Fiscal de vale compra - Disponibilizada vinculação a NF-e existente na Sefaz. |
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NF de compra de ativo imobilizado - Disponibilizada vinculação a NF-e existente na Sefaz. |
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Conhecimento de Transporte - Disponibilizada emissão/impressão do CT-e. |
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Conhecimento de Transporte - Disponibilizado cancelamento de CT-e. |
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Consulta de Nota Fiscal - Criada atualização de status da Nota Fiscal referente à situação do documento na Sefaz de origem. Opção "Atualizar status". |
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Consulta de pedidos - A clonagem utiliza agora o abatimento de crédito de ST. |
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Consulta venda promocional - Nova consulta que permite filtrar as vendas de acordo com o tipo da promoção. |
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Emissão de NF-e - Novo cadastro automático de NF-e denegada. |
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Outras entradas (despesas e serviços) - Nova permissão para alterar a loja de outras entradas (despesas e serviços). |
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Estorno de NF-e emitida há mais de 24 horas - Implementada vinculação de Nota Fiscal autorizada/denegada na Sefaz. |
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Manutenção de Preços - Ao cadastrar a promoção de um item, agora é possível indicar o tipo da promoção, que pode ser: •Normal •Administrativo •Concorrência Os produtos que forem vendidos com o preço de um panfleto, terão o tipo "Panfleto" vinculado à sua promoção. |
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Pedidos - Correção na atualização dos vencimentos quando a data de entrega é alterada. |
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Auditoria (Coletor) - Alterado nome do botão "Finalizar" para "Finalizar contagem" a fim de evitar equívocos no momento de gravar a contagem dos itens. O botão "Fechar" ficou somente com o X e foi adicionada uma mensagem de confirmação ("Sair sem gravar a contagem?"). |
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Fechamento de Carga (Orçamento de Atacado) - Correção nas informações de valores da primeira grade. |
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Coletor/Palm - Corrigida falha que causava que um item não fosse encontrado em uma requisição, mesmo estando cadastrado nela. |
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Orçamento de Atacado (Pauta) - Implementada digitação das Notas Fiscais de venda externa. O sistema possibilita a gravação destas Notas Fiscais (geralmente de bloco) para envio na geração de arquivos fiscais. |
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Coletor/Palm - Corrigida falha de verificação de saldo na conferência de movimentos 37 e 56. |
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Divergência na entrada - Para tornar mais rápido o processo, a divergência TR não dá a informação do total das trocas na primeira mensagem. Para ter informações detalhadas sobre as trocas pendentes do fornecedor clique em "Mais Detalhes". |
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Figura NCM - CENTRAIS DE COMPRA E ATACADOS: Nova opção para informar o percentual de crédito sobre a ST. Este crédito é subtraído do valor da ST, diminuindo assim o custo da mercadoria, e é calculado somente em situações em que se recolhe a ST por meio de uma GNRE. No cadastro da figura NCM esta opção está na aba Estadual, no campo "%Crédito sobre ST". Para um exemplo de uso consulte a legislação de Santa Catarina [Anexo 2, artigo 15, seção 34, do RICMS/SC.] |
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Alterar custo manualmente - Na formação do custo e venda da mercadoria foi criada a opção "ST via GNRE" (aba Geral). Esta opção deve estar habilitada sempre que o valor da ST do item for cobrado via GNRE. Uma das utilidades será calcular créditos sobre o valor da ST e saber que o valor da ST do item deve ser calculado na hora de fazer o pedido ao fornecedor. |
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Pedidos - Removida da formação do custo a opção "Não calcular ST". Para não calcular automaticamente a ST do item basta limpar o campo "Valor ST". |
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Entrada Eletrônica - Nova opção criada na tela inicial do processamento do arquivo eletrônico, chamada "Valor da ST incluído no valor da Nota Fiscal pelo fornecedor", deve ser habilitada somente quando o fornecedor pagou a ST mas incluiu o valor da ST no valor da Nota Fiscal. Esta opção é utilizada somente em entradas que possuem GNRE. Ao habilitar essa opção a entrada não irá calcular a ST dos itens e incluir o valor no custo de aquisição. |
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Entrada Eletrônica - Ao cadastrar o registro da GNRE a entrada informará abaixo o total de ST calculada nos itens que devem ter uma GNRE. |
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Movimentações internas - Corrigida falha que causava que alguns produtos não fossem totalmente agrupados, assim apareciam mais de uma vez. |
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Devolução de venda de cupom fiscal - Adicionadas Notas Fiscais vinculadas à devolução de venda na mensagem de quantidade inválida para emissão de NF de cupom fiscal (5929). |
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Reimpressão de Nota Fiscal - Corrigida reimpressão de Nota Fiscal. |
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Emissão de Nota Fiscal - Disponibilizada visualização do registro com pendências para emissão de Nota Fiscal. |
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Entradas - Implementada validação de campos obrigatórios a serem preenchidos caso a loja for optante do Simples nacional, tanto na entrada eletrônica (Estoque -> Entradas -> Eletrônica) quanto na manual (Estoque -> Entradas -> Manual) e também na manutenção de preços dos produtos (Estoque -> Produto -> Preços -> Manutenção). |
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Livro registro de inventário - Adicionado filtro de NCM ao filtro dos produtos. |
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EFD Fiscal e Domínio - Disponibilizado custo médio para parte de inventariado. |
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Carteiras Especiais - Temos percebido que alguns clientes tem dúvidas quanto à finalidade e ao correto uso das carteiras, tendo em vista que seu movimento pode refletir na DRE (Demonstração do Resultado do Exercício). Assim, publicamos um tutorial a respeito das carteiras especiais do módulo Contas a Receber. Veja aqui. |
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NF-e - Acesse este tópico para saber como resolver um "erro de conexão com servidor" ao enviar NF-e no Windows 7 |
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Gerenciamento de NF/e-mail - Modificada tela de gerenciamento de impressão de Nota Fiscal/e-mail para fechamento automático após processamento. |
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Boletos baixados automaticamente - Novo relatório de boletos baixados automaticamente (via processamento de arquivos de retorno do banco). Acesse Receber -> Crediário -> Boletos -> Listagem -> Boletos baixados automaticamente (retorno). Saiba mais. |
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SPED - Corrigida exceção que ocorria ao gerar EFD Fiscal de conhecimento de frete. |
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Consulta de Nota Fiscal - Corrigida ordenação da coluna de nome do destinatário. |
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Orçamento de Atacado - A impressão de orçamento para atacados foi alterada para ficar mais simples. Para habilitar o novo método de impressão, acesse os Parâmetros Gerais e marque o seguinte parâmetro: 08 - Orçamento -> 4 - Atacado -> Impressão simples. |
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SPED - Implementado envio de Nota Fiscal complementar de entrada para leiaute Domínio (separador). |
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Títulos por forma de recebimento - Corrigidos valores totais das formas de recebimento e usuários. |
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Relatórios de Vendas - Novo parâmetro "Considerar somente quebras confirmadas nos relatórios de venda (Curva ABC, vendas em geral)". Se marcado, somente as quebras com Nota Fiscal influenciarão os relatórios de venda e a curva ABC. Ele se encontra na tela de parâmetros na opção Estoque - Geral. |
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Cadastro de Figura NCM - Nova opção para não limitar o crédito de ICMS do produto a sua tributação de saída. Para que o sistema trate o produto da forma descrita acima, deve ser marcada em sua figura NCM a opção "Não limitar o crédito de ICMS a tributação de saída". |
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Classificação fiscal - Nova coluna necessária para a importação dos dados fiscais, "Não Limitar Cred.a Trib.". Descrição: Não limitar o crédito de ICMS à tributação de saída do produto. Exemplo: Caso o produto venha com 12% de crédito na entrada mas for isento na saída, o sistema por padrão não se credita a menos que esta opção esteja marcada. |
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Movimentações internas - Criada agenda de movimentação interna nº 79 que consiste na devolução de produtos que foram para demonstração. |
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Cadastro de Figura NCM - Nova opção no cadastro de figura NCM. Será possível informar que não deve limitar o crédito de ICMS à tributação de saída do produto. Isso somente em operações estaduais. |
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DRE - Modificado demonstrativo de CMV para custo de aquisição. CMV desconsiderava os créditos de impostos e contribuições. Renomeadas também as contas de dedução de impostos para impostos recolhidos (pagos). |
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SPED - Implementado envio das contas contábeis referenciais da contabilidade nos registros do EFD Fiscal e Contribuições. |
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Cotação - Nova consulta dos ganhadores da cotação juntamente com opção da geração de pedido de compra para os fornecedores vencedores. A consulta é bem restrita e foi disponibilizada para testes e sugestões de implementação. Por gentileza, para sugestão ou reportar algum problema em relação ao novo recurso, encaminhe um e-mail para ajuda.market@gmail.com. |
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Etiquetas (mata burro) - Configurada tecla de atalho (F8) para consulta do saldo atual do produto |
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Cadastro de clientes - Corrigido pré-cadastro de clientes que não estava cadastrando Inscrição Estadual e limite. |
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Complemento de ICMS/ST - Novas verificações na emissão de Nota Fiscal complementar: •Não pode ser emitida Nota Fiscal complementar de uma Nota Fiscal complementar; •O sistema avisa caso já exista uma Nota Fiscal complementar para determinada Nota Fiscal. |
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Consulta de NF - Criada restrição para selecionar somente Notas Fiscais de estorno ou complementares de ICMS no campo "Movimento". |
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Orçamento - Implementada impressão do pré-orçamento para SC. |
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Frente de Caixa - Relatório por Horário agora possui nova aba que permite visualizar os dados separados por caixa. |
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Microempreendedor Individual (MEI) - Implementada alteração do CST e do CFOP das contra notas quando a Nota Fiscal original possuir o recolhimento de ST por parte do adquirente. |
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Cadastro de orçamentos - Implementada geração de cotação com base nos itens do orçamento. |
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NF de devolução ao fornecedor - Despesas assessórias, seguro e frete das Notas Fiscais de compra (Entrada) passaram a ser consideradas na devolução ao fornecedor. Estes valores serão lançados em despesas assessórias da Nota Fiscal de devolução. |
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NF de inventário - Notas Fiscais de quebra de balanço agora podem utilizar dados da última entrada para estorno dos impostos pagos. |
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Outra entradas - Lançamentos de outras entradas (serviços/despesas) ficam agora ocultos quando possuírem vínculo com o financeiro (pagar) com os CFOPs destinados a aquisição de energia elétrica (1253/2253) e comunicação (1303/2303). |
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Sincronização de cotação Web - Corrigida sincronização da cotação WEB. Essa correção afeta clientes com versão do PostgreSQL inferior à 9.0. |
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Orçamento - Ao gerar cotações por orçamento agora é possível adicionar itens de mais de um orçamento na cotação selecionada. |
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SPED - O Gestor passou a utilizar os códigos da conta referencial da contabilidade nos inventariados (EFD ICMS/IPI e Domínio). |
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Alterar fornecedor do pedido multi-cliente - Nova ferramenta que possibilita ao usuário alterar o fornecedor do pedido. |
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Cadastro de Operadores - Nova opção que, marcada, identifica que o operador é também empacotador. |
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Estoque - A margem líquida dos produtos será atualizada ao final do dia, conforme as alterações de suas tributações. Com isso as alterações nas tributações dos produtos ficarão mais rápidas. Para atualizar manualmente use o menu Cadastros -> Fiscal -> Figura NCM -> Manutenção por NCM" e clique na opção "Atu.Margens. |
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Geração de preços - O sistema passou a restringir a quantidade de informações e produtos enviados na geração de preço para as lojas: •Somente produtos com tipo de item 00-MERCADORIA PARA REVENDA, 04-PRODUTO ACABADO e 09-SERVIÇOS; •Se o código de barra for GTIN-14, somente se o produto possuir vínculo com outro produto (derivado); •Se o tipo de venda for "Balança" ou "Metro", somente serão enviados os códigos de barras reduzido; •Se o tipo de venda for "Caixa", somente serão enviados os códigos de barras com 8 ou mais dígitos (exemplo: GTIN de 8, 12, 13); •Produtos do tipo cesta promocional, somente com "Utilização" no varejo ou atacado/varejo. |
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Emissão de Notas Fiscais de venda - Correção do erro com a mensagem "Total do Valor Aproximado dos Tributos difere do somatório dos itens". |
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Cadastro de orçamentos - Implementada geração de cotação com base nos itens do orçamento. |
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Processamento de arquivos de retorno de boletos - Adicionada identificação do título em mensagens de erro no processamento dos arquivos. |
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Consulta de produtos digitados no PDV - Atualizada consulta de produtos digitados pelo operador do PDV. Necessário Supervisor versão 72 e Frente 9.11 |
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Contas da contabilidade - Novo cadastro de conta contábil da contabilidade. Este cadastro deve estar de acordo com as contas da contabilidade para que as informações por item sejam incluídas no SPED (fiscal e contribuições). |
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Cadastros Fiscais - Novo campo para informar a conta referencial no cadastro por CFOP. Esta conta será utilizada no SPED para registro C170 das Notas Fiscais. |
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Cadastros Fiscais - tipos de mercadoria - Alteração possibilita informar a conta contábil referenciada por tipo de produto para que seja utilizado no registro de inventariado do SPED.. |
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Consulta contra-vales - Agora o código e nome do cliente são exibidos no relatório de contra-vales. Estes dados são gravados pela Frente de Caixa ao emitir troco em contra-vale quando o cliente for identificado. Atenção: é necessário versão 9.11 ou posterior da Frente de Caixa. |
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Compra de ativo imobilizado - Foi reativada a agenda 55 para "Compras de ativo imobilizado". Este recurso deve ser utilizado para compras de ativo imobilizado cujo fornecedor não possua forma de emissão de Nota Fiscal (Pessoa Física) e vende um ativo imobilizado para o estabelecimento. Com a utilização de uma agenda é possível que este seja acrescido ao patrimônio (estoque) do estabelecimento. |
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Movimentações internas - A venda de ativo imobilizado foi removida do menu e deve ser feita agora pela agenda 16. |
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Estorno de devolução ao fornecedor - Ao estornar Nota Fiscal de devolução ao fornecedor o saldo passa a retornar para a troca e não mais para o saldo normal da mercadoria. |
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Emissão de etiqueta de gôndola - Novos parâmetros para configuração da porta serial (COM) - tais como velocidade, paridade, entre outros - e parâmetro que permite manter a porta serial aberta até a conclusão do envio de etiquetas de gôndola. |
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Vale compras (simples faturamento) - Reativada agenda 66 para ser utilizada na emissão de Nota Fiscal de vale compra - simples faturamento. |
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Cadastro de cotação de fornecedor - Adicionado campo Vl.Últ.Custo (Valor Último Custo com impostos) na listagem de cotação. |
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Cadastro de optantes do Simples nacional - Adicionada opção que permite selecionar somente pessoas do tipo Jurídica. |
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Cadastro de optantes do Simples nacional - Adicionada opção para visualizar somente clientes que compraram em um determinado período na consulta de Optantes do Simples Nacional. |
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Cadastro Figura NCM - O cadastro da figura NCM foi modificado com a finalidade de torná-lo mais simples. Agora não existem mais as figuras Federais e Estaduais - suas informações estarão diretamente na figura NCM. |
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Histórico de vigências da figura NCM - Nova ferramenta permite alterar várias figuras NCM em uma única operação. É possível consultar as figuras por NCM ou parte dele. Também será possível adicionar uma nova vigência para os dados das figuras federais da e estaduais. Ao selecionar um registro é possível consultar todas as vigências da figura NCM e excluir, se for necessário. |
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Histórico de vigências da figura NCM - Nova consulta das alterações na tributação federal dos produtos em um determinado período. |
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Histórico de vigências da figura NCM - Nova consulta das alterações nas tributações estaduais e regras conforme UF de origem dos produtos em um determinado período. |
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Validar arquivo NF-e - Nova ferramenta que permite verificar se todos os registros dos arquivos de NF-e e suas respectivas chaves de acesso constam no Gestor. |
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Emissão de venda de ativo imobilizado - Corrigidos relatórios de PIS/COFINS que consideravam Notas Fiscais de ativo imobilizado (sobre as quais não incide PIS/COFINS). |
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Cadastro base - Alterado Web Service de busca de informações do endereço a partir do CEP. Agora o Gestor utiliza o serviço dos Correios. |
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Cadastro Transportador - Adicionada UF da placa do veículo. |
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Consulta de baixa de títulos - Adicionada coluna Nosso Número para facilitar conferência de baixa de boletos. |
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SPED - Implementada geração do saldo de propriedade do estabelecimento em posse de terceiros (assistência). |
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Processar arquivos de retorno de boletos - Habilitados recursos da grade para permitir customização e impressão dos registros do arquivo de retorno selecionado. |
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Emissão de boletos - Nova opção "Agrupar títulos de um mesmo cliente em um boleto apenas" permite escolher entre somar os valores dos títulos selecionados de um mesmo cliente e emitir apenas um boleto neste valor (marcado), ou emitir um boleto para cada título - preservando a data de vencimento definida nele. |
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SPED - Implementado envio da conta contábil no inventariado dos produtos de acordo com a posse/propriedade da mercadoria. |
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Resumo das Entradas de Fornecedor - Nova consulta que lista as Entradas por Fornecedor possibilitando filtrar por Loja, Fornecedor, Entrada e Período. Permite também realizar a impressão dos itens das Entradas que foram selecionados previamente. |
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Cadastro de Produtos - Agora é possível indicar que determinada mercadoria é consignada. Esta indicação fará com que o produto, ao ser enviado no inventariado do EFD ICMS/IPI (Registro H010), possua a propriedade/posse: "Item de propriedade de terceiros em posse do informante". São utilizados posteriormente como filtros das agendas de consignação. Para informar que um produto é consignado, na manutenção do produto, na guia informações por loja, marque a coluna da grade "Consignada?". |
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Cadastro de Municípios - Adicionado link para consulta do número do IBGE para atualização do cadastro. Também foi adicionada na consulta a coluna de IBGE. |
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Boletos - Criada função para envio de cópia do email com o boleto enviado para o sacado (cliente). Pode ser configurado nos parâmetros do sistema. |
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Caminho do menu - Foi desenvolvida uma opção que permite copiar o caminho do último menu acessado. Clicando na barra de título da tela com o botão direito do mouse, escolha "Copiar último menu acessado". Este recurso evita que o conteúdo do clipboard (Ctrl + C) seja perdido (ocorria no modo anterior, quando o parâmetro de copiar o caminho do menu estava ativado). Para desativar a cópia automática do modo anterior, pressione Ctrl + Alt + M e a mensagem deve indicar que o recurso está desativado. |
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Arquivo key - Quando havia a necessidade de informar o caminho do arquivo key no atalho do sistema, era obrigatório informar o usuário e a senha. Agora poderá ser informado, logo após o caminho da base de dados, o caminho do arquivo key. Se necessário informar usuário ou usuário e senha basta manter a forma antiga. |
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Consulta/produção das receitas - Novo recurso para geração/consulta de receita de açougue semelhante a opção já existente da geração/consulta de receita de padaria. |
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Receitas - Nova opção permite trocar os itens das receitas de Açougue. |
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Açougue - Adicionada opção de utilizar diretamente os movimentos específicos para as receitas no menu de açougue. |
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Parâmetros das receitas - Novos parâmetros para utilização da receita: "Depto. Padaria" e "Depto. Açougue". Deve-se determinar qual departamento pertence ao açougue e também a padaria. |
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Outras entradas - Corrigida validação da unidade de compra para digitação das Notas Fiscais. |
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Emissão de NF de venda - Nova opção para utilização de regime de produção (padaria) para empresas com regime tributário do Simples Nacional. Permite o destaque de ICMS e ICMS ST. As informações referentes a ICMS, serão sempre listadas nas observações complementares da Nota Fiscal. |
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Lei 12.741/2012 - Atualização das tabelas de impostos da IBPTax versão 0.0.2. Para consultar os produtos que não se encontram nesta lista, acesse o menu "Estoque -> Produto -> Consulta produtos sem imposto no IBPT (Lei 12.741/2012)". A vinculação do produto em relação a esta tabela de impostos é referenciada pelo NCM e sua extensão de IPI (Ex: TIPI). |
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Emissão de etiquetas de gôndola - Liberada impressão de valores de tributos nas etiquetas de gôndola. |
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SPED - Corrigida falha que causava geração do arquivo vazio e geração de produto com CST de PIS/COFINS 05 e sem valor de base de cálculo e alíquota. |
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Listagem de Outras Entradas - Novo relatório que lista "Outras Entradas" de Notas Fiscais como despesas e serviços, tendo opções de filtros como loja e período e listando de forma detalhada as NFs. |
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SPED - Nova opção para geração do arquivo com método de apropriação de crédito com a opção de rateio proporcional. Esta opção efetua a geração adicional do registro 0111 no arquivo. |
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Inventário - Novo parâmetro que impede que um inventário seja finalizado num dia posterior ao cancelamento. Para ativar o recurso acesse os parâmetros gerais do sistema, seção Estoque -> Geral, e marque "Obrigar finalização do inventário na data de congelamento". |
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NF saída - Cupom Fiscal - Novo recurso permite imprimir o valor total de tributos para para Notas Fiscais de Cupom Fiscal (CFOP 5929/6929). |
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Emissão de NF (Simples Nacional) - Implementada a conversão automática dos CST para CSOSN quando a agenda utiliza dados da última entrada do fornecedor e o estabelecimento é do regime tributário Simples Nacional. |
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Coletor/Palm - Corrigida mensagem "Saldo insuficiente" ao gerar transferência/separação que ocorria quando era informado um produto derivado. |
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SPED - O sistema foi programado para ignorar o crédito de ICMS e PIS/COFINS para compra de ativo imobilizado. |
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Resumo NF por cliente - Novo relatório que lista um resumo dos clientes e suas respectivas Notas Fiscais. |
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Consulta produtos sem imposto no IBPT - Nova consulta que mostra produtos que não possuem vínculo nos NCM estabelecidos pelo IBPT (Lei 12.741/2012) para informação de imposto nos documentos fiscais. Neste caso, os produtos listados devem ser analisados. |
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Movimentação interna - Liberado movimento 3 para lançamento pelo Market Coletor (transferência para trocas). |
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Devoluções no balcão - Novo relatório que lista todos os cupons de devoluções realizadas e seus respectivos produtos. |
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Emissão de boletos - Implementada gravação de boletos em HTML. |
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Nota Fiscal de venda - Ajustado envio da base de cálculo e valor da ST retida anteriormente para Notas Fiscais de venda (orçamento, movimento 16 e 56). Estas informações estarão disponíveis no XML (somente NF-e) e também nas informações complementares das Notas Fiscais. |
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Emissão de NF-e (Modelo 55) - A partir de 01/06/2013 o sistema colocará automaticamente em cada Nota Fiscal de venda (orçamento, movimento 16 e 56) o total dos impostos pagos dos itens da Nota Fiscal. Esta alteração está de acordo com a lei nº 12.741/2012. As alíquotas utilizadas são baseadas em pesquisa efetuada pelo IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário). |
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Emissão de NF de formulário (Modelo 01) - A partir de 01/06/2013 o sistema automaticamente colocará em cada Nota Fiscal de venda (orçamento, movimento 16 e 56) o total dos impostos pagos dos itens da Nota Fiscal. Esta alteração está de acordo conforme a lei nº 12.741/2012. As alíquotas utilizadas são baseadas em pesquisa efetuada pelo IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário). |
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Estoque - Criado cadastro de marcas. |
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Cadastro de Produtos - Foi adicionado o campo Marca no cadastro de produtos, onde normalmente será informado o nome reduzido do fabricante. |
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Manutenção de dados dos produtos - Foi adicionado campo do produto chamado Marca para ser alterado em modo de atacado. |
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Processar arquivos de retorno (boletos) - Corrigida falha que impedia alguns arquivos de serem carregados. |
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Figuras - Quando alterar uma Figura (NCM, Federal ou Estadual) o sistema mostrará uma tela de confirmação listando todos os produtos que estão vinculados à Figura alterada. |
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Processar arquivos de retorno (boletos) - Aperfeiçoada leitura de arquivos de retorno de cobrança bancária do Bancoob/Sicoob. |
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Impressão de pedidos - Corrigida impressão do pedido em relação ao parâmetro de impressão do PMZ (não estava sendo respeitado). |
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Reimpressão de boletos - Corrigida falha que poderia causar um resultado incorreto no cálculo do Nosso Número na reimpressão de boletos. |
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Inventário - Ao lançar quantidade contada em uma carcaça, será lançada a quantidade nos seus rendimentos com base nos percentuais do cadastro. |
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Impressão de boletos de cupom - Aprimorado cálculo do Nosso Número para evitar possíveis repetições. |
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Listagem de pedidos - Adicionada opção de modo de impressão Analítica (além da Sintética). Esta opção possibilita imprimir em modo paisagem. Além disso, foram adicionados a este modo de impressão os valores totalitários apresentados de forma mais simplificada. |
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Cadastro de produtos - Correção de exceção ao gravar produtos (QyGeral: Field 'cd_tipo' not found). |
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DRE - O sistema passou a utilizar o custo faturado (sem créditos) para CMV (Custo da Mercadoria Vendida). |
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Impressão de boletos de cupom - Corrigido filtro que poderia confundir o sistema ao selecionar o cupom, causando mensagem 'erro de sintaxe no fim da entrada'. Adicionado filtro do tipo do documento (NFe ou NF) para aumentar a precisão da busca. |
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SPED - Corrigida geração do EFD Contribuições utilizando a configuração de CFOP/tipo movimento com tipo de PIS/COFINS diferente de 1. Modificação efetua o preenchimento da natureza de receita de acordo com CST de PIS/COFINS de saída. |
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Cadastro de Orçamentos - Corrigida falha na localização de alguns produtos pelo código de barras no Orçamento. |
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ATENÇÃO! Para cumprir novas leis, todos os impostos serão enviados juntamente com o preço para a Frente de Caixa. Ao atualizar o sistema Gestor para a versão 6.48m ou superior, o sistema Supervisor de cada loja deve ser obrigatoriamente atualizado. NÃO será possível enviar novos preços para as lojas utilizando uma versão nova do Gestor com o Supervisor antigo. |
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Consulta Gerencial de pedidos - Adicionada opção "Somente pedidos com produto selecionado pendente". Quando esta opção estiver selecionada, somente os pedidos que contenham o produto selecionado com situação pendente serão listados. |
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Coletor/Palm - Market Coletor agora permite informar quantidade quebrada para produtos cujo tipo de venda seja "Balança". |
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Listagem de fornecedor/comprador - Correção do filtro Comprador no relatório da Consulta Gerencial dos pedidos. |
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Boletos (cobrança individual) - Ajustado posicionamento dos botões ao redimensionar a tela. |
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Emissão de etiqueta de gôndola com modelo Allegro - Estará disponível em breve a inclusão de impostos nas etiquetas de gôndola do modelo Allegro conforme lei nº 12.741/2012. |
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Emissão de etiqueta de gôndola com modelo Rabbit - Estará disponível em breve a inclusão de impostos nas etiquetas de gôndola do modelo Rabbit conforme lei nº 12.741/2012. |
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Pedido Multi-cliente - Adicionado campo na lista de produtos que calcula o custo sem o valor de ST. |
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Parâmetros - Adicionado parâmetro para permitir ou não o uso do campo "Custo s/ ST" na tela de Pedido Multi-cliente. |
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Consulta Gerencial de produtos - Adicionado o campo "Custo s/ ST" na Consulta Gerencial de produtos. |
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Mensagem de sugestão da Nota Fiscal - Ajustado para indicar com mais exatidão em que local do sistema foi exibida mensagem de retorno da Nota Fiscal. |
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Notas Fiscais de Compras na devolução - Implementado relatório que lista todas as Notas de Devolução e suas respectivas entradas e produtos. |
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Manutenção de Pedidos - Criada revisão do Pedido com o intuito de possibilitar o controle por transação de negócios. |
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Parâmetros do sistema - Adicionado parâmetro que permite utilizar ou não o controle por número de transação na tela de Pedido. |
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Listagem/consulta de ICMS - Alterada data base da seleção das Notas Fiscais de Saída/Entrada própria para data de Saída/Entrada da Nota Fiscal. |
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SPED - Alterada data base para seleção de Notas Fiscais de Saída/Entrada própria para data de Saída/Entrada. Essa alteração é refletida nos leiautes do Sintegra e EFD ICMS/IPI. |
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Geração de EFD Contribuições - Disponibilizada opção para geração da apuração completa. Anteriormente, só era possível no modo simplificado. |
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Geração de devolução de compra - Criada opção para informar CSOSN para devolução de Nota Fiscal de compra. |
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SPED - Criada opção que segmenta a contra NF produtor rural pelo CFOP de origem também. |
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Pedidos - Adicionado campo Código de Barras na grade de produtos do Cadastro/Alteração do Pedido de Compra. |
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Manutenção de dados dos produtos - Criado campo Categoria para manutenção dos dados dos produtos. |
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SPED - Corrigida falha que ocorria quando parâmetro de crédito de Simples Nacional era gerado no registro C197 e as compras possuíam o mesmo item duas ou mais vezes na Nota Fiscal. |
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SPED - Implementada utilização de acumuladores específicos para contra Nota Fiscal de produtor rural e também para compras de Simples Nacional com direito a crédito. |
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Orçamento - Modificado relatório de rentabilidade do orçamento para mostrar a margem líquida. |
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Mata burro - Disponibilizada opção para selecionar a porta serial (anteriormente somente paralela) para impressão de etiqueta de reposição (F9). |
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Cadastro de layout de boleto - Corrigido problema de gravação do campo Layout do arquivo de remessa. |
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Orçamento - Implementadas verificações de bloqueios do cliente ao iniciar o orçamento. Recurso configurável pelo parâmetro 08-Orçamento -> 04-Atacado -> Verificar restrições do cliente no início do orçamento. |
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Cadastro de clientes - No cadastro de clientes, aba BLOQUEIO, foi adicionado um botão na parte direita inferior da grade que indica se existem históricos de bloqueio (que você poderá visualizar clicando o botão). Caso o cliente não possua histórico de bloqueio o botão permanecerá desabilitado. |
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Supervisor - Corrigido envio de saldo para etiqueta de reposição (F9 no mata burro). |
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Geração de contra NF de produtos rural - Implementadas restrições para a emissão de contra nota de produtor rural: 1. Para todos os estados, exceto Santa Catarina, a emissão de Contra Nota de produtor rural está restrita a uma por entrada, ou seja, cada Contra Nota deve ser proveniente de uma única entrada; 2. Para o estado de Santa Catarina, é permitida a geração de Contra Nota a partir de diversas entradas de um mesmo dia, mês e ano; 3. Para contribuintes classificados como indústria ou equiparados, é permitida a emissão de uma Contra Nota a partir de diversas entradas de um mesmo mês e ano (somente para Santa Catarina); 4. É permitido para os demais estados o agrupamento de diversas Notas Fiscais de entrada em uma única contra nota mediante regime especial autorizado pela secretaria do estado vigente. |
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Cadastro de layout de boleto - Corrigido erro de conversão de tipo na saída do novo cadastro. |
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Consulta gerencial de produtos - Criada a opção para visualizar o código de barras principal do produto. O campo estará oculto na grade mas o usuário poderá personalizá-la a fim de exibi-lo. |
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Cadastro de layout de boleto - Melhorada aparência da lista de modelos de boletos (removidos os pontos de interrogação). |
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Cadastro de layout de boleto - Corrigido erro de conversão de tipos na saída do cadastro. |
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Integração SGR - Correção no envio para que somente o código de barras padrão seja incluído no registro 02. |
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Cadastro de layout de boleto - Corrigida repetição da instrução referente ao protesto do boleto. |
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Cadastro de layout de boleto - Criado campo no layout do boleto para informar o valor da multa por atraso no pagamento, e uma opção que permite identificar o valor como percentual. |
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Cancelamento de NF-e - O sistema foi modificado para atender à NT da NF-e que modifica o tipo de WebService para cancelamento da NF-e. |
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Cadastro de layout de boleto - A tela de cadastro de layouts de boletos foi remodelada para melhor organizar os dados e facilitar a configuração dos layouts. Confira como a tela ficou neste tópico! |
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Cadastro de produtos - Corrigida clonagem para copiar informações das páginas "Informações por loja" e "Nutricional". |
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Natureza da receita para CST 06 de PIS/COFINS - Disponibilizados os códigos de natureza da receita referentes a MP 609. |
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Boletos - Implementada impressão de comprovante de entrega de boleto no modelo "Padrão recibo personalizado". Acesse este tópico para aprender a configurar o modelo dos boletos. |
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Figura Federal - CST 49 - Removidos códigos da natureza da receita para CST 49. Este CST não possui código de natureza de receita. |
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Alteração de dados do cheque - Correção bloqueia alteração de caixa dos cheques provenientes da frente de caixa. |
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Liberação manual de pontuação retida - Implementada liberação de pontuação retida que não possua vínculo com crediário ou cheque. |
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Relatório Soma Custo e Venda de Estoque - Corrigida ordenação no relatório de soma de estoque por estrutura mercadológica. |
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Consulta de saídas que não emitiram NF - Correção de registros de saída duplicados na consulta de saídas que não possuem Nota Fiscal. |
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Geração de leiaute da Domínio - Disponível leiaute Domínio complementar para clientes que utilizam o arquivo oficial do Governo para importação, EFD ICMS/IPI. |
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Manutenção por NCM - Para dar manutenção nos dados federais como PIS e COFINS, a ferramenta Manutenção por NCM, que já possua várias opções, agora conta com a de alterar a figura federal selecionada. |
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Emissão de contra Nota Fiscal de produtor rural - Foi limitado o período de emissão de contra Nota Fiscal, tanto de produtor rural, quanto de MEI. Não é possível mais agrupar entradas de meses diferentes. Para o estado de SC somente é permitido agrupar entradas de dias diferentes quando o estabelecimento é indústria ou equiparado a indústria. Nos demais casos somente é permitido entradas do mesmo dia de confirmação. |
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Emissão de contra Nota Fiscal - Criada verificação de somente contra Notas Fiscais para fornecedores que possuírem a marcação de "Produtor Rural" ou "MEI". |
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Geração de leiaute da Domínio - Disponibilizada opção para enviar o valor de ST no registro 1020. Ao gerar os arquivos com esta opção marcada e posteriormente importá-los no sistema da Domínio, não será emitida a advertência da geração do EFD ICMS/IPI. |
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Geração de leiaute da Domínio - Disponibilizado a segmentação pelo CFOP de origem pelas notas fiscais de compra de Simples Nacional. |
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Gravação de Nota Fiscal - Criado filtro de caracteres que podem comprometer a integridade da geração dos arquivos fiscais na emissão de Nota Fiscal (Market SPED). |
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Sintegra - Correção no envio de compras de Simples Nacional para parte de ICMS. |
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Leiaute Domínio Completo - Adicionado ao leiaute o gerenciamento das novas origens de CST/CSOSN. |
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SPED - Correção no envio de PIS/COFINS para estorno de contra NF de produtor rural e MEI. |
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Geração de arquivos fiscais - Leiaute Domínio - Correção no registro de impostos quando da utilização de CST 90. |
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Cadastro Base - Corrigida falha no cadastro base que ocorria ao marcar a opção "Comprador" e tentar vincular um usuário (mensagem "Cannot perform this operation on a closed dataset"). |
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SPED - Correção na utilização das novas origens (3, 4, 5, 6 e 7) para EFD Contribuições. |
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SPED - Geração de EFD ICMS/IPI - Implementado envio da natureza de receita no registro C170 (Resumo no 0400). |
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SPED - Geração de EFD PIS/COFINS - Implementado envio da natureza de receita no registro C170 (Resumo no 0400). |
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Cotação - Implementada exportação e importação de arquivo Excel contendo os produtos cotados. Esta opção permite enviar o arquivo exportado por e-mail diretamente ao fornecedor. As regras de preenchimento do arquivo estarão no final dele e também serão enviadas no corpo do e-mail ao fornecedor que preencherá, conforme o produto, os diversos valores de impostos, contribuições e despesas para a aquisição do produto pelo cliente. |
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SPED - Otimização da seleção de dados para geração dos arquivos fiscais. |
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SPED - Correção no envio de PIS/COFINS para estorno de contra NF de produtor rural e MEI. |
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Outras entradas de Simples Nacional - Serão utilizadas as mesmas regras aplicadas na entrada (de acordo com a opção utilizada). |
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NF de Cupom Fiscal - Novos campos para inclusão de dados adicionais para Nota Fiscal de Cupom Fiscal (CFOP 5929/6929). |
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Emissão de NF com CF vinculado - Implementado envio dos cupons fiscais no XML da NF-e. Esta situação ocorre quando for devolução de Cupom Fiscal ou Nota Fiscal de Cupom Fiscal. |
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Consulta situação de cliente - Corrigido botão que não estava funcionando para consulta de débitos na consulta de situação dos clientes com cartão. |
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Cancelamento de NF - Implementado cancelamento automático de títulos vinculados à Nota Fiscal cancelada. Para Notas Fiscais que já possuem títulos baixados, os mesmos terão suas baixas estornadas e posteriormente seus cancelamentos (com histórico de baixa 4). |
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Entradas - Agora no cadastro da entrada, será possível visualizar os detalhes dos rendimentos de uma Carcaça. Ao selecionar o item da entrada que se refere a uma carcaça, logo abaixo ficará visível a opção com a descrição "Detalhes do rendimento da carcaça". Com esta nova ferramenta será possível saber, antes de confirmar a entrada, a quantidade que será lançada para os rendimentos da carcaça e qual será o seu novo custo. |
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Confirmar entrada - Na consulta de entradas foi adicionada uma pequena consulta com os títulos do pagar. É possível editar e adicionar novos títulos da entrada selecionada. |
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Venda por Nota Fiscal (Agenda 16) - Criada opção para digitação do frete e desconto nas movimentações da venda por nota fiscal (Agenda 16). |
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NF Ativo Imobilizado - O sistema passou a utilizar redução da base de cálculo de ICMS para venda e compra de ativo imobilizado. |
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Outras entradas - No menu da consulta dos títulos de Nota Fiscal de entrada foi criada uma opção para acessar a baixa do título selecionado: botão "Baixar". |
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Entradas - DIFAL ou DIFA (Diferencial de Alíquota) O sistema já está habilitado para trabalhar com Diferencial de Alíquota. Para calcular o DIFAL nos produtos, deve ser marcado o campo chamado "Calcular DIFAL (Diferencial de Alíquota)" em sua figura estadual. Para clientes que não são optantes do Simples Nacional será calculado um crédito com o mesmo valor, não alterando assim a margem líquida do produto. Mas, caso seja Simples Nacional, o resultado ficará bem evidente ao observar a queda da margem do item, visto que não pode se creditar do ICMS. NOTA: Um exemplo de uso é no caso das lojas de Santa Catarina, onde o Governador instituiu imediatamente uma alteração tributária para as empresas, entrando em vigor na data de 01/02/2013. A alteração tributária é no sentido da cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS, denominado de DIFA ou DIFAL, para as compras (aquisições) de Mercadorias ou Matérias Primas para Comercialização ou Industrialização, quando adquiridas fora do Estado de Santa Catarina. (Decreto nº 1357/2013) |
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Manutenção de Preços - Na aba "Geral" foi criado um campo chamado "Calcular DIFAL (Diferencial de Alíquota)" que, marcado, indica que deve ser calculado o DIFAL (Diferencial de Alíquota) do produto. |
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Outros valores para geração de outras entradas - Implementada a geração dos valores de desconto, frete, seguro e despesas acessórias acrescidos na digitação de outras entradas. |
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Comissão de orçamento - Correção do tratamento da mensagem de emissão de nota fiscal de orçamento: "Títulos do orçamento não encontrado". |
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Clientes com cartão sem ativação - Correção na listagem de clientes com cartão sem ativação que não apareciam. |
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Outras entradas - Disponibilizados campos de outros valores (frete, seguro, despesas acessórias e desconto) para cadastro de outras entradas (serviços e despesas). |
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Pedido central de compra - Correção permite utilização de unidade de compra diferente de embalagem (exemplo: KG). |
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SPED - Criado parâmetro que permite que as compras de Simples Nacional não sejam enviadas com o crédito e que todos os CST sejam alterados para 41 (exceto produto ST, que é modificado para 60). |
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Boletos (cobrança individual) - Implementada memorização da opção escolhida (Boleto impresso / Arquivo de boleto). |
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NF de carga de central de compra - Modificada seleção de dados para nota fiscal de carga da central de compra. |
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SPED - Não será mais efetuada a geração dos registros de apuração de PIS/COFINS. Somente serão gerados registros relativos à apuração sem alíquota e também os tipos de estorno de crédito (devolução de compra) e débito (devolução de venda). |
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Gerar arquivo de remessa de boletos impressos - Corrigido problema na geração de arquivos de boleto, que, em situações bem restritas, impedia a gravação do arquivo. |
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Boletos (cobrança individual) - Corrigido problema que causava a mensagem "key violation" na geração do arquivo de remessa de boletos. |
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Emissão de NF - Corrigida utilização de alíquota 4% de ICMS somente para notas fiscais de atacado/central de compra. Esta regra é válida somente para saídas interestaduais com CST de origem estrangeira (iniciados por 1, 2, 6, 7). |
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Emissão de NF central de compra - Adequação para vendas fora do estado para central de compra. |
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Entradas - Será verificado se o CFOP tem direito a crédito de PIS/COFINS de acordo com o cadastro do CFOP. Caso não tenha, será informado na aba "Geral" da tela do faturamento do item. |
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Entradas - Caso o fornecedor seja optante pelo Simples Nacional o sistema calculará o crédito de PIS/COFINS integral, mesmo se no cadastro do produto estiver informado um crédito presumido. Caso o fornecedor seja Simples, será informado na aba "Geral" da tela de faturamento do item. |
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Panfletos - Implementada função que abre a tela de mínimo e mínimo especial no cadastro de panfletos. |
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Agenda 67 - Disponibilizado campo de IPI para agendas do tipo 'outras saídas' (especialmente para utilização com agenda 67). |
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Resumo de NF - Correção na visualização do resumo de nota fiscal de carga da central de compra. |
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Entradas - No estado do Mato Grosso não será verificado mais o preenchimento do Crédito de ICMS em entradas que possuem CSTs como "00", devido ao cálculo da carga média. |
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Tributação - No cadastro do fornecedor foi criado um novo campo chamado "Atua como distribuidor". Esta informação é necessária para que, em produtos com o crédito de PIS/COFINS presumido cujo fornecedor seja um distribuidor, o crédito seja integral. |
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Entradas - Ao verificar que o fornecedor é Pessoa Física não será calculado nenhum crédito (ICMS/PIS/COFINS). |
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Leiaute completo Domínio - Criados dois novos campos para serem informados acumuladores específicos para contra Nota Fiscal de Produtor Rural e também para aquisição (Entrada) de mercadoria de optante de Simples Nacional. Caso não haja necessidade específica de distinção destes tipos de entrada, estes novos campos não devem ser preenchidos. |
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Leiaute completo Domínio - Adicionado ao leiaute de entradas (1000) o campo de CFOP original da Nota Fiscal de compra. |
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Emissão de boletos - Corrigida falha na atualização do Nosso Número que ocorria em alguns títulos em que o banco imprime os boletos. |
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Emissão de boletos - Implementado tratamento de exceções na reimpressão de boletos. |
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SPED - Compatibilidade com os novos códigos que a Receita inseriu para a especificação do tipo de apuração de ICMS e ICMS ST. Os novos códigos possuem a especificação da data de recolhimento do imposto. |
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Resumo de FUNRURAL - Disponibilizado relatório das contra Notas Fiscais de Produtor Rural, juntamente com o valor de FUNRURAL. |
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Listagem de Pedido Faturado - Corrigida listagem da separação para que informe a quantidade de palet, embalagem e unidade do produto que deve ser separado. |
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Outras Entradas - Correção no carregamento do NCM dos produtos. |
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Livro Tesouraria - Agora existe a possibilidade de cadastrar novos históricos para o livro tesouraria. |
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Listagem de Pré Venda - Implementado totalizador (qtd.item X valor) no relatório. Implementado totalizador de itens cancelados (se houver cancelados). |
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Cadastro de orçamento - Correção de exceção na exclusão de item do orçamento. |
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SPED - Validação de CFOP relacional também para conhecimento de frete no botão "Validação". |
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Nota Fiscal - Corrigida impressão da data de vencimento das faturas quando DANFE é emitido em modo paisagem. |
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Pedido de compra - Data de vencimento das parcelas do pedido passa a ter relação com a data de entrega e não mais com a data do pedido. |
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Movimentação - Adicionada nova agenda: "53-NOTA FISCAL COM FALTA DE MERCADORIA". Esta agenda funciona da mesma maneira que a agenda 11, no entanto só deverá ser utilizada quando a Nota Fiscal de entrada possuir uma quantidade superior à transportada; a entrada será efetuada normalmente pela Nota Fiscal e posteriormente será registrada a devolução (através da agenda 53) das mercadorias faltantes. |
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Estoque - Implementada aplicação da alíquota interestadual de 4%, conforme resolução federal 13/2012, na Nota Fiscal para fora do estado de produtos importados. |
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Entradas - O sistema já está pronto para calcular a ST dos produtos importados, que, de acordo com a resolução do senado federal 13/2012, virão com a alíquota de 4%. |
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Entradas - Devido a restrições do SPED, as chaves de acesso das notas fiscais eletrônicas passarão por uma validação antes de processar a entrada de mercadoria. Seguem os dados que devem compor a chave de acesso: 02 caracteres = Código da UF do emitente do Documento Fiscal 04 caracteres = Ano e Mês de emissão da NF-e 14 caracteres = CNPJ do emitente 02 caracteres = Modelo do Documento Fiscal 03 caracteres = Série do Documento Fiscal 09 caracteres = Número do Documento Fiscal 01 caractere = forma de emissão da NF-e 08 caracteres = Código Numérico que compõe a Chave de Acesso 01 caractere = Dígito Verificador da Chave de Acesso |
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Confirmação de entrada - Na consulta de entrada foram adicionados vários campos referentes à conferência cega (como usuário responsável, usuário que finalizou, momento que foi enviado para recontagem e outros). Foi criado um padrão da grade chamado "Market Padrão CONFERENCIA CEGA"; use-o sempre que quiser visualizar todos os campos da conferência de maneira rápida. Note também que todos os dados referentes à conferência cega estarão sinalizados com a cor amarela. |
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Entradas - A base de cálculo da ST passará por uma validação. A soma dos itens deve ser igual ao informado no cabeçalho da nota fiscal. |
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TTD Fornecedor - O cadastro TTD - Tratamento Tributário Diferenciado foi desenvolvido para gerenciar as concessões de Regimes Especiais dos fornecedores. Deve ser utilizado para liberar algumas alíquotas de ICMS diferenciadas de alguns fornecedores. Exemplo: podem existir notas com DIFERIMENTO PARCIAL DE ICMS de 10% a 4%. NOTA: O sistema valida a alíquota de ICMS que o fornecedor está enviando; desse modo, em alguns casos esse cadastro será necessário para liberar uma entrada de mercadoria. |
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Entradas - O sistema está aceitando, para fornecedores de fora do estado, a alíquota interestadual de 4% para produtos importados, de acordo com a resolução federal - 13/2012. |
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Nota Fiscal - Corrigido problema de arredondamento na devolução de orçamento com desconto. |
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Atualizador - Atualizador do supervisor agora baixa o novo key. |
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Orçamento de Pauta - Novo campo no orçamento para definir uma data de validade; o sistema verificará, nessa data, se o orçamento permanece com o status aberto, e, nesse caso, o mesmo será cancelado automaticamente. |
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Boletos - Corrigida falha no processamento de arquivos de retorno (boletos) que podia causar que alguns títulos não fossem baixados, apesar de estarem quitados. |
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Boletos - Corrigido problema na gravação do Nosso Número em determinados títulos de boletos. |
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Entradas - Para ser possível dar baixa automática dos títulos do pagar pela entrada, é necessário agora habilitar o parâmetro da entrada com a descrição "Habilitar opção de baixa automática no cadastro de títulos do pagar." |
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Entradas - A entrada agora está pronta para trabalhar em situações em que o fornecedor envia um único boleto para várias notas fiscais. Nesse caso o sistema agrupará os títulos no pagar, com o mesmo número de documento, dígito e data de vencimento. (Na consulta do menu Pagar -> Consulta -> Títulos NF entrada utilize a opção disponível ao clicar com o botão direito do mouse sobre o título da coluna "Títulos de Origem", para consultar os títulos referente a cada entrada.) Para que o sistema realize esse processo, no cadastro de títulos do pagar na entrada, informe na seção "BOLETO" o número do documento e o valor total do documento (se for a primeira vez que estiver cadastrando). Nas próximas entradas do fornecedor, quando for informado o mesmo número do documento o sistema irá fixar informações como data de emissão, data de vencimento e portador. Para retirar o vínculo ao documento, basta limpar o campo "Número Documento", na seção "BOLETO". |
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Títulos NF entrada - Utilize esta tela para consultar os títulos que foram lançados pela entrada e fazer alterações, se necessário. Clique com o botão direito, e na opção "Títulos de Origem", para consultar os títulos de cada entrada caso a selecionada for um título agregado. |
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Títulos NF entrada - Implementada consulta para mostrar os títulos provenientes de Nota fiscal de Entradas. Caso o título já tenha sido agrupado (boleto) pode-se clicar com o botão direito sobre ele e ir até a opção "Títulos de origem" para visualizar os títulos que geraram este. |
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Tipo de movimentações das agendas - Corrigido problema no relatório de movimentações internas que em algumas situações não filtrava por fornecedor. |
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Orçamento de Pauta - Corrigido problema no orçamento que, ao se informar um código de produto, causava que este nem sempre fosse localizado. |
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Entradas - Ao cadastrar os títulos da entrada, com a opção "Adicionar novo título", o sistema sugerirá o tipo e o valor do próximo título. Quando não houver mais pendências a tela fechará automaticamente. |
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Entradas - Em alguns casos, diferenças entre o que foi solicitado no pedido e o que está entrando não tem relevância. Por exemplo: Caso tenha sido feito o pedido de 300 quilos de tomate e o fornecedor tenha enviado 300 quilos e 100 gramas na Nota Fiscal, a quantidade excedente de 100 gramas pode ser simplesmente ignorada. Esta ação é importante para evitar que o comprador tenha que liberar restrições desnecessárias. Para isso foi criado um novo conjunto de parâmetros no menu Sistema -> Parâmetros -> Gerais -> Estoque -> Entrada -> Restrições -> QM - Qtd.maior que a solicitada no pedido. No campo "Ignorar diferenças menores que" é possível informar um valor padrão (o sistema utiliza a quantidade de "0,150"), e nos próximos campos é possível cadastrar um valor diferente para cada seção da estrutura mercadológica. IMPORTANTE: Este recurso só é aplicado a produtos cujo estoque é mantido em quilos. |
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Inventário - O sistema permite agora contar produtos de carcaça no inventário e somente realizar a explosão dos mesmos; não é considerada a relação entre saldo congelado e contado para essa operação. |
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Gerar arquivo de remessa de boletos impressos - Corrigido problema no filtro da grade, que causava que todos os registros fossem ocultados. |
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Emissão de Nota Fiscal e SPED - Inclusão de novos tipos de frete para adaptação do padrão SPED: 0-Por conta do emitente; 1-Por conta do destinatário/remetente; 2-Por conta de terceiros; 9-Sem frete. |
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Consulta de Nota Fiscal - Correção de erro ao consultar nota fiscal. |
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SPED - Implementada regra específica para aproveitamento de ICMS diferente da nota fiscal. |
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Manutenção de devolução/indenização - Criado parâmetro que obriga a emissão da nota fiscal a cada troca/indenização digitada. Também será obrigatório a identificação do cliente. Este novo método pode ser ativado em: Sistema -> Parâmetros -> Gerais -> 09 - Frente de caixa -> 05 - Devolução -> Troca/indenização -> Opção: Obrigar identificação do cliente nas devoluções. |
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Emissão de Nota Fiscal - Disponibilizada opção para informar os dados dos volumes transportados. Podem ser informados: quantidade (se não informada, é calculada automaticamente através do somatório das quantidades dos produtos), espécie, marca e número do volume. |
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Emissão de Nota Fiscal - Disponível em todas as agendas a opção que permite informar o tipo de frete: CIF ou FOB. IMPORTANTE: Para orçamentos que possuírem frete, automaticamente será definido o tipo de frete FOB. |
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Entrada - Um novo parâmetro foi disponibilizado com a descrição "Permitir dar entrada do produto com um NCM diferente do cadastrado no sistema" (Sistema -> Parâmetros -> Gerais) Habilite este parâmetro para que se possa dar entrada com o NCM diferente do que foi cadastrado para o produto. |
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Venda OSN - ressarcimento de ST - Esta ferramenta foi movida para: Estoque -> Arquivos fiscais -> Listagem -> Venda Simples Nacional - ressarcimento de ST. |
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Figura ICMS - Implementado CSOSN possuindo alíquota e/ou redução de ICMS. |
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Exportar arquivos QlikView - Criada ferramenta para exportação manual e automática de arquivos no formato QlikView (detalhes). Caminho: Estoque -> Diversas rotinas -> Exportar arquivos QlikView. |
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Cadastro de regiões geográficas - Implementado cadastro de regiões (detalhes). Caminho: Cadastros -> Endereço -> Regiões. |
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Clientes por cidade - Novo relatório de clientes, com consulta prévia. Permite listar os clientes agrupados por cidade, com informações de contato, endereço e localização por GPS e filtros por cartão e dias sem compra (detalhes). Caminho: Cadastros -> Base -> Clientes -> Listagem -> Clientes por cidade. |
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Tipo de movimento - O sistema passou a aceitar CFOP por tipo de produto como matéria prima. |
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SPED - Liberado atributo de CST de PIS/COFINS para distinção no acumulador. Esta situação ocorre somente para optantes do Simples Nacional. |
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Cadastro de produtos - Novo recurso para marcar produtos que estão disponíveis em uma loja virtual; através disso é possível gerar um arquivo com preço e saldo para manter os dados atualizados na loja online. |
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Arquivo Key - Novo menu para atualizar o Key do Gestor: Sistema -> Manutenção do Sistema -> Atualizar arquivo Key. |
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SPED - Foram adicionadas notas informativas referentes à geração de arquivos fiscais no sistema Market SPED que são provenientes de leiautes oficiais da RFB: 1-SPED Fiscal - EFD: ATENÇÃO: O arquivo "SPED Fiscal - EFD" gerado pelo sistema NÃO DEVERÁ ser transmitido diretamente à Receita Federal do Brasil (RFB). O arquivo não contêm informações referentes a ajustes de créditos e débitos de ICMS, ICMS ST e IPI. Também não há informações referentes ao CIAP (Controle de Crédito do ICMS do Ativo Permanente). As informações aqui contidas no arquivo serão referentes somente a notas fiscais (Entradas e saídas), cupons fiscais, conhecimentos de frete, inventariado (Básico, somente o saldo em seu poder), contas de energia e telecomunicações. 2-EFD-Contribuições: ATENÇÃO: O arquivo "EFD-Contribuições" PODERÁ ser transmitido diretamente a Receita Federal do Brasil (RFB) somente se seu contador efetuar os ajustes necessários para conclusão da apuração de PIS/PASEP e COFINS. O arquivo contêm informações somente sobre as movimentações fiscais, sendo que poderão haver ajustes sem a influência direta de documentos fiscais. |
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Romaneio (Orçamento Pauta) - Correção para considerar os valores de desconto devolvidos e frete. |
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Impressão de orçamento - Adicionada na impressão do DAV a palavra "Continua..."; o total dos itens também é demonstrado após o último item. |
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Arquivos fiscais - Correção de erro na estrutura sem dados D001. |
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Cadastro de produtos - Corrigido problema ao adicionar código de barras no produto. |
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Entradas - Está disponível a entrada de Nota Fiscal complementar. É semelhante à entrada normal, no entanto, não é necessário informar os produtos. Para mais informações consulte o help do Market Gestor. |
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Impressão de orçamentos - Correção para permitir impressão de DAV já impresso e/ou finalizado. |
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Impressão de orçamentos - Correção para impressão somente de itens com quantidade faturada. |
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Emails - Devido a limitações com contas de e-mail do tipo POP3, está disponível no gestor somente a opção IMAP4. Este tipo é ideal para a manipulação dos e-mails pelo sistema gestor. Sendo assim solicitamos que os e-mails para o recebimento dos arquivos XML das entradas eletrônicas tenham o tipo IMAP ativado em seu servidor. |
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Consulta de outras entradas - Incluída coluna de total no cabeçalho. |
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SPED - Correção no indicativo de movimento em notas fiscais de cupom fiscal. |
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Movimentações internas - Alterado menu do processo que lança as perdas da venda dos produtos para: Estoque -> Movimentações internas -> Lançamento das perdas da venda. |
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Entradas NF-e - Criada uma nova restrição para itens com pedidos bonificados que não foram entregues. Ao cadastrar um item no pedido, é possível inserir produtos que serão entregues como bonificação para aumentar a sua margem líquida. Durante a entrada deste item será verificado se o pedido bonificado foi entregue, caso contrário será gerada uma restrição com a descrição "Bonificação pendente". NOTA: É recomendado que o usuário responsável pela entrada de mercadoria processe primeiro as notas fiscais com bonificação. |
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Geração de NF-e em modo SCAN - Adequação à nova legislação para utilização do modo SCAN para emissão de NF-e com problemas técnicos na Sefaz de origem. Agora é necessário informar a data e hora do início da contingência e também o motivo. Estes dois novos parâmetros podem ser acessados pelo site https://www.nfe.fazenda.gov.br na opção de "Serviços de contingência". |
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SPED - Implementação de crédito de PIS/COFINS para conhecimento de frete que possua notas fiscais de entradas vinculadas e possua produtos com tributação de PIS/COFINS e também sejam produtos para revenda. O valor da base de cálculo neste caso será o valor de frete proporcional aos produtos que sejam tributados de PIS/COFINS e que sejam do tipo REVENDA. A alíquota utilizada é a do lucro real, 1.65 para PIS e 7.60 para COFINS. |
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SPED - Correção relativa aos valores unitários das notas fiscais. O valor unitário referia-se ao valor líquido da nota fiscal e não ao valor líquido dos produtos. |
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Cadastro de receitas - Criada restrição no cadastro de receita para quando o item insumo informado seja o próprio produto receita. |
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SPED - Correção no arredondamento do valor total dos produtos para que registros C100 (Totais) fechem com C170 (Itens) do SPED. |
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Entrada Eletrônico - O processo de baixa dos arquivos da nota fiscal eletrônica do e-mail da loja foi reestruturado, com o objetivo de melhorar a comunicação com os servidores de e-mails e a manipulação dos arquivos em anexo. Na consulta dos arquivos XMLs pendentes para a entrada, é possível informar uma data inicial e baixar todos os arquivos XMLs em anexo nos e-mails a partir dessa data. |
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Pauta - Na clonagem da pauta agora o valor de venda da pauta será o valor de venda original na nova pauta, assim acréscimos/descontos serão aplicados sobre os valores que havia na pauta anterior. |
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Clonagem de pedido - Correção para compatibilidade de versão de banco de dados PostgreSQL 8.3. |
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Readequação de menus - DE: Cadastros -> PDV's por loja, PARA: Cadastros -> Lojas -> PDV (Caixas) - DE: Estoque -> Vendas / saídas -> Listagem -> Resumo ICMS/ICMS ST, PARA: Estoque -> Arquivos fiscais -> Listagem -> Resumo ICMS/ICMS ST - DE: Estoque -> Vendas / saídas -> Listagem -> Resumo ICMS/ICMS ST por CFOP, PARA: Estoque -> Arquivos fiscais -> Listagem -> ICMS/ICMS ST por CFOP - DE: Estoque -> Vendas / saídas -> Listagem -> Resumo PIS/COFINS, PARA: Estoque -> Arquivos fiscais -> Listagem -> Resumo PIS/COFINS - DE: Estoque -> Geração arquivos fiscais -> Listagem -> Créditos/débitos de PIS/COFINS, PARA: Estoque -> Arquivos fiscais -> Consulta -> Analítica de PIS/COFINS - DE: Estoque -> Geração arquivos fiscais -> Listagem -> Crédito a serem lançados na DCIP, PARA: Estoque -> Arquivos fiscais -> Listagem -> Crédito a serem lançados na DCIP - DE: Estoque -> Geração arquivos fiscais -> Listagem -> Créditos/débitos de ICMS, PARA: Estoque -> Arquivos fiscais -> Consulta -> Analítica de ICMS |
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Estorno de transferência - Descontinuado estorno de nota fiscal de transferência. O procedimento correto neste caso é confirmar a nota fiscal de destino; após a confirmação, efetue uma transferência da loja destino para a loja origem dos produtos da transferência. Esta transferência fará o retorno do saldo e impostos referentes a transferência original. |
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Site de pedido - Implementada observação por item para ser exibida na página de pedidos WEB. A observação será visualizada abaixo da descrição do item, e pode ser cadastrada pela coluna "Observação" que pode ser adicionada na grade de itens do pedido pelo botão ao lado das opções de grade. |
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Arquivos fiscais - Correção para produtos com CFOP normal e que possuem seu cadastro como Substituição Tributária. O CFOP a ser selecionado para relacional neste caso será o de ST. |
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Cadastro de produtos - Novo campo no cadastro de produtos: "Vale de terceiros". Esta caixa indica que o produto é um vale. Este vale será trocado por um produto em outro estabelecimento. Por exemplo, a loja pode ter um convênio com uma empresa para vender gás. Neste caso cadastra-se um produto chamado "vale gás". Este produto será vendido na frente de caixa e um cupom gerencial será impresso após a finalização da venda. O conteúdo deste cupom é o que está cadastrado no campo "Descrição". |
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Cadastro de clientes - Corrigida falha na consulta de históricos da propriedade VIP do cadastro de clientes. |
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SPED - Implementado envio do custo faturado ou custo normal para inventariado. |
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DRE - Corrigida consulta de detalhes de despesas da DRE, que não exibia lançamentos e permanecia 'pesquisando'. |
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SPED - Correção na geração dos valores de despesas e frete dos itens. Para leiaute SPED Fiscal - EFD e Domínio. |
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Gestor - O Market Gestor foi modificado para ser aberto somente em resoluções iguais ou superiores à 1024 x 768. |
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Readequação de menus - DE: Cadastros -> Financeiro -> NCM -> Manutenção, PARA: Cadastros -> Fiscal -> Figura NCM -> NCM; - DE: Cadastros -> Financeiro -> NCM -> Figura NCM, PARA: Cadastros -> Fiscal -> Figura NCM -> Manutenção; - DE: Cadastros -> Financeiro -> Figura Federal, PARA: Cadastros -> Fiscal -> Figura federal; - DE: Cadastros -> Financeiro -> Figura Estadual, PARA: Cadastros -> Fiscal -> Figura estadual; - DE: Cadastros -> Financeiro -> Estadual -> Figura ICMS, PARA: Cadastros -> Fiscal -> Figura estadual -> Figura ICMS; - DE: Cadastros -> Financeiro -> MVA Alíquotas Interestaduais, PARA: Cadastros -> Fiscal -> Figura estadual -> Alíquotas interestaduais; - DE: Cadastros -> Financeiro -> CFOP, PARA: Cadastros -> Fiscal -> CFOP. |
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Multi cliente - CENTRAIS DE COMPRA No pedido dos clientes, a coluna "Atendido" agora considera o total que já foi dado entrada. A coluna "Sl.Central-Compras" (Saldo da central menos as compras) irá trabalhar de acordo com a coluna "Atendido". |
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Multi cliente - CENTRAIS DE COMPRA A consulta dos pedidos dos clientes foi reformulada. Ela possui mais opções para filtrar a consulta, tais como por produto ou somente os pedidos pendentes. Também serão identificados os pedidos que ainda estão pendentes, que poderão ser finalizados ali mesmo. |
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Multi cliente - CENTRAIS DE COMPRA Está disponível no cadastro de pedido dos clientes uma nova opção chamada "Rateio das entradas [F6]"; com ela será possível alterar o rateio feito pelo sistema das entradas de mercadoria. Em algumas situações o fornecedor não entrega mercadorias o suficiente para atender a todos os clientes; nesse caso o sistema irá ratear de forma proporcional. Caso queira alterar a quantidade deste rateio utilize esta nova opção. |
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Readequação de menus - DE: Estoque -> Vendas / saídas -> Multi cliente - central de compras, PARA: Central de compras. |
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Movimentações internas - Aumento do número de casas decimais dos campos referentes à substituição tributária dos itens ("BC.ST Unit" e "ST Unit"). |
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Orçamento de pauta - Corrigido problema de verificação do saldo ao conferir as transferências. Nova versão do Market Coletor disponível para download aqui. |
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Nota fiscal de inventário - Implementada emissão automática de nota fiscal das quebras identificadas no inventário. |
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Troca/indenização - Correção para não permitir digitação de item com quantidade ZERO. |
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Estrutura mercadológica e geração de preços - Implementada especificação do grupo de produtos (Nível 3 da estrutura mercadológica) que será selecionado para geração do TOTEM na transmissão de preços para o caixa. |
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Natureza de receita - Disponível cadastro das naturezas das receitas de PIS/COFINS. Podem ser somente cadastradas e alteradas. |
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Emissão de nota fiscal de orçamento - Correção de erro que ocorria ao emitir nota fiscal de orçamento. |
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Requisição de mercadorias - Corrigido problema do botão Limpar fatura que em algumas situações informava que o processo havia sido executado sem erros, mas ao abrir o registro novamente a informação continuava igual. |
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Site de pedidos -Disponibilizado um novo recurso que mostra o saldo atual do produto na página de pedidos. É necessário habilitar o parâmetro: Sistema -> Parâmetros -> Gerais, opção 2 - Estoque, 15 - Central de compra, campo "Mostrar saldo dos produtos do pedido". Ao ativá-lo uma coluna de saldo será visualizada na digitação do pedido WEB. |
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Nota Fiscal - CC-e - Inclusão da URL de envio de CC-e para estado do Paraná. |
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Orçamento de pauta - Disponibilizada a calculadora financeira na pauta de preços. |
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Consulta Gerencial de Produtos - Adicionada na consulta gerencial uma nova coluna indicando o preço de venda para optante do Simples nacional para as lojas do tipo central de compras ou atacado. |
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Consulta de Clientes por Tipo - Implementada consulta de clientes por tipo (somente cheque, somente pontuação e cliente VIP). É possível imprimir os resultados usando os recursos da grade. |
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Cadastro de Clientes - Definida permissão de grupo de usuário para configuração de cliente VIP (Cadastro de Clientes). O sistema solicitará identificação do usuário com senha sempre que for alterada a opção "Cliente VIP (Não bloqueia na Frente Cx)". Um botão ao lado desta opção exibe o histórico de alterações desta propriedade.
Para definir a permissão, acesse Sistema -> Controle de acessos -> Permissões, aba Controle de acesso para grupos, e abra a árvore Cadastro -> Base -> Clientes -> Autorizações diversas -> Configurar Cliente VIP. |
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Pauta de Preços - ATENÇÃO: Foi modificada a forma de aplicar acréscimo/desconto na pauta de preços. Agora é informado um percentual positivo para acréscimo e negativo para desconto (anteriormente era o contrário). |
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Confirmar entrada - O conhecimento de transporte (CT) será vinculado às suas notas fiscais no cadastro da entrada de mercadoria. Caso um conhecimento de transporte tenha mais que uma nota fiscal, deverá ser informado no cadastro da entrada o seu código e o valor do frete equivalente aos itens da nota fiscal. Por padrão ao selecionar um CT o sistema irá sugerir o valor do serviço menos o que já foi informado nas suas entradas já cadastradas. NOTA: Não será permitido alterar os valores do CT com entradas confirmadas. |
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Pauta de Preços - Possibilidade de marcar/desmarcar produtos usando a barra de espaços para adicionar produtos à pauta. |
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Boletos (Matricial) - Corrigida falha na gravação de layouts de boletos matriciais. |
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Devolução/Indenização - Correção de exceção ao pesquisar por código de barras. |
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Baixa de cobrança bancária - Modificada data do pagamento para obedecer à data informada no campo "Dt.Operação". |
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Orçamento de pauta - Adicionada coluna para indicar o saldo de embalagem na consulta dos itens da pauta. |
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Devolução de NF de venda - Correção na seleção dos itens para quando versão do PostgreSQL é igual à 8.3. |
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Nota Fiscal diversas saídas - Validação para bloqueio de impressão de movimentações internas que não permitem a emissão de nota fiscal. |
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SPED - Correção no envio de itens em notas fiscais de terceiros de transferências (SPED Fiscal- EFD) - Versão 2.4.2.0. |
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Impressão de orçamento - Estará disponível nas próximas versões a nova impressão do orçamento e pré-orçamento. Esta foi adaptada para nova legislação do PAF ECF (DAV). |
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Cadastro de orçamento - Estará disponível nas próximas versões a opção para inserir o valor de frete no orçamento. Este valor é considerado como uma despesa e portanto não é considerado como comissão. |
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Cancelamento NF-e - Adicionado recurso para pesquisa do protocolo de autorização para o cancelamento de nota fiscal não cadastrada no sistema Market Gestor. Deve-se informar a chave e em seguida clicar o botão Consultar protocolo. |
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Emissão de NF - Correção na validação do saldo para emissão de nota fiscal. |
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Pré-venda - Nova listagem de pré-venda: Orçamento -> Pré-venda -> Listagem Com ela é possível listar todas as pré-vendas efetuadas no estabelecimento com filtros por loja, data, status (cancelamento, fechado) e por tipo de impressão |
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SPED - Correção para envio de chave de acesso para nota fiscal eletrônica denegada. |
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SPED - Correção para base de cálculo de ICMS/ST. |
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SPED - Correção de geração de entrada de nota fiscal de transferência para SPED Fiscal - EFD. |
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Baixar Pagar com cálculos - Nova ferramenta para agilizar as baixas. Caso o Fornecedor/Cliente possua pendências financeiras com a empresa e a empresa também possua pendências com o Fornecedor/Cliente então o usuário poderá agilizar a baixa destes títulos por meio de acordo utilizando o menu Pagar -> Baixa com cálculos. Utilize o botão Baixar pagar c/ títulos receber; após cada baixa será impresso recibo da movimentação. |
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Movimentações internas - Nas agendas de venda (16, 26, 37 e 56) poderão ser informados os códigos de pedido e de produto do pedido referente ao cliente informado. Estes campos serão enviados no XML para que o cliente identifique a qual pedido e item pertence a NF-e. Para habilitação destes campos é necessário aquisição de uma liberação específica no key. |
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SPED - Implementada exportação no leiaute completo Domínio o indicativo de fornecedor produtor rural. |
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Processamento de venda de cesta - Correção na gravação de valores de custo e venda para produto cesta (Principal) de cestas promocionais. |
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SPED - Correção para geração de nota fiscal complementar para leiaute Domínio. |
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Consulta Cupom - Nova consulta de cupom a partir do Gestor permite visualizar os produtos vendidos em determinado cupom (informando loja, data, caixa/nr.série, coo). Também são exibidas informações sobre finalização do cupom e mensagens (Estoque -> Frente de caixa -> Consulta -> Cupom). |
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Cadastro de Clientes - Novo parâmetro para não permitir alterar o CPF/CNPJ e nome de bases cadastrados anteriormente. Sistema -> Parâmetros -> Gerais -> 1-Padrões de cadastro -> "Após cadastro não deixar alterar CPF/CNPJ e nome". |
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Pedidos - Correção de exceção ao mudar o mínimo normal e especial do produto. |
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Últimas Entradas - Correção do foco ao aplicar sugestão de venda. |
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Cadastro de Produtos - Correção para visualização dos botões em resolução 1024 x 768. |
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Figura ICMS - O sistema passou a aceitar CST 90 com valores de alíquota e redução de ICMS. |
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EFD - Correção de exceção na geração de redução Z no leiaute SPED Fiscal - EFD. |
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Saldo por NCM - Adicionado filtro para diversas NCMs. |
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Nota Fiscal de Saída - Verificação de saldo disponível na emissão de nota fiscal de movimento 25. |
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Estoque - Está disponível no cadastro dos produtos carcaças a opção de informar um percentual para a formação do custo dos rendimentos da carcaça. A manutenção desse percentual, bem como do referente ao rendimento, pode ser realizada pelo menu Estoque -> Açougue -> Carcaça -> Rendimento. Nessa nova opção é possível simular uma entrada e ter o percentual do custo sugerido pelo sistema.
NOTA: O custo dos rendimentos será atualizado somente se o parâmetro "Atualizar o custo dos derivados da carcaça" for habilitado. O mesmo se encontra no menu Sistema -> Parâmetros -> Gerais -> Estoque -> Alterações Custo/Venda. |
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SPED - Novas opções permitem incluir e excluir os acumuladores. |
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Cadastro de Entradas - Adicionado atributo de tipo de pagamento. Tipos de pagamentos disponíveis para seleção: À vista, a prazo e outros (sem pagamento). Esta opção será enviada na geração de arquivos fiscais. |
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Figura Federal - Novo recurso que permite inclusão e edição de vigências retroativas para uma figura federal. É necessário permissão específica. |
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SPED - Implementada regra para utilização das vigências das figuras federais retroativas. A geração dos arquivos fiscais (parte de PIS/COFINS) baseia-se na data de processamento da nota fiscal, sendo esta a data base para considerar a vigência de classificação do PIS/COFINS dos produtos. |
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SPED - Implementação do tipo de pagamento para notas fiscais de compra de mercadoria. |
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Créditos/débitos de ICMS - Liberação do relatório analítico de ICMS. |
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SPED - Nova opção para arquivo simplificado de inventário para o leiaute completo Domínio. |
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Ajuda - Facilitamos o acesso aos vídeos do Gestor! Agora o botão Ajuda ( Veja detalhes aqui. |
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Relatórios de vendas e Curva ABC - Disponibilizada opção para considerar nas quebras e sobras valores referentes ao saldo de troca. Esta opção será aplicada aos relatórios de vendas, inclusive Curva ABC. Menu: Sistema -> Parâmetros -> Gerais Guia: 2 - Estoque / 1 - Estoque - Geral Campo: Considerar nas quebras e sobras dos relatórios valores referentes a saldo de troca (Curva ABC, vendas em geral) |
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Cadastro de clientes - O sistema agora permite a utilização de inscrição estadual para pessoa física. A mesma é impressa na nota fiscal. |
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Recebimentos por forma de pagamento - Novo relatório para mostrar os recebimentos feitos pelo gestor utilizando a ferramenta de formas de recebimentos. |
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Entradas - A entrada do sistema criará uma restrição caso o crédito de ICMS do fornecedor for diferente do informado na auditoria. Para mais informações sobre como informar os dados da auditoria no sistema acesse este tópico do help. |
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Consulta Gerencial de produtos - Otimizada velocidade em consulta de itens da saída. Ocorria lentidão em bancos de dados com versão anterior a 9.0. |
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Seleção de itens da saída - Nova consulta onde será possível visualizar todas as alterações nos dados fiscais do produto no âmbito federal. Serão informados o produto e a data de quando entraram em vigor as alterações (Dt.Vigência Produto). |
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Parâmetros - Nova opção para enviar e-mail para a auditoria com as divergências do Crédito ICMS. Para configurar, siga os passos abaixo: 1. Na aba Sistema -> Configuração de Email informe os dados sobre o tópico "Envio de email". 2. Na aba Estoque -> Entradas -> Diversos informe o e-mail da auditoria que receberá diariamente as divergências de Crédito ICMS. Para mais informações consulte este tópico do help. |
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Coletor/Palm - Corrigido problema no Coletor que permitia alterar um registro de saída/transferência quando estava aberto no coletor e ao mesmo havia sido finalizado pelo Gestor. |
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Listagem por cancelamento - O relatório de cancelamento de produtos vendidos no caixa exibe agora o supervisor que autorizou o cancelamento. |
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Emissão de contravale - Correção na emissão de contravale. |
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Atacado - Para os atacados que trabalham com Palms com possibilidade de acréscimo de acordo com a forma de pagamento: agora é possível utilizar este mesmo valor de acréscimo pelo orçamento de pauta no Gestor. |
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Manutenção de Pedidos - Correção de exceção ao consultar produtos sem informar as lojas. |
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Consulta Saldo, Custo e Venda - Implementadas opções para determinar CST/CSOSN das notas fiscais de compra de Simples Nacional; nova opção para os valores de ST e IPI das notas fiscais de compra de mercadoria. |
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Crédito ICMS por fornecedor - Nova consulta do crédito de ICMS dos produtos em cada fornecedor e das informações da auditoria. É possível exportar as informações para a auditoria e importar através de um arquivo no formato Excel (*.xls). Foram desenvolvido filtros para consultar somente os produtos que estão com o percentual de crédito diferente do que foi informado pela auditoria. Para mais informações consulte o help do Market Gestor neste tópico. |
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Catálogo de recompensas - Novo recurso para resgate de vale compra. Acesse Cadastros -> Base -> Clientes -> Pontuação -> Resgate de recompensas -> Vale compras. |
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Contra NF Produtor Rural - Correção de quantidades inválidas na emissão de contra nota fiscal do produtor. |
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Geração SPED - Correção de exceção para geração dos produtos no leiaute completo Domínio. |
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Classificação Fiscal - Novas opções para exportar os dados fiscais do produto e importar dados a partir de uma planilha do Microsoft Excel (*.xls). Muito utilizado por auditorias. |
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DRE - Implementado no DRE o detalhamento de totais por loja nas contas totalizadoras. |
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Cadastro de Produtos - Foi criada a figura estadual que é um registro contendo os tributos, no âmbito estadual, de um determinado grupo de produtos. Elaborada para facilitar a manutenção dos impostos estaduais, reúne dados como Alíquota interna e %MVA. Uma figura estadual pode ser vinculada a diversas Figuras NCMs (Nomenclatura Comum do Mercosul) e assim a seus respectivos produtos; assim, havendo a necessidade de alterações elas podem ser feitas em um único lugar. Além disso, é possível informar uma data de vigência, ou seja, data em que as novas configurações serão aplicadas aos produtos vinculados à figura; dessa forma, é possível agendar alterações futuras que o sistema aplicará aos produtos automaticamente. |
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Situação da conferência cega - O usuário que trabalha com esta ferramenta deve possuir permissão para alterar a conferência cega manualmente. Esta permissão pode ser habilitada no menu Sistema -> Controle de acessos -> Permissões. Para mais informações clique aqui. |
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Histórico de vigência Federal - Nova consulta onde será possível visualizar todas as alterações nos dados fiscais do produto no âmbito federal. Serão informados o produto e a data de quando entraram em vigor as alterações (Dt.Vigência Produto). |
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Histórico de vigência Estadual - Nova consulta onde será possível visualizar todas as alterações nos dados fiscais do produto no âmbito estadual. Serão informados o produto, estado (UF) e a data de quando entraram em vigor as alterações (Dt.Vigência Produto). Também serão informadas as regras conforme UF de origem da vigência selecionada. |
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Saldo por NCM - Incluído campo de total de PIS/COFINS e ICMS por produto e geral. |
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NF de devolução ao fornecedor - O valor de IPI e ST em outras despesas será enviado para notas fiscais de devolução de compra ao fornecedor se marcado o parâmetro em Sistemas -> Parâmetros -> Gerais -> Estoque -> Saídas -> Valores de ICMS ST e IPI devem sair em despesas acessórias, detalhando somente em informações complementares. Deve-se tomar cuidado ao marcar este parâmetro, pois caso no produto esteja cadastrado o CST 10 ou 70, o mesmo continuará com os valores de ICMS, gerando assim um débito do valor do ICMS. Neste caso, como não houve um crédito na compra de ICMS, deve ser lançado um crédito via DCIP. Para obter o valor do crédito a ser lançado, consulte a listagem: Estoque -> Geração arquivos fiscais -> Listagem -> Crédito a serem lançados na DCIP. |
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Manutenção de CTP - Criada manutenção do CTP (Cupom Terminal Pontuação). Nesta ferramenta é possível a exclusão do CTP e também impressão da nota fiscal. |
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Orçamento de Pauta - Implementado envio opcional de email para o cliente com uma cópia do orçamento quando o mesmo é fechado ou impresso. |
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Campanhas promocionais - Resolvida exceção que ocorria em campanhas promocionais (TbBrinde: Cannot perform this operation on an empty dataset. (EDatabaseError)) |
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Tipo Movimento - Para movimentações com CFOP 5949 (outras saídas) é agora permitido modificar a natureza de operação. Para efetuar este ajuste vá na guia Nota fiscal, campo "Natureza de operação". |
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Emissão de NF-e - Correção do tipo de pagamento para NF-e, que era sempre impresso como outros. |
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Listagem de aniversariantes - Reformulação de relatório de aniversariantes. Agora o usuário pode visualizar os aniversariantes em grade e fazer seus filtros, verificar quais estão sem contato correto, mostrar os aniversariantes do dia, copiar os e-mails para envio de mala direta, etc. |
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Prévia de Compra do Fornecedor - Disponibilizada consulta em tela (além da impressão) da prévia de compra do fornecedor. |
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Geração de arquivos fiscais - O menu de configuração de acumulador Domínio foi movido para Estoque -> Geração arquivos fiscais -> Market SPED. Na guia de opções do leiaute Domínio é possível visualizar e configurar os acumuladores da loja selecionada. |
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Devolução de NF de venda - Adicionada opção para permitir a impressão da nota fiscal com o destinatário sendo a própria loja. Esta opção só deve ser utilizada quando houver alguma restrição na utilização do destinatário original da nota fiscal de venda. |
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CFOP - Correção para seleção da natureza de operação para nota fiscal com CFOP diferente do padrão do movimento. |
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Inventário - Novo bloqueio que não permite cadastrar inventário enquanto houver uma nota de devolução de cupom pendente de emissão de um dia anterior ou mais. |
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Devolução de NF de venda - Campo de observação do retorno de nota fiscal de venda foi aumentado para 350 caracteres. |
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Transferência - Bloqueio da confirmação de transferência sem nota fiscal. |
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Orçamento por licitação - Correção para peso bruto e líquido quando venda por unidade de peso do produto. |
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Cadastro de lojas - Adicionado atributo de observação na nota fiscal de venda para quando há itens com o classificação de cesta básica (efeito tributário). |
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Cadastro de produtos - Adicionado atributo na guia receita de modo de preparo. Este atributo será impresso na tela de geração de receitas (Estoque -> Padaria -> Receita -> Consulta/produção das receitas). |
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Cadastro de cheques - Criada regra para não permitir a mudança do caixa e da loja do cheque caso for proveniente da frente de caixa. Esta alteração não pode ocorrer pois há dependências em relação ao caixa e loja originais. |
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Todo sistema - A tecla seta para direita foi programada para abrir a lista de opções dos campos do tipo "combo box", quando estiverem focados, em todo sistema. |
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PH - Geração de arquivo produto - Correção de exceção ao gerar arquivo de produtos PH. |
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PH - Geração de arquivo produto - O menu Estoque -> Geração arquivos fiscais -> Externo -> PH -> Geração arquivo produto foi movido para Estoque -> Geração arquivos fiscais -> Market SPED. Opção de leiaute PH. |
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Curva ABC - Ajustados valores de quebras, sobras e desvio na Curva ABC. Quando não havia venda as quantidades apresentadas nestes campos não estavam sendo multiplicadas pelos respectivos valores de custo faturado. |
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SPED - Correção para geração de redução Z mesmo sem valor de GT. |
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Resumo PIS/COFINS - Correção de exceções para processamento do PIS/COFINS de cupom fiscal. |
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Pagar - Colocado indicativo das regras para habilitação das opções extras de SPED. |
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SPED - Incluídas Ex.TIPI ou Ex.IPI nos seguintes leiautes: •SPED Fiscal - EFD ICMS/IPI; •SPED Fiscal - EFD Contribuições; •Leiaute completo Domínio. |
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SPED - Correção para que a geração do inventariado ocorra somente quando a respectiva opção estiver marcada. |
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Nota Fiscal - Correção para anulação da NF-e de estorno de contra nota fiscal de produtor rural. |
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Geração de Backup - Correção de geração do backup para PostgreSQL 9.1. Versão do MarketBackup 1.3.1.45. |
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SPED - Alterações referentes a novo leiaute disponibilizado (01/07/2012): •Modificação da versão para SPED Fiscal - EFD; •Modificação do código para tipo de pagamento 'outros'. |
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Base - Quando o cadastro base tem vínculo em notas de entrada ou de saída o CPF/CNPJ é desabilitado para alteração do base (detalhes). |
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SPED - Modificação dos processos internos para gravação das configurações no banco de dados. Implementação de log de SQL completo. Também foi implementado o log de geração completo com as opções selecionadas no momento da geração. |
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Curva ABC - Ajustados valores de quebras, sobras e desvio na Curva ABC. Quando não havia venda as quantidades apresentadas nestes campos não estavam sendo multiplicadas pelos respectivos valores de custo faturado. |
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Cadastro de Produtos - Adicionado campo para informar a quantidade de unidade dentro de um produto. Exemplos: Papel Higiênico pacote com 8 rolos de 60 metros. O novo campo permite informar o 8 e posteriormente informar 6.000 centímetros. Portanto será possível calcular o valor por metro e a descrição ficará mais completa: "PAPEL HIGIÊNICO PC8x60MT". Cerveja caixa com 12 latas de 350 mililitros. O novo campo permite informar o 12 e posteriormente informar 350 mililitros. Portanto será possivel calcular o valor por litro da caixa e também a descrição ficará mais completa: "CERVEJA CX12x350ML". Este campo não é obrigatório, porém, caso seja preenchido, deve-se preencher também a quantidade da unidade de medida do produto. |
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Emissões de NF-e - Correção na impressão do canhoto com os dados da NF-e completos. |
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Campanhas promocionais - Menu para o cadastro das Campanhas promocionais foi movido para Estoque -> Produto -> Campanhas promocionais -> Manutenção. |
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Tipo Movimento - Criada ferramenta para manutenção dos CFOPs e tipos de ICMS e PIS/COFINS das agendas de movimentação. |
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Gestor - Modificada função de validação da inscrição estadual, que agora utilizará DLL (extensão de aplicativo) fornecida pela Receita Federal. |
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Emissão de Nota Fiscal - Correção para que o regime especial de redução de base de cálculo de ICMS seja impresso na nota fiscal somente quando houver um item nessa condição. |
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Tipo Movimento - Inclusão de campo para informar a natureza de operação no tipo de movimentação. Há casos em que a nota fiscal utiliza mais de um CFOP, sendo necessário modificar a natureza de operação para que não utilize a do CFOP padrão da movimentação. |
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Requisição de mercadorias - Correção de cálculo do rateio, quando a quantidade rateada for menor que a quantidade de requisição padrão do produto. |
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Nota Fiscal de Saída - Liberado tipo de movimentação 26 - VENDA PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO. |
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Figura Federal - Manutenção por NCM - Todo NCM, para ser utilizado em um produto, deve ter uma Figura Federal vinculada. Este vínculo pode ser feito pelo próprio cadastro do produto ou no menu Cadastros -> Financeiro -> Figura Federal -> Manutenção por NCM. |
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Devolução e estorno de Nota Fiscal - Alteração faz o sistema respeitar o desconto impresso na nota fiscal. A devolução deve utilizar este desconto para fechar o total da nota fiscal. |
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Nota Fiscal de Saída - Correção permite exclusão do registro de movimentação 56. Não era permitido por vínculo ao movimento bancário. |
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NF devolução/indenização do dia - Correção de exceção ao abrir a tela. |
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Nota fiscal de resgate - Implementada verificação de endereço completo do conveniado (resgate para funcionários). |
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Movimentação fiscal e contábil de entrada - Alterado SPED para considerar data de pagamento antecipado ao invés da data de confirmação para geração de arquivos fiscais, relatório de ICMS e PIS/COFINS, entre outras listagens fiscais e contábeis de compra de mercadoria. |
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Figura NCM - O cadastro da figura NCM teve o seu local no menu alterado para Cadastros -> Financeiro -> NCM -> Figura NCM. |
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Pedidos - Correção da visualização das quantidades pendentes dos produtos no pedido. |
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SPED - Versão com melhorias visuais (Modo Wizard). |
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Movimentações internas - Disponibilizada agenda "78-REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO POR CONTA" que utiliza o CFOP 5924. Exemplo: Remessa para abate no frigorífico. |
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Figura Federal - A Figura Federal é um registro contendo os tributos, no âmbito federal, de um determinado grupo de produtos. Foi elaborada para facilitar a manutenção dos impostos federais, como PIS e COFINS. Uma Figura Federal pode ser vinculada a diversos produtos; dessa forma, havendo a necessidade de alterações elas podem ser feitas em um único lugar. Além disso é possível informar uma data de vigência, ou seja, data em que as novas configurações serão aplicadas aos produtos vinculados à figura, podendo assim agendar alterações futuras que o sistema irá utilizar automaticamente. |
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Cadastro de Produtos - No cadastro de produtos a Figura Federal e Figura NCM estão disponíveis na aba Dados fiscais. |
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Contra nota de produtor rural - Permite reemissão de contra nota fiscal de produtor e ME quando NF-e for estornada. |
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DRE - Incluída opção para destaque do percentual "Delta" para quando o percentual for acima de X, sendo X um valor definido pelo usuário no campo "%Delta maior que". Também, alterada demonstração do "%Delta" quando crescimento parte de um valor negativo (nesse caso o percentual deve ser positivo). |
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Tipo Movimento - Incluídos tipos de ICMS e PIS/COFINS para o tipo de movimento. Sistema respeita os tipos de ICMS e PIS/COFINS por CFOP. IMPORTANTE: os tipos de ICMS e PIS/COFINS poderão ser determinados tanto por tipo de movimento quanto por CFOP. Neste caso a ordem de relevância inicia pelo tipo de movimento; caso ele seja diferente de 1 (um), sobrescreve o CFOP. Se for igual a 1 (um) a configuração de tipos de ICMS e PIS/COFINS será pelo CFOP. Para CFOP com tipos de ICMS ou PIS/COFINS igual a 1 (um) prevalecem as configurações do cadastro do produto. Resumidamente, a ordem de relevância dos tipos de ICMS e PIS/COFINS é: tipo de movimento, seguido por CFOP, e seguido pela configuração do produto. |
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Consulta gerencial de Produtos - Adicionada coluna de tipo de compra (R = Receita, E = Estoque, D = Diretas) com o título "R". |
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Manutenção de Produtos - Modificada loja que forma o custo da receita para a loja central de distribuição do produto. Anteriormente o custo a ser considerado era da loja central de distribuição setada nos parâmetros gerais. |
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CC-e - Conforme legislação, a partir de 1º de julho de 2012 não será mais permitida a emissão de carta de correção manual. Somente CC-e. |
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Gerenciamento de impressão e e-mail de NF-e - Ordem padrão por número da NF-e. |
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Orçamento de Pauta - Novo campo no orçamento para informar um desconto a ser rateado entre os itens e sair destacado na nota fiscal. |
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Lista de pedidos de carga - Relatório de separação de carga agora imprime as quantidades de acordo com o fracionamento. Ex.: Quantidade 25 para um produto com fracionamento 12, será representada da seguinte forma: 2/01. |
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Entrada - Foi criada a agenda 60 ("ENTRADA DE MERCADORIA RECEBIDA EM CONSIGNAÇÃO MERCANTIL OU INDUSTRIAL"), para agrupar as entradas com os CFOPs 5917 e 6917. Este tipo de entrada não irá alterar o custo ou venda do produto. |
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Entrada - Entradas de mercadoria consignada terão o pedido validado da seguinte forma: 1º-Ao entrar a nota de entrada de mercadoria em consignação com o CFOP 5917 ou 6917, o saldo será alterado mas não será solicitado um pedido. 2º-Ao entrar a nota de venda das mercadorias que já foram entregues anteriormente em consignação (CFOPs 5113 e 6113), o saldo não será alterado e o pedido dos itens será solicitado, participando no limite do comprador responsável. |
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Gerenciamento de NF-e - Correção da impressão e envio de e-mail da NF-e. |
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Orçamento de Pauta - A quantidade na impressão do orçamento agora separa de acordo com o fracionamento do produto. Ex.: 2 CX/03 UN. |
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Orçamento de Pauta - Incluídas as parcelas na impressão do orçamento. |
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Orçamento de Pauta - Novo campo na consulta de orçamento exibe data e hora da impressão. |
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Relatórios Pagar - Neste relatório serão apresentadas duas novas opções para filtro: "Somente despesas do DRE" e "Somente não despesas". Caso o campo "Somente despesas do DRE" seja marcado, no relatório serão incluídos somente títulos que possuem o DRE diferente de: 1001-Títulos e Duplicatas 1002-Não é despesa do DRE Em contrapartida, caso seja marcada a opção "Somente não despesas", no relatório serão apresentados títulos que possuem o vinculo de DRE com os números reduzidos DRE iguais a: 1001-Títulos e Duplicatas 1002-Não é despesa do DRE |
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CFOP - Removida opção para tipo de ICMS "5-Entrada". Esta opção se tornou obsoleta pela regra implementada na agenda de utilizar informações da última entrada. |
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Estoque - Agora é possível manter o mesmo custo ou valor de venda apenas entre alguns produtos vinculados, e não em todos. Para utilizar esta nova opção, faça o seguinte: •1. No menu Sistema -> Parâmetros -> Gerais -> Estoque -> Alteração Custo/Venda, desmarque as opções "Manter o mesmo custo em todos os vínculos" e "Manter o mesmo valor de venda em todos os vínculos", se for o caso. •2. No cadastro de cada produto com vínculo que deve manter o mesmo valor de custo e/ou venda, marque as opções "Manter o mesmo custo no(s) produto(s) vinculado(s)" e "Manter a mesma venda no(s) produto(s) vinculado(s)", se for o caso. NOTA: É recomendado que o parâmetro "Manter o mesmo custo em todos os vínculos" fique habilitado, pois como o custo é atualizado durante a entrada (na maioria dos casos) os produtos vinculados ao que entrou podem ficar sem os dados atuais de impostos e créditos. |
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Entradas - Uma nova agenda foi criada com o nome "ENTRADA DE BEM POR CONTA DE CONTRATO DE COMODATO", código 58. Nela serão agrupadas as movimentações de entrada com os CFOPs 1908, 2908 (5908, 6908). Estas entradas não alteram custo e venda do produto no sistema, somente adicionam a quantidade no estoque. |
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Emissões de NFe - Criado gerenciador de impressão e envio de e-mail para notas fiscais eletrônicas. Este gerenciador permite a visualização das NF-e gravadas e também determinar quais notas fiscais serão impressas e quais enviarão e-mail. É possível também modificar o e-mail do cliente e transportador. IMPORTANTE: Conforme informação alto da tela, caso a tela seja exibida mas nenhuma NF-e seja listada, entre em contato com o Suporte Market para reportar a situação. |
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Impressão NF complementar de ICMS - Implementada nota fiscal complementar de entradas próprias. Criada regra para não permitir estorno de nota fiscal complementar. |
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SPED - Incluída nota fiscal complementar de entrada própria. |
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Entrada - Foi criado um novo parâmetro de entrada com o nome "Permitir dar entrada de NFs com MVA diferente do cadastro". Quando estiver habilitado, não haverá restrição para entradas com MVA diferente do cadastro. É recomendado que este parâmetro não esteja habilitado; isso fará com que o cadastro esteja correto conforme os dados dos fornecedores. |
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Manutenção - NF-e - Na entrada eletrônica, tela de conferência dos dados do arquivo, foram incluídas as colunas "%MVA", "%Alíquota interna" e "CST". Estas novas colunas junto com a "NCM" mostram os dados do NCM que estão no arquivo XML. Todos esses dados são fundamentais para o cálculo da ST. Caso estas informações não estejam coerentes com as do cadastro do produto, a entrada informará ao usuário e solicitará a alteração. Nesse caso, para facilitar a localização da figura NCM correta, o sistema pode sugeri-la caso o usuário simplesmente clique no botão da coluna "Sug.". |
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Movimentações Internas - Está disponível a nova agenda para devolução simbólica de mercadoria consignada (5919, 6919). O código do movimento é 77. Esta agenda não exige que seja efetuada movimentação de estoque. IMPORTANTE: Esta agenda possui o mesmo funcionamento da agenda 10 e 11, ou seja, deve possuir sempre uma entrada vinculada. |
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Relatórios de Vendas - Para poder definir uma loja diferente da loja do usuário, é necessário dar permissão ao grupo do usuário. Para isso, entre no menu Sistema -> Controle de acessos -> Permissões, acesso o menu do relatório, marque a opção "Permite consultar todas as lojas". |
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Movimentações Internas (10 e 11) - Alterações na devolução ao fornecedor: •Criada opção para informar base de cálculo da ST e valor da ST (estes valores são unitários, portanto, equivalentes a cada unidade da devolução); •Na parte inferior dos campos "BC.ST Unit" e "ST Unit" é exibido o valor total da base de cálculo da ST e o valor da ST; •Não pode ser informado somente um dos campos: ao informar um o outro deve ser informado obrigatoriamente. IMPORTANTE: Estes campos são para auxiliar na devolução ao fornecedor; portanto, seus valores padrão estarão de acordo com a última entrada. |
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CC-e - Implementado o envio automático de e-mail das cartas de correção eletrônicas cadastradas. O processo funciona exatamente igual ao envio de NF-e. É possível, através da consulta de nota fiscal, botão Consultar CC-e, efetuar o reenvio das CC-e para o destinatário da NF-e. |
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NF devolução/indenização do dia - Criada manutenção dos itens da devolução por troca/indenização. O acesso é por meio da consulta, botão Edição dos itens. IMPORTANTE: Somente é possível excluir itens. Não é permitido editar quaisquer informações dos itens da devolução de venda. |
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Financeiro CFOP - Foram adicionadas opções para informar os CFOPs para produtos ST no CFOP por tipo de produto. Anteriormente havia apenas a opção de CFOP normal. |
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Financeiro CFOP - Nova opção para informar o CFOP relacional de estorno. Este campo será utilizado quando for efetuado um estorno de NF-e. Este estorno deve ser efetuado quando o prazo para cancelamento da NF-e expirou (24 hrs). |
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DRE - Foram incluídas no DRE as seguintes linhas para uma análise mais profunda: •%Margem do lucro/prejuízo sobre a receita líquida; •%Margem do lucro/prejuízo com investimento sobre a receita líquida |
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Margem de Venda - Nova opção de filtro para mostrar ou não produtos isolados e excluídos. |
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Orçamento de Pauta - No módulo de televendas foi implementada a visualização das últimas vendas para um cliente na tela de orçamento, sendo possível visualizar de um produto em específico ou de todos. |
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Parâmetros - Liberado parâmetro que permite o envio do nome fantasia do destinatário da nota fiscal nos dados adicionais. Isto somente é possível na NF-e. |
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Orçamento - Correção para impressão de pré-orçamento a partir da tela de orçamento normal. |
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Pontuação de Cliente - Correção na exibição de clientes com pontuação. Ocorria inconsistência na seleção de convênios e conveniados (duplicidade). |
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EFD Contribuições e resumo de PIS/COFINS - Correção para ignorar crédito de PIS/COFINS de pessoa física. Para contra nota fiscal de produtor e MEI esta regra já era válida. |
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SPED - MarketSPED versão 1.6.0. Registros 4030 do formato "Domínio" estão agora gerando base de cálculo de PIS e COFINS com string "0,00" ao invés de vazio quando produto está cancelado. |
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UF/Fornecedor - Novo relatório de entrada. Agrupado por estado de origem e ordenado pelo fornecedor e loja. Apresenta o valor da nota fiscal e o valor pago na entrada da mercadoria (considerando GNRE, frete e outros encargos que não estejam no documento da NF). É totalizado por fornecedor, estado e de forma geral. Possui filtros por loja, período, estado de origem do fornecedor e por fornecedor. |
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Gestor - Padronização do peso bruto e líquido do produto. Para adequação à legislação foram efetuados as seguintes mudanças: •Peso bruto da unidade do produto; •Peso líquido da unidade do produto; •Peso bruto da embalagem: este deve ser considerado o peso bruto do produto vezes a quantidade de fracionamento (venda), mais o peso da caixa, fardo ou embalagem que acomoda a quantidade do fracionamento. Estas modificações implicam diretamente nos relatórios de separação e montagem de carga, e emissão de nota fiscal. |
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Movimentações Internas - Correção referente à devolução de compra de optante do simples nacional. Cálculo de ICMS ST considera agora a alíquota interna como crédito de ICMS. |
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Orçamento de Pauta - Implementada sugestão de vendas para o cliente no módulo de televendas, para que os vendedores possam oferecer produtos em falta para o cliente. |
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Entradas (Manual) - Não será mais permitido confirmar entradas com diferença entre os valores do cabeçalho e dos itens. Esta restrição se deve ao fato de que arquivos com diferença não são aceitos no SPED. |
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Gestor - Para os CFOPS de entrada 1.113/2.113 (5.113/6.113) - Foi criada a nova agenda "95-ENTRADA MERC.RECEBIDA ANTERIORMENTE EM CONSIGNAÇÃO MERCANTIL". Nenhuma entrada com este CFOP terá efeito sobre o saldo do produto. |
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Multi-cliente - Para centrais de compra: Foi criado um novo campo na tela dos pedidos dos clientes com o nome "Pagto Antecipado". Marque esta opção somente quando o pagamento ao fornecedor foi antecipado, ou seja, ocorreu antes da mercadoria chegar na central. A data deve ser informada no primeiro campo dos vencimentos. Sempre que esta opção estiver habilitada, durante a geração do SPED a entrada será listada, não pela data de entrada, mas pela data do pagamento antecipado. |
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Cadastro de Produtos - Aprimorada edição das informações de produto por loja. Ao alterar uma informação, automaticamente é habilitado o botão Gravar. |
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Emissão de nota fiscal - Correção da verificação de status do serviço Sefaz quando modo SCAN habilitado. |
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Calcular com baixas cartão de terceiros - Agora quando o usuário realizar uma baixa de cartões de terceiros, será exibida a mensagem: "O parâmetro do DRE para lançamento das taxas dos cartões de terceiros no pagar está em branco!" Para utilizar esta tela será necessário preenchê-lo em: Sistema -> Parâmetros -> Gerais -> 12-Contabilidade -> 1-DRE Adm -> Campo "Taxas cartões de terceiros" O usuário deverá parametrizar apenas uma vez o DRE das baixas de taxas de cartões de terceiros e a tela será liberada. |
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DRE - A ferramenta do menu Cadastros -> Financeiro -> DRE -> Vínculo ao fornecedor foi transferida para Pagar -> Listagem -> DRE -> "Botão Vinculo DRE. Neste caminho o usuário pode vincular fornecedor e títulos já baixados sem DRE a um DRE existente. |
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Entradas - Nos parâmetros de entrada, agora o percentual para identificar que um custo é suspeito poder ser cadastrado para cada seção. Assim seções como a do FLV, onde se varia muito o custo dos produtos, podem ter um percentual maior que as demais. |
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SPED - Foi adicionado uma opção para não somar os valores de ST, IPI e desconto no valor das mercadorias. O valor de desconto estará em campo próprio. Esta mudança foi implementada para atender a regras de empresas equiparadas a indústrias. |
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Outras entradas - O NCM/SH pode ser informado agora por item. IMPORTANTE: Este campo não é obrigatório e só deve ser preenchido se o documento fiscal apresentar esta informação. |
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SPED - Implementado envio de NCM para item de outras entradas (Serviço e Despesa). |
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Relatório de ICMS e Market SPED - Foi padronizada a forma de busca de financeiro nos relatórios de ICMS e PIS/COFINS e Market SPED para data de emissão do documento. |
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Pontuação de cliente - Algumas modificações e melhorias foram efetuadas: •Melhora da performance da consulta; •Inclusão do campo congelado para CTP - Cupom terminal pontuação; •Movido botão de consulta do cupom para grade por cupom. |
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SPED Fiscal / Sintegra - Correção referente a validação de CFOP relacional ST. |
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SPED Fiscal / Sintegra - Correção referente à ordem e número dos itens das notas fiscais de compra de mercadoria. Esta mudança é válida somente para SPED Fiscal - EFD e EFD-Contribuições (PIS/COFINS). |
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Outras Entradas - Incluída opção para exclusão da nota fiscal "outras". IMPORTANTE: O financeiro deverá ser cancelado manualmente. |
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Resumo PIS/COFINS e ICMS - Inclusão do tipo de ICMS e PIS/COFINS para melhor análise das tributações. |
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Gestor - Novo parâmetro de entrada criado: "Não aceitar entradas bonificadas com crédito de ICMS". Habilitando esta opção a entrada não aceitará as notas fiscais de bonificação com crédito ICMS. |
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Gestor - Nova agenda disponível: "84 - ENTRADA DE AMOSTRA GRÁTIS", as entradas com os CFOPs 5911, 6911 e os relacionais 1911 e 2911 estarão sendo agrupados neste novo código 84. |
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Pedido - Corrigido erro na consulta de produto da consulta de pedido de compra fornecedor. |
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Transferências de Mercadorias - Adicionada coluna na consulta para exibir o usuário que cadastrou a transferência. |
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Nota Fiscal de Orçamento - Modificação da rotina de DIFERIMENTO PARCIAL DE ICMS para empresas situadas no estado do Paraná e que possuam este benefício. A mudança ocorreu através de publicação de nota técnica da NF-e (Sefaz). |
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Gestor - Correção quanto à emissão de nota fiscal eletrônica com código de barras. Havia casos em que o produto não possuía código de barras, sendo impresso VAZIO. Para produtos sem código de barras será impresso o código interno do produto. |
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NFe - Alterações referentes à nota fiscal: •Retirado tipo de formulário para contra nota fiscal de produtor rural, sendo que o valor de FUNRURAL será exibido nas observações da nota fiscal; •Movido menu Estoque -> Nota fiscal -> Impressão contra NF produtor rural para Estoque -> Entradas -> Contra nota fiscal -> Produtor rural; •Movido menu Estoque -> Nota fiscal -> Impressão contra NF MEI para Estoque -> Entradas -> Contra nota fiscal -> Micro Empreendedor Individual (MEI); •Movido menu Estoque -> Nota fiscal -> Cadastro NF outras entradas (Despesa, Serviço) para Estoque -> Entradas -> Outras entradas (Despesa, Serviço). |
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Gestor - Foi disponibilizada uma atualização referente ao aproveitamento de crédito de ICMS para compra de mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária que são destinadas a industrialização. Esta regra aplica-se somente a empresas equiparadas a indústrias e com regime de produção própria. |
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Consulta Saldo, Custo e Venda - Corrigida exceção "faltando entrada para tabela "pl" na cláusula FROM" ao aplicar consulta. |
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Movimentações Internas - Incluída a opção de buscar entrada somente da loja do usuário nas devoluções de compra. Caso seja necessário, desmarque a opção para selecionar entradas de outra loja. |
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Gestor - Adicionado, em diversas ferramentas, o modelo do documento para nota fiscal. Isto possibilita a escolha de tipos de documentos A1 (nota fiscal de formulário) e 55 (nota fiscal eletrônica). |
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Classificação Fiscal - Nova consulta das classificações fiscais de um produto. Possui todos os atributos do produto referente ao PIS, COFINS e ICMS. É possível exportar as informações para um arquivo do Excel (.xls) e importar do mesmo, após algumas alterações do usuário, se necessário. |
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Entradas Pendente de Confirmação - Na consulta de entradas pendentes para a confirmação, sempre aparecerão todas as entradas pendentes. A opção de filtrar por data será desabilitada, nesse caso, para evitar que entradas fiquem pendentes sem o usuário perceber. |
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Parâmetros - Novo parâmetro na opção Estoque -> Estoque-Geral, chamado "Ativar encerramento das movimentações do mês". Ativa o encerramento das movimentações do mês. Recomendamos fortemente que este parâmetro fique habilitado. Dessa forma todo mês será feita uma verificação em todos os registros do mês que podem estar pendentes. |
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Cadastro de Produtos - Modificado o tipo de produto (Tabela SPED) para ser por estabelecimento. Anteriormente era por produto e conforme o manual do SPED Fiscal - EFD deve ser por estabelecimento. Foi adicionado na guia "Informações por loja". |
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Prévia de Compra do Fornecedor - Criados controles para calcular o saldo mínimo dinamicamente, de acordo com a estatística de vendas, na consulta de mínimo x saldo. |
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Consulta Mínimo X Saldo - Implementado cálculo dinâmico do saldo mínimo, de acordo com a estatística de vendas na consulta de mínimo x saldo. |
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SPED - Correção do erro referente à utilização do registro 0000, campo "IND_SIT_ESP" (PVA EFD-Contribuições). |
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SPED - Modificado para código 1 o imposto 9 para mercadorias ST no registro 2020. |
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SPED Fiscal EFD e PIS/COFINS - Removida a regra que restringia informações do cupom fiscal a nota fiscal não eletrônica. As informações sobre o cupom fiscal na nota fiscal agora são incluídas no SPED independente do modelo de documento. |
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Pré-Venda - Novo módulo de Pré-Venda. Ideal para estabelecimentos que trabalham com lanchonetes dentro do mercado mas que gostariam de fazer a cobrança usando o PAF-ECF. Permite o uso de cartões que possuem código de barras para vincular a pré-venda. |
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Confirmar Recebimento de Transferência - Bloqueado o processamento de vendas enquanto uma transferência é confirmada, para evitar o problema de "Impasse detectado". |
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SPED - Informações do contador digitadas no Market Gestor são agora envidas no registro 0100 do SPED Fiscal - EFD e EFD Contribuições. |
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Nota Fiscal de Transferência - O sistema permite agora a emissão de nota fiscal de diversas transferências. O cliente VIP não é bloqueado na Frente de Caixa em hipótese nenhuma, por isso não é recomendado o uso deste parâmetro. |
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Nota Fiscal de Transferência - Realizado ajuste para que as mercadorias de nota fiscal de transferência sejam emitidas com valor de custo faturado (valor sem os créditos de ICMS e PIS/COFINS). |
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Transferências digitadas manualmente - Impressão das transferências agora exibe o valor total e unitário. |
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Encerramento do mês - Nova ferramenta para encerrar as movimentações do último mês, o que preserva informações importantes, incluindo as enviadas ao fisco por meio do SPED. Este processo deve, obrigatoriamente, ser executado uma vez cada mês e sempre encerrará as movimentações do mês anterior ao atual. Clique aqui para conhecer melhor a ferramenta; assista também a vídeo aula. |
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CC-e - Foi disponibilizado um novo recurso chamado carta de correção eletrônica (CC-e). Este recurso possibilita a correção de notas fiscais emitidas a fim de sanar erros da emissão; está disponível apenas para emissões do modelo 55 (NF-e). Importante: O máximo permitido é de 20 correções por nota fiscal. |
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Optantes do Simples Nacional - Otimizações no recurso: •Formatação da inscrição estadual; •Incluída coluna de dias restantes para o vencimento; •Opção para copiar o CNPJ/CPF através da tecla de atalho F3; •Duplo clique na grade aciona o cadastro do optante do simples nacional; •Incluído campo para tipo de pessoa, jurídica ou física. |
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Market Coletor - Criada possibilidade de marcar o produto para cotação pelo Market Coletor. |
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Parâmetros do Sistema - Novo parâmetro na aba de transferência, "Utilizar o custo faturado para emitir as notas de transferência de mercadoria". Ativando este parâmetro, as notas fiscais de transferência serão emitidas utilizando o custo faturado. Alguns relatórios, como o de movimentações das agendas, também utilizarão o custo faturado para listar as transferências, caso este parâmetro esteja habilitado. |
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Cesta Promocional - A ferramenta permite agora aplicar uma determinada margem sobre os produtos da cesta. A opção pode ser acessada através da tecla F3. Após ser aplicada a margem, deve ser analisado o valor dos produtos na grade e em seguida deve ser efetuada a gravação da cesta. |
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Coletor/Palm - Desenvolvida função que permite marcar o produto para reposição na gôndola pelo coletor; estará disponível um relatório no supervisor para listar todos os produtos marcados para reposição através do menu Relatórios -> Reabastecimento de gôndolas. |
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Optantes do Simples Nacional - Criada consulta/alteração de optantes do Simples Nacional. Esta consulta permite informar a data limite dos optantes do Simples Nacional ou até mesmo retirar do enquadramento. O cliente VIP não é bloqueado na Frente de Caixa em hipótese nenhuma, por isso não é recomendado o uso deste parâmetro. |
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Pedidos - Criada uma opção para obrigar que produtos digitados no pedido sejam somente do fornecedor/comprador indicado no pedido. Para ativar esta opção, utilize o seguinte caminho: Sistema -> Parâmetros -> Gerais -> 2 - Estoque / 10 - Pedidos, opção: "Somente permitir produtos do fornecedor/comprador no pedido". |
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Devolução/Indenização - O sistema permite agora a digitação de devolução de venda a partir de cupons fiscais que já possuíam nota fiscal de devolução, porém estornadas. |
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Cadastro NF outras entradas - Criada busca automática de XML nas configurações de e-mail para nota fiscal de compra. A ordem de busca é: primeiro, na pasta parametrizada; segundo, no e-mail; e terceiro, acessa o site da Sefaz para fazer download do XML. |
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Alteração de tributação - Adicionados NCM e campo para definir a data do saldo no relatório de alteração de tributação ICMS. |
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SPED - Por orientação da Domínio, quando valor do desconto for igual a zero o sistema enviará zero ao invés de vazio. O cliente VIP não é bloqueado na Frente de Caixa em hipótese nenhuma, por isso não é recomendado o uso deste parâmetro. |
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Coletor/PALM - Implementada ferramenta para definir o mínimo dos produtos a partir do Market Coletor na opção "Mata Burro". |
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Entradas - Para lojas de Santa Catarina: Houve alterações na tributação das bonificações. Não incide o ICMS normal na remessa em bonificação, desde que a NF relativa a essa remessa esteja relacionada a uma venda, e seja emitida no mesmo dia em que houver a emissão da NF de venda, de acordo com o RICMS-SC/01, art. 23, inciso III, e § único: "Art. 23 - Não integra a base de cálculo do imposto: III - as bonificações em mercadorias. Parágrafo único - Considera-se bonificação a unidade entregue a mais, pelo vendedor, da mesma mercadoria consignada no documento fiscal e que não represente acréscimo ao valor da operação." Ao dar entrada de uma bonificação, o usuário deve verificar se a NF está relacionada a uma venda e reclamar junto ao fornecedor caso tenha ICMS normal no documento. |
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Entradas - Atenção! Notas fiscais de entrada com o CFOP 5911 e 6911 devem estar vinculadas à agenda de movimentação 91-"ENTRADA DE BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO, BRINDE OU AMOSTRA GRÁTIS". |
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SPED - Acrescentada opção de geração do conhecimento de frete digitado no Market Gestor. |
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Resumo ICMS/ICMS ST - Implementada inclusão do conhecimento de frete nas apurações de ICMS. |
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SPED - Correção da utilização do CST de PIS/COFINS 05 na geração de SPED Fiscal - EFD Contribuições. |
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Impressão de cópia de NF - Criada opção que permite escolher qual código deve sair na NF-e: código interno do produto ou código de barras. |
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Fluxo de caixa - Aumento da fonte e melhor aproveitamento do espaço da folha no relatório de fluxo de caixa. |
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Manutenção - CTe - Criado cadastro do CT-e (Conhecimento de transporte eletrônico). Após cadastrar as entradas, entre neste novo menu e cadastre os dados do CT-e informando quais notas fiscais fazem parte da carga. |
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Fluxo de caixa - Coluna de crediário do fluxo de caixa foi removida e seu valor é somado junto com a coluna de receber. |
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Fluxo de caixa - Implementado novo filtro no relatório de fluxo de caixa para especificar um dia para o final da listagem. |
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Geração arquivos fiscais - Implementada geração do arquivo de produtos do sistema de contabilidade PH. O arquivo contém informações referentes a PIS/COFINS. |
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Cadastro de clientes - Novo parâmetro que permite exibir ou ocultar a opção "Cliente VIP" no cadastro de clientes. Por padrão não é exibida a opção. Para exibi-la é necessário marcar a opção "Permitir marcar cliente como VIP no cadastro" em Sistema -> Parâmetros -> Gerais, 1-Cadastros -> 2-Clientes. O cliente VIP não é bloqueado na Frente de Caixa em hipótese nenhuma, por isso não é recomendado o uso deste parâmetro. |
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Tributações alteradas no período - Nova consulta/relatório para visualizar os produtos que possuíram tributação alterada num período. |
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NF de ativo imobilizado - Adaptação no SPED e NF-e das emissões de nota fiscal de compra/venda de ativo imobilizado e vale compras. A mudança exige o cadastro de produtos no sistema Market Gestor para a emissão destas duas opções. IMPORTANTE: para notas fiscais de compra ou venda de ativo imobilizado, a descrição complementar do item (Exemplo: Placa, Chassi, Renavan) deve ser informada no campo "Descrição" do respectivo ativo imobilizado. |
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Market SPED - Agora ignora a regra de validação dos registros C170 de nota fiscal de emissão própria onde estes, no SPED Fiscal - EFD, não deveriam conter os itens. |
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Parâmetros - Novo parâmetro no menu Sistema -> Parâmetros -> Gerais na opção Estoque -> Estoque-Geral com a descrição "Dia mínimo para encerrar as movimentações do mês anterior". Por padrão o sistema informa o dia 5. Com base nesse dia, será formado o mês que estará pendente para encerrar as movimentações. |
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NF - Criada tela para emitir nota fiscal de saída das perdas de vendas. Por selecionar um período, o sistema reúne todos os itens que possuem o percentual de perdas e aplica este percentual sobre as vendas. Com estas informações, o usuário poderá emitir a nota fiscal. |
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SPED - Atualizações no layout Domínio: •Enviar os produtos da opção de outras notas fiscais de entrada terceiros; •Opção para não enviar o número do IBGE nas notas fiscais; •Adição de quatro casas decimais na alíquota de PIS e COFINS. |
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Resumo por finalizadoras - Otimização no processamento do relatório de resumo por finalizadoras. |
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SPED - Corrigido erro de envio de nota fiscal como modelo de documento 55 (NF-e) sem informar a chave de acesso NF-e. |
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Entradas - Sobre o cálculo do PIS/COFINS: Quando adquirir mercadorias, cadastradas como crédito presumido do PIS/COFINS, de fornecedores enquadrados no Simples Nacional, o sistema irá calcular o crédito com a alíquota integral. Isto por que a suspensão não se aplica a empresas do simples. |
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Orçamento Normal - Quando estiver cadastrando um novo orçamento, ao abrir a consulta de vendedores por padrão serão exibidos somente os ativos. |
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Venda OSN - Correção de problema que causava que alguns produtos não aparecessem neste relatório. |
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Na ferramenta para alterar o custo manualmente, na aba "Geral", está disponível a opção "Fornecedor Simples Nacional". Sempre que o último fornecedor do produto for um optante pelo simples nacional, isto será sinalizado neste local. Esta informação é importante visto que influencia diretamente o cálculo do PIS/COFINS. Será possível desmarcar esta opção, caso o usuário ache necessário. |
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SPED - A forma de tributação de PIS/COFINS será modificada para crédito de optante do Simples Nacional, o qual deve ser considerado quando crédito presumido de forma integral. Conforme consultoria ITC: "A lei 12058/2009 e INRFB 977/2010, bem como lei 12350/2010 e INRFB 157/2011, não dispõe sobre empresas do simples. Cabe salientar que as empresas do simples não tem direitos aos benefícios fiscais aplicáveis às demais empresas, portanto esta operação no Simples será tributada. (LC 123/2006)". |
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Boletos - Implementado o processamento de arquivos de retorno do Banco Itaú. No cadastro de layouts de boletos laser foram adicionados dois campos a fim de permitir a baixa automática de títulos ao processar os arquivos: Conta e Histórico. Veja detalhes aqui. |
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Pagar - Liberado novo recurso para impressão de recibos no pagar nas telas: •Pagar -> Manutenção •Pagar -> Consulta -> Inclusão de Títulos Na consulta de inclusão de títulos foi criado um botão para imprimir recibo de títulos liquidados e títulos que possuem baixas. Poderá ser escolhido um ou vários títulos para impressão do recibo. No cadastro do pagar foi criado um campo "Imprimir recibo da baixa" que é visível na opção "Baixar", e na opção "Incluir" somente quando o campo "baixa automática" estiver marcado. Se o campo "Imprimir recibo da baixa" estiver marcado, ao gravar o registro o sistema imprime o recibo referente ao título baixado. |
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Movimentações Internas - Volta a não ser obrigatória a emissão de nota fiscal para agendas 7 e 8 (produção). Foi acrescido também o bloqueio da emissão da nota fiscal deste tipo de agenda. |
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NF-e - Liberado o recurso de cancelamento de NF-e que excedeu o limite de 24 horas de sua emissão. Este recurso foi criado conforme regras estabelecidas pela Sefaz (http://nfe.sef.sc.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=145&Itemid=54). |
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Resumo ICMS - Adicionada a coluna de ICMS ST. |
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Consulta Nota Fiscal - Adicionadas as opções para cancelar e estornar a nota fiscal diretamente da tela de consulta de nota fiscal. A opção de estorno só é disponível para NF-e (Modelo 55). |
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Saídas digitadas manualmente - Correção da mensagem na impressão do relatório. Este não permitia emitir caso não possuísse produtos a serem impressos em nota fiscal. |
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Gestor - Nova balança configurada: Datalogic Magellan. |
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NF de crediário - Corrigida falha que permitia que um cupom fiscal estivesse em mais de uma nota fiscal. |
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Cupom fiscal - Na emissão de nota de cupom fiscal agora é possível selecionar um endereço de entrega adicional, e junto ao endereço também há a possibilidade de informar uma inscrição estadual diferente para o local. |
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Cadastro de Clientes - Funcionalidade para adicionar inscrição estadual diferente para endereços complementares de entrega do cliente. |
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Cadastro de Fornecedores - Criado campo que identifica o fornecedor como indústria. |
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Calcular com baixas - Adicionadas às consultas do Receber atalhos (botões) para as funções 'Classificação' e 'Cliente / Título'. Dependem de permissão de acesso. |
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SPED - Agora o sistema verifica se a entrada possui uma contra-nota para não enviá-la no SPED; anteriormente era verificado se o fornecedor da nota era produtor rural ou micro empreendedor individual. |
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SPED - Criado parâmetro para incluir ou não o valor de ST de guia (GNRE) no valor total da nota fiscal de compra. |
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Confirmar entrada - Criada a opção "DESCONTO FUNRURAL", ao acessar a tela de descontos, no cadastro de lançamento da nota de entrada no pagar, para aplicar o desconto automático ao lançar uma contra nota no pagar. Para aplicar o desconto ou não, com o percentual padrão (2,30%) ou o definido pelo usuário, deve-se informar estas configurações nos parâmetros do sistema (Sistema -> Parâmetros -> Gerais, opção "2 - Estoque" -> "9 - Entradas", aba "Diversos", agrupamento "Contra Nota Produtor Rural"). |
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Pedido Multi Cliente - Para centrais de compra: Nova consulta que permite saber, com mais rapidez, qual movimentação está deixando o item com saldo em reserva. Ao consultar o produto, será informado se o que está causando o saldo em reserva é uma pré-saída, pedido ou carga. |
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Consulta de Produtos sem movimentação - Aprimorada performance e segurança na exclusão de produtos. |
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Entradas - Para lojas do estado do Mato Grosso: Implementado relatório com o resumo das antecipações dos impostos. Referente à carga média e Garantido Mato Grosso. O relatório agrupa as notas dos fornecedores, totalizando por fornecedor e geral. |
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SPED - Criada função que gera informações da ST também para NF de entrada com guia na geração do Sintegra. |
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Entrada Manual - O sistema indica se a nota de entrada já foi registrada no cadastro de notas de despesas/serviços. |
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Cadastro de Produtos - Para lojas do estado do Mato Grosso: No cadastro do produto foi adicionado um campo chamado "ICMS Garantido integral (GMT)". Marque esta opção para os produtos que devem ser faturados com o ICMS garantido. Confira o campo figura NCM; ele deve ter todos os dados preenchidos. |
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Entrada - Para lojas do estado do Mato Grosso: Durante a entrada, os produtos que estão cadastrados com ICMS Garantido integral terão o valor desse imposto antecipado calculado na aba GMT. |
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Entrada - Para lojas do estado do Mato Grosso: Durante a entrada, caso o percentual de carga média esteja cadastrado na loja, o valor desse imposto antecipado será calculado automaticamente. Isso desde que o produto não esteja cadastrado com ICMS garantido e nem isento. |
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NF-e - Adicionados campos para filtrar os arquivos de notas fiscais eletrônicas de entrada (xml). Os campos acrescentados foram: Número de loja e Código do fornecedor. Além disso, o campo Pastas - que exibia as pastas onde são armazenados os arquivos das notas - foi substituído pelo botão Pastas. |
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SPED - Novo parâmetro para utilizar o custo normal do produto (com crédito de ICMS) na geração do registro de inventário (EFD). |
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Faturamento de Entradas - Para lojas do estado do Mato Grosso: Agora no relatório de faturamento é possível ver o total das antecipações de imposto (GMT e carga média). Ao marcar a opção para visualizar detalhes do faturamento dos itens, será possível ter um detalhamento do impacto dos impostos no custo final do item. |
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Alterar custo manualmente - Para lojas do Mato Grosso: Adicionada na aba "Geral" as opções Calcular GMT e Calcular Carga Média. NOTA: O produto deve ser cadastrado com o ICMS Garantido Mato Grosso. |
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Resumo ICMS loja e período - Adicionado grupo "Nota fiscal complementar ICMS/ICMS ST". Este grupo exibe as notas complementares no relatório, se houver dados para isso. |
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Consulta Inclusão de títulos no Receber - Consulta exibe agora tela "Aguarde..." com botão Cancelar, permitindo interromper pesquisas muitos demoradas. |
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Cadastro NF outras entradas - Ao importar uma NF-e serão acusados os itens com unidades de compra incompatíveis com o Gestor e os mesmos deverão ser corrigidos antes de gravar a nota no sistema. |
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SPED - Novo recurso para geração de Sped Fiscal módulo Domínio. Agora é possível escolher entre gerar o registro 4030 com valor zero ou gerar com o valor de base de cálculo no campo "valor de não incidência" quando produto é substituição tributária (F). |
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SPED - Sistema SPED Fiscal - agora a partir da versão 1.3.0, o registro 1030, campo 4, contém "0" ao invés de vazio (quando valor total é zero) conforme nova versão do layout da Domínio. |
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Orçamento de Pauta - Implementado recurso para copiar última venda realizada pelo orçamento de pauta para o cliente. |
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Orçamento de Pauta - Consulta para mostrar informações resumidas sobre os débitos, bloqueios, anotações e situação do cliente no orçamento de pauta. |
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Orçamento de Pauta - Possibilidade de visualizar o top de vendas do cliente no orçamento de pauta. |
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Orçamento de pauta - Criados os critérios de pesquisa da consulta de pronta entrega, a saber: Número NF, Usuário e Vendedor. |
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SPED - Padronização da regra de CFOP sem direito a crédito de PIS/COFINS para SPED Fiscal - EFD. |
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Sincronização de saldos/estatísticas - Implementada verificação do código interno e código de barras de depósito para transmissão dos saldos/estatísticas. |
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Manutenção de Dados dos Produtos - Implementada modificação do grupo semelhante pela manutenção de dados dos produtos. |
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SPED - Alteração do menu Estoque -> Arquivos fiscais -> Geração SINTEGRA (Sem dll) para o menu Estoque -> Geração arquivos fiscais -> SPED Fiscal EFD e PIS/COFINS - Sintegra. |
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SPED - Criada validação dos CFOP's relacionais informados no cadastro de CFOP. |
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Resumo por finalizadoras - Criado campo "Chave de acesso" na tela de "Consulta de XML pendentes para entrada" para localizar arquivo(s) XML a partir da chave de acesso da nota fiscal eletrônica. |
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SPED - Correção para o campo "produto incentivado" ser fixo "N". |
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SPED - Corrigidos problemas de arredondamento para notas fiscais de compra. |
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Orçamento de pauta - Criados os critérios de pesquisa da consulta de pronta entrega, a saber: Número NF, Usuário e Vendedor. |
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Requisição de mercadorias - Criada a opção "Somar as unidades digitadas dos produtos", que, marcada, permite que o valor do campo "Unidades" (quantidades faturadas) seja somado à quantidade de um item já cadastrado - exceto quando for uma alteração. Caso contrário (ou seja, se a opção estiver desmarcada), o valor informado no campo "Unidades" definirá o novo valor da quantidade do item cadastrado. |
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Emissões de NF - Implementada parametrização para incluir ou não o resumo das alíquotas nas informações complementares da nota fiscal. |
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Emissões de NF - Atualização da tributação de ICMS para estabelecimentos situados no estado Mato Grosso (MT). Inclusão do "ICMS RECOLHIDO POR ESTIMATIVA SIMPLIFICADA CONF.ANEXO 16 DO RICMS". |
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SPED - Notas fiscais de vale compra passaram a utilizar o código "VL#", sendo # o sequencial do item na nota fiscal. Foi utilizada esta nomenclatura para evitar duplicidade de código de produto no SPED. |
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Cadastro Loja - Criado campo CNAE (Classificação Nacional de Atividade Econômica) no cadastro de loja. Este campo refletirá diretamente em empresas cujo estado seja Mato Grosso (MT). |
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SPED - Criada opção para ignorar a geração do registro C113, documentos fiscais referenciados, nas devoluções de compra ao fornecedor. |
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SPED - Implementada a digitação de retorno de notas fiscais. |
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SPED - Incluída a chave de acesso da NF-e de emissão própria nos cancelamentos. |
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Retorno de devolução ao fornecedor - Correção para retorno de devolução de compra ao fornecedor em relação à consulta da movimentação deste tipo. |
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SPED - Atualização para utilização do CST ICMS 90 para notas fiscais de cupom fiscal. |
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SPED - Foram incluídos os CSTs de PIS/COFINS 66 e 67. Estes CSTs exigem o percentual de aproveitamento de crédito, por serem créditos presumidos. |
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Movimentações Internas - Criada aplicação automática do desconto no valor de venda para vendas de multi-cliente a optantes do simples nacional (OSN). O desconto é efetuado automaticamente referente ao valor de ST da última entrada. É efetuado um desconto de 70% desta ST, sendo conforme "ST–30% de MVA–Anexo 3, art. 238, § 3º". O sistema Market Gestor possui também um relatório que demonstra os produtos vendidos no período que se encaixa neste benefício. |
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Central de Compras - Criada uma verificação, no cadastro de entradas, para os CFOPs que não devem ser utilizados na EFD, visto que são considerados títulos. Quando o sistema estiver importando ou estiver sendo informado um item cujo CFOP pertence a este grupo, será emitida uma mensagem de alerta para que o usuário corrija a situação. |
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SPED - O sistema permite agora a digitação de uma conta contábil e que esta seja enviada no SPED Fiscal - EFD e Layout Completo Domínio. |
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Orçamento - O menu "Orçamento -> Listagem -> Venda Orçamento - Optante Simples Nacional" foi movido para "Estoque -> Vendas / Saídas -> Listagem -> Venda OSN - ressarcimento de ST". |
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Central de Compras - Criada consulta de produtos ao incluir itens no pedido multi clientes. Após informar os filtros de pesquisa e selecionar os itens desejados, estes serão incluídos no pedido. Esta tela foi desenvolvida para agilizar este processo em relação ao anterior. |
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Central de Compras - Criada opção de menu e tela para informar as colunas de estatísticas e saldo de clientes na grade de itens, ao clicar com o botão direita na grade, sob a opção "Visualização\Exibir colunas de estatísticas e saldo de cliente". Esta opção abre uma tela que permite exibir os valores na grade junto aos seus respectivos clientes. |
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Saldo por NCM - Novo filtro para não listar os produtos isentos e ST de PIS/Cofins. |
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SPED - Criada validação para utilização do CSOSN somente para NF-e. |
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Nota Fiscal de Saída - Atualização para empresas do OSN que emitirem nota fiscal de devolução de compra com IPI. |
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DRE - Detalhamento do DRE não estava sendo exibido em versões mais antigas do banco de dados do PostgreSQL. A partir desta versão, o detalhamento é compatível com todas as versões. |
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Cadastro Base (Operadores) - Novo parâmetro "Permitir digitar senha na Frente de Caixa" para Supervisores no cadastro de operadores. Permite que um supervisor específico digite sua senha na tela "Passe o Cartão do Supervisor" (um gerente de loja ou algo do tipo) mesmo que não seja permitido operadores digitarem suas senhas (somente usando o scanner). |
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SPED - Alterações no SPED: •Validação completa de PIS/COFINS; •Chave de acesso NF-e para entradas de transferência. |
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Emissão de NF-e - Alterações na emissão de NF-e: •Validação da nota fiscal de valor total com quantidade X unitário não pode ser acima de 0,01; •Devolução de compra de NF-e de OSN agora destaca a informação da ST para fechar a nota fiscal; •No resumo de emissão da nota fiscal agora é possível visualizar a validação das informações da nota fiscal. |
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Figura NCM - Atualização para retirada dos agrupamentos da natureza de receita do CST de PIS/COFINS 04. |
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Movimentações Internas - Criada opção para excluir o registro de saída. |
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SPED - Alterações: •Criada geração de notas fiscais de outras entradas (despesas e serviços) para o Layout completo Domínio; •Implementado financeiro de notas fiscais de outras entradas para SPED Fiscal - EFD e Layout completo Domínio. |
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Parâmetros do Sistema - Novo parâmetro: "Baixar cheque a vista no momento do lançamento". Se ativado, ao lançar um cheque à vista através da Frente de Caixa, o cheque será gravado e já baixado no mesmo momento, não ficando assim "pendente" nos títulos do cliente à vista no momento do lançamento. Observações: •por padrão este parâmetro estará desativado; •este parâmetro só afeta lançamento de cheques feitos através da Frente de Caixa; •o cheque só é lançado no sistema Gestor se o CMC7 for preenchido; •cheque é considerado à vista quando data de vencimento = hoje; •não é recomendado ativar este parâmetro. Caminho: Sistema -> Parâmetros -> Gerais -> 9-Frente de Caixa -> 1-Frente de Caixa - Geral -> Aba Gerais. |
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Devolução de venda de nota fiscal - Possibilidade de digitação de notas fiscais de carga para devolução de mercadoria. |
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Cadastro NF outras entradas - Criado lançamento do financeiro das notas fiscais de despesa/serviço. Esta opção lança o financeiro conforme o valor total da nota fiscal digitada. |
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Emissão de nota fiscal de venda cliente - Implementada utilização do regime especial de beneficio de ICMS, o qual permite a centrais de compra efetuarem a emissão de nota fiscal de venda a seus associados com alíquota ICMS da entrada da mercadoria, assim não possuindo diferença de imposto (RICMS - ANEXO 02 - Benefícios Fiscais). Para habilitar esta opção deve ser habilitado na loja o regime especial e o produto deve ter a opção "Beneficio ICMS" marcada. A nota fiscal de venda sairá com redução de base de cálculo de ICMS nos itens cuja alíquota de ICMS de entrada for menor que a de saída. |
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Cadastro NF outras entradas - Criada função para modificar a ordem de digitação das informações. |
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SPED - Alterações no Market SPED: •Geração das notas fiscais de despesas/serviço digitadas no menu "Estoque -> Nota fiscal -> Cadastro NF outras entradas (Despesa, Serviço)"; •Corrigido problema que fazia que a tela do menu do Market Gestor ficasse em branco ao abrir o Market SPED; •Correção do envio de base de cálculo e alíquota de PIS/COFINS no financeiro da geração de SPED Fiscal - PIS/COFINS; •Ajuste para ignorar crédito de PIS/COFINS para pessoa física. |
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SPED - Corrigidos problemas de arredondamento da transferência de cesta. |
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Cadastro NF outras entradas - Foi disponibilizado o cadastro de nota fiscal de outras entradas. Devem ser digitadas entradas referentes a despesas, serviços, uso e consumo, entre outras. Esta opção não movimenta estoque, e não vincula nenhum produto ou serviço digitado ao cadastro de produto do Market Gestor. |
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Cadastro de operadores - Agora será permitido usar a mesma senha de operador em diferentes lojas. Isso possibilita que o mesmo fiscal tenha cadastro em várias lojas com a mesma senha. |
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Tesouraria - Campo "Data do Caixa" está habilitado na tela de baixa de títulos possibilitando escolher a que data se referem as baixas. |
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Inventário - Novo relatório para analisar as diferenças do inventário (Baixar pagar com recursos do caixa). |
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SPED - Correções de SQL na geração do Sintegra. |
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SPED - Alterações no Market SPED: •Incluído no registro 1030 o CRZ da redução Z ou número da nota fiscal de venda referente (Domínio); •Modificada forma de tributação de PIS/COFINS para devolução de venda. Lucro Presumido, CST 98 e Lucro Real utiliza tributação de entrada (Domínio e EFD PIS/COFINS). |
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Pedidos - Impressão do endereço da empresa no envio de e-mail ao fornecedor. |
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SPED - Correção para arredondamento de valor quando proveniente de diversas notas fiscais entrada. |
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Nota Fiscal - Alteração para atender problemas de comunicação com a Sefaz: Quando acontecer estes casos e a nota fiscal que deve ser cancelada já tiver passado do prazo de 24 horas, deve-se fazer o seguinte: 1.Acessar o site da Sefaz e efetuar uma consulta completa da NF-e (com a chave que está duplicada); 2.Pegar na consulta completa da NF-e, guia "Inf.Adicionais", na observação da nota fiscal qual o número do movimento, exemplo: Observação: - Nr.Saida(59):17683 - (Dest.:1); O registro que deve ser guardado é 17683, que foi impresso da agenda 59. 3.Na tela normal de emissão de nota fiscal (Exemplo: Saídas = Estoque -> Movimentações Internas -> Listagem -> Nota fiscal de saída) informe o registro que não foi impresso (no caso do nosso exemplo, 17683), depois coloque as informações conforme a nota fiscal emitida (observação, transportador, veículo); 4.Clique no botão Vincular NF-e existente na Sefaz e será solicitada uma chave de acesso; informe a chave que deu duplicidade e clique em Gravar; O sistema vai baixar o XML, gravar no banco de dados e informar que aquele registro teve nota fiscal impressa. •O que aconteceu para se ter todo este trabalho? Isto aconteceu em diversos clientes nossos, a Sefaz no sábado teve alguma queda, e o sistema não obteve retorno das notas fiscais enviadas para o site (Sefaz). •O que fazer para não acontecer mais este problema? Sempre que for emitida uma nota fiscal, ela deve ser impressa, mesmo em folha rascunho. Isso garante que o XML foi gravado com sucesso. Se não imprimir é por que tem alguma coisa errada. |
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SPED - Alterações no sistema Market SPED: •Disponibilizado envio de contra nota fiscal de MEI (Todos); •Correção nos registros de impostos de saída e entrada quando OSN (Domínio); •Criada opção para enviar a redução de base de cálculo de ICMS em OUTRAS ao invés de NÃO TRIBUTADAS (Domínio); •Correção de erro de duplicação quando eram validadas as reduções Z (EFD Fiscal e EFD PIS/COFINS). |
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Consulta gerencial - O gestor tem agora, na consulta gerencial, uma nova ferramenta para saber qual o melhor fornecedor para realizar a compra de um determinado produto. Esta nova consulta informa todos os fornecedores de um produto por ordem de maior margem para a venda. O fornecedor com melhor preço estará em negrito. Também haverá a possibilidade de simular o novo preço de um fornecedor, sempre comparando com o dos demais para saber se realmente é vantajoso finalizar a compra com aquele fornecedor. Caso seja um novo fornecedor, também terá a opção de adicionar o fornecedor ao produto e simular o seu preço. Para abrir esta nova ferramenta entre no menu "Estoque -> Produto -> Consulta gerencial" selecione um produto, sua loja e pressione [F3]; ou com o botão direito no mouse clique na opção "Melhor preço entre os fornecedores/simular". NOTA: As informações do custo do fornecedor são obtidas na última entrada e nas alterações do último pedido. |
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Emissão de NF e devolução de CF - Correção referente a uma nota técnica da NF-e; arredondamento de valores unitários para tolerância de um centavo (R$ 0,01) tanto para mais quanto para menos. |
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Geração de SPED - Criado filtro na validação de ICMS e PIS/COFINS ('somente produtos não excluídos'). |
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Listagem de Pedidos - Incluído o campo quantidade da embalagem no relatório. |
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Geração de SPED - Alterações no Market SPED: •Validação de CFOP relacional; •Crédito e débito de ST para estabelecimentos com destaque de ST; •Nova regra de obrigatoriedade de chave de acesso da NF-e para notas fiscais de entrada de terceiros. |
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Nota Fiscal de devolução - Foi disponibilizada no menu Estoque -> Movimentações Internas -> Devolução de venda por nota fiscal a digitação de nota fiscal proveniente de venda de orçamento. |
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Exportar receber contábil - Novo recurso de exportação do contas a receber para o sistema Questor contábil. |
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Últimas Entradas - Novo atalho para abrir a tela de alteração do valor de custo. O atalho é "[F6] Alterar valor de custo", e abrirá a tela de custo para o item selecionado. |
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Geração SPED Fiscal e PIS/COFINS - Modificações na geração do SPED: •Correção para produtos sem ICMS serem incluídos no arquivo; •Correção para nota fiscal de cupom fiscal (Saída) não movimentar estoque (Domínio); •Validação para que todos os produtos possuam figura NCM e figura ICMS em seu cadastro. |
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Menu Principal - Os seguintes menus foram movidos: •Estoque -> Movimentações Internas -> Devolução de nota fiscal para Estoque -> Movimentações Internas -> Devolução ao fornecedor -> Retorno de devolução ao fornecedor; •Estoque -> Movimentações Internas -> Devolução de venda por nota fiscal para Estoque -> Nota fiscal -> Devolução de venda de nota fiscal. |
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Parâmetros Gerais - Criado parâmetro "Número de dias para verificar as notas de saída pendentes", que define a quantidade de dias (1-15) que o sistema verificará as notas de saída pendentes e emitirá uma mensagem exibindo-as. Após acessar a tela de parâmetros, deve-se clicar nas opções 2 - Estoque -> 12 - Nota fiscal -> aba Geral. |
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Parâmetros Gerais - Nos parâmetros gerais, aba Estoque -> Pedidos, caso for informado zero no parâmetro "Prazo de validade padrão", o sistema deixará por padrão a data de validade do pedido vazia. Isso fará com que o pedido esteja sempre válido, independente de quando for entregue. AVISO: Caso não informe nenhuma data de validade para os pedidos, pode ocorrer que alguns fiquem anos como pendentes no sistema, já que o usuário deverá informar manualmente que o pedido não será mais entregue. |
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Entradas - Foi adicionado à verificação de existência de nota fiscal de entrada (eletrônica e manual) o campo Modelo (da nota. Valores 55 - para notas eletrônicas e A1 para notas de formulários). Anteriormente, para evitar duplicidade no cadastro, o sistema verificava a existência de uma nota comparando apenas os campos: fornecedor, número da nota e série. |
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Entradas - A entrada dos produtos com o tipo "01-MATÉRIA-PRIMA" será sinalizada. No entanto, só haverá alterações em seu faturamento se a loja utilizar regime de produção própria. Nesse caso, o faturamento irá utilizar o crédito do ICMS dos produtos sempre, mesmo sendo ST. |
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Consulta Gerencial de Produtos - Novo filtro chamado "Todos os tipos". Como funciona? Como padrão a consulta gerencial não exibirá produtos com os tipos: •"07-MATERIAL DE USO E CONSUMO" •"08-ATIVO IMOBILIZADO" •"09-SERVIÇOS" Ao marcar esta nova opção, todos os produtos serão listados independente do seu tipo. |
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Gerenciamento de Preços - O sistema verificará se a data final da promoção é menor que a inicial e solicitará que o usuário faça a alteração. |
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Manutenção Manual de Entradas - Adicionada a coluna CSOSN na grade dos itens. Por padrão esta coluna não será exibida. |
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Entradas - Nos cadastros de entrada agora estará disponível a opção "Gerar saída dos produtos de uso e consumo". Como funciona? Sempre que houver produtos com o tipo "07-MATERIAL DE USO E CONSUMO" na entrada, esta opção estará visível ao usuário (na entrada manual esta opção sempre estará visível). Com ela marcada, após a entrada ser confirmada será gerada uma saída automaticamente com a quantidade total da entrada. O código da saída será informado ao usuário após a confirmação. |
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Entradas - Uma nova agenda chamada "99-SERVIÇOS CONTRATADOS" foi criada para agrupar todas as entradas dos produtos com o tipo "09-SERVIÇOS". Este tipo de entrada não altera o saldo e pode ser acompanhada pelo menu Estoque -> Movimentações Internas -> Listagem -> Tipo de movimentações das agendas, basta informar o número da movimentação 99. |
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Entradas - Produtos com o tipo "08-ATIVO IMOBILIZADO": ao dar entrada nesses produtos será informado o seu tipo na coluna "Tipo destino". Nesse caso, ao faturar o item não será incluído nenhum crédito de ICMS, visto que o produto não será destinado à venda. Produtos como automóveis tem crédito mas este é parcelado em várias vezes; nesse caso, o crédito será administrado pelo contador e o produto continuará sem crédito no momento da entrada. |
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Entradas - Produtos com o tipo "07-MATERIAL DE USO E CONSUMO": ao dar entrada nestes produtos será informado o seu tipo na coluna "Tipo destino". Nesse caso, ao faturar o item não será incluído nenhum crédito de ICMS, visto que o produto não será destinado à venda. |
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Entradas - Agora é possível dar entrada das notas fiscais, eletrônicas ou manuais, dos serviços. Para isso, cadastre os itens da nota com o tipo "09-Serviços", depois dê entrada normalmente. Algo importante a frisar é que os produtos do tipo serviço não devem ter saldo. Assim as suas entradas não alteram o saldo. |
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Multi Cliente - Central de compra: O saldo na tela de pedido do cliente agora será informado sempre em embalagem. |
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Nota Fiscal - Corrigido problema ao emitir nota fiscal de resgate de pontuação (exibia a mensagem "CST 041 e sem alíquota/base/valor de ICMS"). |
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Pedido faturado - Corrigida a exibição das informações do relatório quando é selecionado o agrupamento por seção. |
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Entradas - Implementada verificação entre a Inscrição Estadual do destinatário e da nota, ao importar a nota fiscal eletrônica. |
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NF Devolução - Realizadas as seguintes alterações conforme legislação: •Na Nota Fiscal de devolução de cupom fiscal integral agora poderá ser indicado o cliente que está efetuando a devolução (Estoque -> Frente de Caixa -> NF Cancelamento Cupom Fiscal); •A Nota Fiscal de devolução de venda por Nota Fiscal sairá automaticamente com o mesmo remetente/destinatário da Nota Fiscal origem (Estoque -> Movimentações Internas -> Devolução de vendas por nota fiscal); •A Nota Fiscal de devolução de Nota Fiscal sairá automaticamente com o mesmo remetente/destinatário da nota fiscal origem (Estoque -> Movimentações Internas -> Devolução de nota fiscal); |
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Estoque - Corrigido problema que apagava o ICMS quando o produto era clonado. |
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Geração SPED - Foi disponibilizada uma correção para que o registro H do EFD Fiscal, inventário, utilize o valor de custo faturado. |
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DRE - Foram efetuadas as seguintes modificações: •Foi removido o cálculo automático do Imposto de Renda, sendo assim, deverão ser cadastrados nas contas a pagar títulos referentes ao Imposto de Renda com o DRE de máscara inicial 7; •Correções em relação à soma de juros nos títulos principais. |
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Cadastro de orçamento - Clientes que parametrizam o sistema para emitir nota fiscal com a embalagem de venda como unidade do produto contam com até seis (6) casas decimais. Criada, também, uma opção para informar o valor da unidade cheia para calcular o valor do produto. |
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Contra-vales - Ajuste no relatório de resumo por finalizadoras com relação aos contra-vales. |
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Vendas/Saídas - Não era possível selecionar várias lojas. |
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Soma custo e venda do estoque - Este relatório foi revisado e agora pode ser visualizado de forma mais rápida. |
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Transferências de Mercadorias - Nova opção para imprimir locais para assinatura da loja e do motorista na listagem de transferências. |
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DRE - No campo "Período de análise", foi adicionado o tipo "diário", que possibilita analisar o DRE por dia. Também foi implementada a exclusão de períodos que não possuam movimentação. |
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Pedidos -Corrigido cadastro de pedido "Divergência na entrada das mercadorias". |
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Devolução de Venda - Realizadas as seguintes alterações por motivos de legislação: •A entrada de devolução de venda só será efetivada com a emissão de documento fiscal (NF); •Para devoluções de troca/indenização no balcão, o registro será gerado mas não será dada entrada nas mercadorias até a emissão da nota fiscal no final do dia; •Não são permitidos novos lançamentos de devolução se houver alguma devolução pendente de emissão de nota fiscal; •Agora, as movimentações são lançadas no dia em que for emitida a nota fiscal, e não mais no dia de emissão do documento referente. |
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Requisição de Mercadorias - Correção no rateio quando as lojas forem do tipo loja/depósito. Agora, ao ratear o saldo é considerado que a loja/depósito terá que possuir um saldo para sua loja. |
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Consulta Gerencial de Produtos - Foi adicionada uma nova coluna com o saldo da padaria "Saldo PA". Na grade das lojas já foi adicionado o padrão "Market Padrão 1024x768 Saldo PA" com a coluna "Saldo PA". |
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Receitas - A ferramenta para geração das receitas, que ficava em "Estoque -> Produto -> Receita", foi transferida para o menu "Estoque -> Padaria -> Receita". |
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Consulta Gerencial de Produtos - No histórico de movimentações no saldo do produto foi adicionado o saldo da padaria ("Saldo PA"). Será identificado neste histórico o saldo inicial, entrada, saída, quebras e uso para produção. |
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Padaria - Para a geração das receitas agora será utilizado o saldo da padaria. A quantidade disponível, levará em conta o saldo na padaria dos itens da receita. Para transferir do saldo normal para o da padaria utilize a movimentação "80 - TRANSFERÊNCIA PARA O SALDO DA PADARIA" no menu Estoque -> Padaria -> Movimentações. |
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Padaria - Nova consulta para o reabastecimento da padaria em Estoque -> Padaria -> Mínimo -> Itens pendentes p/ reabastecimento. É possível visualizar somente os produtos com quantidade pendente e imprimir um relatório com o que falta abastecer a padaria. |
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Padaria - Cadastro do mínimo da padaria em Estoque -> Padaria -> Mínimo -> Manutenção. Cadastro do mínimo da padaria. Permite cadastrar como será o reabastecimento do produto e qual a quantidade mínima que deve ficar na padaria. |
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Padaria - Criada consulta dos produtos com saldo na padaria em Estoque -> Padaria -> Consulta de saldo. Também é possível visualizar as informações do reabastecimento da padaria. |
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Padaria - Uma nova agenda foi criada para controlar o saldo da padaria: "82 - USO DO SALDO DA PADARIA PARA PRODUÇÃO". Esta movimentação registra o uso do saldo da padaria para produzir uma receita; ela é utilizada automaticamente pelo sistema na ferramenta que lança a produção (menu Estoque -> Padaria -> Receita -> Consulta/produção das receitas). |
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Padaria - Uma nova agenda foi criada para controlar o saldo da padaria: "83 - QUEBRA OU DETERIORAÇÃO DO SALDO DA PADARIA". Sempre que um produto que foi transferido para a padaria quebrar ou se deteriorar, deve-se efetuar esta movimentação para registrar a perda da mercadoria. |
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Padaria - Uma nova agenda foi criada para controlar o saldo da padaria: "81 - TRANSFERÊNCIA DA PADARIA PARA O SALDO NORMAL". Caso um produto que está na padaria deva voltar para a área de venda, deve ser utilizada esta agenda para transferir o saldo do produto da padaria para o saldo normal. |
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Padaria - Uma nova agenda foi criada para controlar o saldo da padaria: "80 - TRANSFERÊNCIA PARA O SALDO DA PADARIA". Esta movimentação irá retirar do saldo normal do produto e transferir para o saldo da padaria. |
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Clientes - Corrigido erro ao alterar parâmetro de crédito. |
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Movimentações Internas - Foram liberadas algumas validações referentes a estes dois tipos de retornos de nota fiscal: Devolução de nota fiscal / Devolução de vendas por nota fiscal. |
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Manutenção de Dados dos Produtos - Não estavam sendo listadas figuras ICMS com alíquotas 7%. |
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Transferência de Mercadorias - Implementada a verificação de lançamento de itens sem a definição de valor de custo (módulos de Transferências, agendas 2 e 4). No Cadastro de Requisição Manual de produtos (Estoque -> Transferências de Mercadorias -> Requisição de mercadorias -> Manutenção), o sistema destacará em vermelho, na grade dos itens, os produtos que estiverem sem os seus valores de custos devidamente cadastrados; isso evitará que sejam geradas transferências e/ou emitidas notas com itens sem os valores de custo. |
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DRE - Foram disponibilizadas as seguintes alterações do DRE: •Opção para substituir/eliminar DRE (Cadastros -> Substituir/Eliminar registros -> DRE administrativo); •Ignorado cálculo de provisões de imposto de renda quando prejuízo; •Atribui automaticamente o DRE ao lançar título caso o fornecedor não possua DRE padrão; •Foi criada uma data interna para quando o título for transferido para cateira C.L. (12). Esta data interna servirá como base para demonstração no DRE; •Campos no relatório de DRE: Ordem, investimento no custo operacional, expandir/contrair lojas agora são aplicados de acordo com a última configuração; •Incluído na consulta de subgrupo do DRE o número reduzido gerado; •Correção: Erro quando não havia dados de DRE. •Foi incluído no cadastro do nível de subgrupo um campo em que possa ser informado o número reduzido ao invés da conta/grupo/subgrupo; •Criada opção para excluir ou não a conta DRE de origem e também uma consulta de títulos referente ao DRE origem; •Botão Aplicar da tela de vínculo avançado é habilitado somente ao se preencher o DRE. |
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Emissão de nota fiscal - Criada verificação de segurança para não permitir emissão de nota fiscal de agendas que não possuem movimentação externa de saldo. Exemplos: Agendas 3, 19, 20, 21, etc. |
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Geração SPED - Foi disponibilizado o EFD PIS/COFINS conforme "Guia Prático EFD-PIS/COFINS – Versão 1.0.3". Esta geração não possui todos os totalizadores de apuração, que deve ser realizada no seu validador. |
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ICMS - Alterado a forma de cadastro do ICMS no produto; agora o mesmo é feito vinculando uma figura ICMS já cadastrada no sistema ao produto. Esta figura ICMS possui informações de tributação como ICMS, CST e reduções de alíquotas. |
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Geração do EFD Fiscal - Foi disponibilizada a correção para versão do EFD Fiscal com data final superior a 01/01/2012 para novo código de layout. (1.0.35.0) |
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Nota Fiscal de orçamento - Foi disponibilizada uma correção referente ao valor do item quanto à emissão de notas fiscais de orçamento. Para opção de utilizar a unidade da embalagem como venda (licitação) o XML utilizará valor com mais de duas casas decimais para arredondamento correto. |
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Estoque - Foi otimizado o cálculo da margem líquida. Processos que utilizam o cálculo automático desta margem estarão mais rápidos a partir desta versão. |
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Multi-cliente - Na tela de pedidos das lojas foram feitas as seguintes alterações: •Criada uma coluna com o código de barras da unidade. Por padrão ela não está visível, mas pode ser adicionada na grade pelo usuário com a opção no canto superior esquerdo da grade. •Criada uma coluna com o saldo da central menos a quantidade de compra, com a quantidade atendida já descontada. Lembrando que para utilizar o saldo da central para atender os pedidos, o usuário deve clicar na opção "Atender c/saldo central [F10]". |
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Cartão - Relatório de clientes sem cartão agora está ordenado por cidade e nome do cliente. |
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Cartão - Criada opção para ordenar relatório de clientes com cartão pelo nome do cliente ou pelo código do cartão. |
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Orçamento - Na soma dos itens do orçamento, os produtos cancelados eram considerados no subtotal. |
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Orçamento - Foi implementada uma opção para efetuar vendas no orçamento com a unidade da embalagem do produto. Geralmente, esta opção é utilizada quando efetuadas vendas por licitação a órgãos públicos, ou seja, se o produto é em unidade mas sua embalagem possui o produto em mililitros, ao habilitar esta opção a mercadoria será impressa em quilos na NF. Exemplos: - DOCE DE LEITE 200GR, vendido 11UN a R$1,50, na NF-e e no EFD, 2.200KG a R$7,50; - LEITE INTEGRAL 1LT, vendido 20UN a R$1,50, na NF-e e no EFD, 20LT a R$1,50; |
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Preços - Agora, no histórico de alterações no custo será informada a origem "Receita" com o usuário "Cál.Receita" para os produtos que tem o seu custo calculado pelo sistema, com base nos itens de sua receita. Esta alteração influencia somente os produtos com o tipo de compra "RECEITA". |
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Pedidos WEB - Foram realizadas modificações de melhoria de performance e segurança na digitação dos pedido na WEB. Modificações: •Ao digitar a quantidade o sistema não pisca mais a tela; •Na digitação da quantidade e saindo do campo, automaticamente é gravado no banco de dados da central de compras a quantidade digitada Obs.: Foram tiradas do ar, temporariamente, as observações por item no pedido. Em breve estará disponível novamente. |
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Cotação - Agora nas opções "Carrega dados da cotação original" e "Carrega último preço fornecedor", a quantidade de unidades na embalagem dos produtos é atualizada de acordo com a do seu cadastro. A opção "Carrega último preço fornecedor" foi revisada e suas funções tiveram melhoras significativas. |
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Multi-cliente - Nas centrais de compras, é possível agora utilizar o saldo da central quantas vezes for necessário para atender os pedidos das lojas. Basta pressionar F10 ou clicar em "Atender c/saldo central". |
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Central de compras - A opção "Saldo Central" na tela de "Pedido multi-cliente" foi retirada. Quando se desejar utilizar o saldo da central, deve-se agora criar um pedido com o fornecedor da loja e incluir os produtos. Será possível disponibilizar na WEB para os clientes digitarem as quantidades de cada produto, ou digitar manualmente. Por fim, clique em "Atender c/saldo central". A coluna "Comp.-Saldo" conterá as quantidades dos produtos que não tiveram saldo o suficiente para atender a todos os pedidos. |
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Central de compras - Está disponível a consulta dos atendimentos com o saldo da central, no menu: Estoque -> Vendas / Saídas -> Multi cliente - central de compras -> Atendimentos com o saldo da central. |
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Central de compras - A tela de pedido dos clientes foi reestruturada. Novas funções foram atribuídas e outras foram melhoradas, com o objetivo de tornar o trabalho do usuário mais fácil e rápido. - As opções "Inserir novos produtos [F7]" e "Inserir produtos da cotação [F8]" estão agora localizadas abaixo dos itens e são selecionadas após inserir um novo pedido. - Ao lado do campo "Obs" há três atalhos para alterar os padrões de colunas da grade abaixo. - A nova opção "Cons.&Atend.c/ saldo central [F5]", na parte de baixo da tela, permite saber todas as vezes que o saldo da central foi utilizado para atender os pedidos. - Todas as opções da tela estão disponíveis ao clicar com o botão direito sobre a grade. |
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Consulta de cotações por produtos - Foram realizadas algumas melhorias na opção "Clonar cotação". Após clonar uma cotação, o cadastro do novo registro é aberto e o usuário pode escolher entre carregar os dados de custo e venda da cotação original, ou das últimas informações do fornecedor. |
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Frente caixa - O Relatório de resumo por finalizadoras não estava exibindo trocos de contra-vale emitidos a partir de recebimento de crediário na frente de caixa. |
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Coletor/Palm - Novo help sobre o sistema Market Coletor: http://market.com.br/help/gestor/index.html?coletor_principal.htm |
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Manutenção do sistema - Implementada opção para reindexar a base de dados. |
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NF-e - Foi efetuada um mudança para possibilitar a utilização de serviços na nota fiscal eletrônica, sendo que até o momento não era possível. Recentemente uma nota técnica da NF-e determinou que para itens da nota fiscal que possuem NCM de serviço, ou seja, iniciam com "00" deve ser enviado na NF-e o valor "00" no NCM/SH e não mais os oitos dígitos do NCM. |
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Multi cliente - Liberadas algumas correções referentes a pedidos multi-cliente e à página de digitação de pedidos pelo cliente: •Gerar somente as quantidades necessárias de compra para pedido de compra fornecedor; •Adicionadas à grade de produtos colunas para indicativo de quantidades atendidas, quantidade de compras, quantidade de compra - saldo atual do produto; •A coluna "Ped.Excedente" passou a considerar somente a quantidade que se deseja comprar para ficar no depósito. Anteriormente esta coluna exibia a quantidade total do pedido; •Aprimorada performance do site e corrigidos erros na gravação; •O pedido multi-cliente passou a considerar possíveis alterações das quantidades da página, não sobrescrevendo as alterações dos clientes; •A sincronização de pedidos da central de compra considera agora pedidos a partir de determinado números de dias. |
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Consulta/lançamento receita - Corrigido erro ao gerar movimentação de receita que pedia para informar o usuário de alteração. |
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Diferenças no EFD Fiscal - Foi realizada uma pesquisa para determinar se há alguma tolerância referente à diferença entre o total da NF-e e de seus itens. Conforme o "Manual de integração do contribuinte NF-e - Versão 4.0.1-NT2009.006" será aceitável divergência de valores de até um (1) real para mais ou para menos. |
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Estoque - Relatório de produtos cancelados não estava considerando o desconto nestes produtos. |
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Estoque - Agenda 16 (Vendas por nota fiscal) liberada para cadastro pelo coletor. |
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Estoque - Criado bloqueio no processamento de vendas enquanto a loja estiver finalizando um inventário. |
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Entradas - Nova agenda foi criada para conter as entradas com origem de devoluções do fornecedor: "98 (ENTRADA - DEVOLUÇÃO DOS FORNECEDORES)". Entradas com CFOPs 5202 e 5411 terão esta movimentação como padrão para as entradas. |
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Pedidos - Agora na hora de alterar o custo do produto nos pedidos ou cotações, haverá a opção "Aplicar margem cadastrada no produto", que fará com que a margem cadastrada no produto fique fixa e que o valor de venda seja alterado automaticamente. Sempre que a margem for alterada e esta opção estiver marcada, o usuário será questionado se deseja gravar a nova margem no cadastro do produto. Isto fará com que, na próxima vez que abrir a tela, o valor de venda seja calculado com a margem correta. Esta nova opção é inteligente e fica selecionada conforme a última escolha do usuário. Para deixar ela sempre marcada, basta fazer isso uma vez. |
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NF-e - Foi efetuada um mudança para possibilitar a utilização de serviços na nota fiscal eletrônica, sendo que até o momento não era possível. Recentemente uma nota técnica da NF-e determinou que para itens da nota fiscal que possuem NCM de serviço, ou seja, iniciam com "00" deve ser enviado na NF-e o valor "00" no NCM/SH e não mais os oitos dígitos do NCM. |
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EFD - Foi disponibilizada uma correção para geração do inventário (0140) para Layout Domínio Completo. Campos decimais não podem ser VAZIOS e sim indicar ZERO. |
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Consulta Gerencial de Produtos - Agora na consulta gerencial os detalhes do faturamento do produto permanecem sendo exibidos enquanto percorremos os itens. Foi retirado o botão (identificado por uma pequena calculadora) de cada registro e posicionado acima da consulta, junto com os demais atalhos. Também pode ser acessado clicando com o botão direito do mouse sobre o produto ou pressionando F2. Nos detalhes do faturamento é possível selecionar o tipo de venda (Normal/Promoção/Fixo) para melhorar a análise dos dados. |
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Comparativo Vendas e Z - Relatório Comparativo Vendas e Z poderia mostrar data 30/12/1899 em alguns casos. |
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Grupo de Fornecedores - Fornecedores de grande porte possuem várias centrais de distribuição. Os pedidos que enviamos a estes fornecedores são atendidos com notas fiscais de CNPJs variados, dependendo da central que for mais cômoda para eles. Em alguns casos nem mesmo o fornecedor sabe informar em qual CNPJ a sua nota será emitida. Esta situação se torna um problema, visto que temos que fazer o pedido para o fornecedor que irá emitir a nota fiscal. Caso contrário o sistema irá barrar a entrada da mercadoria do fornecedor, já que não existe um pedido pendente para ele. Para solucionar, podemos criar um grupo de fornecedores. O pedido poderá ser feito em qualquer fornecedor do grupo, e a entrada conseguirá identificar o pedido como pendente, desde que o fornecedor da entrada faça parte do mesmo grupo. Como funciona? Crie um grupo com os fornecedores no menu Cadastros -> Base -> Fornecedor -> Grupo de Fornecedores. Dê um nome e marque um dos fornecedores como Principal. Pronto. Agora o pedido e a entrada podem ser feitos em qualquer um dos fornecedores do grupo. |
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Grupo de Fornecedores - Fornecedores de grande porte possuem várias centrais de distribuição. Os pedidos que enviamos a estes fornecedores são atendidos com notas fiscais de CNPJs variados, dependendo da central que for mais cômoda para eles. Em alguns casos nem mesmo o fornecedor sabe informar em qual CNPJ a sua nota será emitida. Esta situação se torna um problema, visto que temos que fazer o pedido para o fornecedor que irá emitir a nota fiscal. Caso contrário o sistema irá barrar a entrada da mercadoria do fornecedor, já que não existe um pedido pendente para ele. Para solucionar, podemos criar um grupo de fornecedores. O pedido poderá ser feito em qualquer fornecedor do grupo, e a entrada conseguirá identificar o pedido como pendente, desde que o fornecedor da entrada faça parte do mesmo grupo. Como funciona? Crie um grupo com os fornecedores no menu Cadastros -> Base -> Fornecedor -> Grupo de Fornecedores. Dê um nome e marque um dos fornecedores como Principal. Pronto. Agora o pedido e a entrada podem ser feitos em qualquer um dos fornecedores do grupo. |
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EFD - Foi disponibilizado na geração: •Ignorar entradas que foram anuladas; •Valores com ZERO foram substituídos por VAZIO. |
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Entradas - Agora é possível anular a confirmação de uma entrada. Isto permitirá dar entrada novamente na nota fiscal, corrigindo eventuais erros. Para isso utilize a nova ferramenta no menu "Estoque -> Entradas -> Anular entrada confirmada". Este processo efetuará as seguintes alterações: 1-Anular a entrada de mercadoria no estoque dos produtos, com uma saída. 2-Cancelar o registro de pedido atendido pelo fornecedor. 3-Retirar dos registros enviados para o SPED. Todas as demais alterações da entrada, como por exemplo: alterações no custo, lançamentos no contas a pagar e receber, devem ser canceladas manualmente pelo usuário. NOTA: Para não confirmar entradas com problemas, sugerimos utilizar o controle de pedidos e a conferência cega. |
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Pedidos - Com esta nova opção é possível informar ao sistema que determinado fornecedor não precisa ter um pedido para se aceitar sua entrada. Se for o caso, entre no menu Estoque -> Pedidos -> Fornecedores sem conferência de pedido, informe o fornecedor e o motivo da liberação. Após ter feito isso, as entradas não solicitarão mais pedidos para o fornecedor. |
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Orçamento de Pauta - Foi disponibilizada uma correção para digitação de cestas com preço diferenciado por pauta no orçamento. Agora podem ser gerenciados preços diferentes para cada pauta sem ser o preço fixo do cadastro de preço na loja. Implementada também a emissão de NF de atacado para fora do estado. Possui agora o cálculo com alíquota interestadual. |
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Pedidos - Criado parâmetro "Permitir que o prazo de vencimento, do pedido, seja menor que o sugerido pelo fornecedor" (Sistema -> Parâmetros -> Gerais, opções 2 – Estoque, 10 – Pedidos, grupo Parâmetros gerais). Ao informar o prazo (de dias) do vencimento inicial do pedido, este parâmetro verifica se o prazo pode ser menor do que o informado no cadastro do fornecedor. |
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Entradas - Na entrada de nota fiscal, caso seja alterado o preço de venda de um item, o valor de venda, alterado, é repassado aos itens do seu agrupamento - caso pertença a algum. |
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Multi cliente - Alterações referentes ao pedido multi-cliente: 1 - Sincronização de pedidos da central para a loja, menu: Estoque -> Pedidos -> Sincronização - Central de compras -> Download de pedidos; 2 - Criada na consulta de pedido multi-cliente a opção de clonagem, menu: Estoque -> Vendas / Saídas -> Multi cliente - central de compras -> Acesso exclusivo gerencia da central. Esta opção possui três possibilidades: Clonagem geral, clonagem somente das quantidades pendentes e clonagem somente dos valores, sem as quantidades; 3 - Relatório de carga, menu Estoque -> Vendas / Saídas -> Multi cliente - central de compras -> Carregamento Central -> Listagem -> Lista de Separação da Carga (acrescido o código da caixa do fornecedor); 4 - Corrigido relatório de pedidos digitados manualmente, menu: Estoque -> Movimentações Internas -> Listagem -> Saidas digitadas manualmente. 5 - Foi disponibilizado no Pedido Web (somente página nova) a opção de impressão do pedido. Este só irá considerar produtos que possuam quantidade maior que zero; 6 - Implementada no cadastro de pedido multi-cliente, menu Estoque -> Vendas / Saídas -> Multi cliente - central de compras -> Acesso exclusivo gerencia da central a opção para selecionar o fornecedor, que no caso seria a própria loja. |
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Boletos - Corrigido envio de boletos por email. Foram adicionados parâmetros para configuração da conta utilizada para enviar os emails, que deve ser definida pelo cliente. (Sistema -> Parâmetros -> Gerais -> Sistema -> Configuração de Email). |
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Multi cliente - Em Bancos -> Manutenção agora é possível cadastrar o mesmo número de "Documento" para bancos iguais. |
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Frente de caixa - Foi disponibilizado, nas opções de impressão, o relatório de compra para o fornecedor. Este relatório considera somente as quantidades que serão pedidas ao fornecedor. Foi acrescida uma opção para enviar o pedido também por e-mail. |
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Confirmar Entrada - Nova opção para filtrar os registros pelo número da nota fiscal e pela chave de acesso, caso a nota for eletrônica. |
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Entrada - Criado relatório "Entradas bonificadas". Este relatório exibe as notas que possuem itens bonificados. Pode ser filtrado por loja, fornecedor e períodos de datas. |
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Vendas - Criado relatório "Vendas por departamento" (Estoque -> Vendas / Saídas -> Listagem -> Vendas por departamento). Este relatório exibe uma listagem da quantidade (e/ou valor de venda) dos produtos em que foram dadas as entradas. Uma das utilidades do relatório é mostrar aos fornecedores as quantidades dos itens que foram vendidas em consignação. |
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Estoque - A partir desta versão estará disponível o custo médio das mercadorias, que para muitos é o valor que mais se aproxima do custo real da mercadoria existente em estoque. Isto porque apresenta o valor médio da mercadoria em função do estoque existente e das compras efetuadas. Inicialmente o custo médio será igual ao custo padrão do sistema, sendo alterado somente a cada compra efetuada após a atualização. Este valor será gravado junto com o histórico de movimentações do produto e suas vendas, para posterior consulta. Na consulta gerencial é possível visualizar este custo na coluna "CM"; também, na opção movimentações do produto (ou pressione [Alt+10]), está disponível o custo médio na coluna "CM", o custo médio faturado (descontando os créditos de ICMS e PIS/COFINS do produto) na coluna "CM Fat." e colunas com o custo total do estoque, além de uma opção para recalcular o custo médio. |
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Movimentações internas - Foram efetuadas mudanças nas agendas de USO INTERNO PRODUTO (9, 59 e 76): •Não possuem mais confirmação para sair do registro; •Podem ser digitadas várias durante o dia; •É obrigatória a emissão de nota fiscal do registro caso o mesmo possuir itens do tipo MERCADORIA PARA REVENDA (00). Itens com outro tipo de classificação não possuem emissão de nota fiscal; •Movimentos de dias anteriores não podem ser modificados; •Caso fique pendente algum registro para emissão de nota fiscal de uma determinada agenda (9, 59 ou 76), não será possível digitar um novo registro para este tipo de movimentação sem que seja efetuada a emissão de nota fiscal dos mesmos (isso em datas posteriores ao registro pendente). Estas opções estão disponíveis a partir da versão 6.28j. |
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Cadastro de Produtos - Corrigido problema que não permitia alterar o campo tipo embalagem do produto sem acusar erro. |
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Frente de caixa - Cadastro de desconto por cliente para Frente de Caixa (versão 8.00+). Agora é permitido definir um desconto para clientes específicos (preferenciais); estes sempre receberão o desconto ao comprarem pela frente de caixa. Para mais detalhes veja http://www.market.com.br/help/frente/index.html?desconto_para_clientes.htm |
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Consulta classificação PIS/COFINS - Foi incluída nesta consulta a opção "ISOLADOS e EXCLUÍDOS". |
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Pedido - No cadastro de pedido, ao alterar o valor de venda de algum produto, caso o parâmetro "Gravar valor de venda no produto" esteja desabilitado o usuário será questionado se deseja aplicar o valor de venda alterado ao valor de venda atual do sistema. |
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Manutenção de Dados dos Produtos - Adicionado código da figura NCM à grade para visualização na tela de manutenção de dados dos produtos. |
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Edição mínimo especial - Adicionada na tela de mínimo especial a coluna de saldo. |
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EFD - Implementada a opção "Converter CSOSN para CST nas entradas de Simples Nacional (OSN)", ou seja, se marcada esta opção, as notas fiscais eletrônicas de compra que forem de Simples Nacional não irão possuir o CSOSN. No seu lugar será enviado o respectivo CST. |
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Manutenção de Dados dos Produtos - Criado filtro para listar somente produtos com vendas a partir de uma data data, ou os produtos que não possuírem vendas a partir desta data. |
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Consulta classificação PIS/COFINS - Nova consulta com a classificação do PIS/COFINS dos produtos. |
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Multi Cliente - O botão imprimir ganhou as opções: "Pedido compra fornecedor" e "Envio de e-mail ao fornecedor". Esta impressão do pedido mostra de forma analítica as informações dos produtos e totais de impostos. Para envio de e-mail é necessário configurar os parâmetros gerais, na opção 2 -> 10, a porta e Servidor SMTP de envio do pedido; as demais configurações serão solicitadas no momento do envio. |
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Consulta de Pedidos por Loja - Criada a opção "Modo análise (Somente itens)", que habilitará somente a grade de itens. Junto aos itens são exibidos: código do fornecedor, nome do fornecedor e código do pedido. |
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Central de Compras - Agora é possível escolher o fornecedor que é a própria loja; isto permitirá escolher produtos independente de fornecedor. Criada a opção de marcar o produto como "Promoção"; esta opção dará destaque aos produtos na página. |
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Transferência de Mercadorias - Na consulta de transferências, os campos de sigla da loja origem e destino estavam invertidos. |
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Coletor - Corrigido problema na importação de arquivos do coletor que dizia que havia um erro de layout quando a quantidade informada era "0" ou vazia. |
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Relatório de ICMS - Corrigido erro no relatório de ICMS ("Tb: Cannot perform this operation on a closed dataset"). |
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Agora é possível reabrir uma conferência cega já finalizada para a recontagem total; anteriormente havia apenas a opção de “Recontar o item”, onde era possível que você indicasse cada item que fosse necessário recontar. |
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Entradas - Implementadas regras para validação nos cadastros das notas de entradas, tanto manual como eletrônica. Estas alterações auxiliarão os usuários nos seus lançamentos. Estas validações foram retiradas da geração do SPED. |
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Geração de preços - A nova ferramenta para gerar preços do gestor, agora tem a opção de enviar os arquivos da balança via FTP. Para usar este recurso, configure as informações necessárias para a conexão do servidor com a loja. Isso deve ser feito no menu Sistema -> Parâmetros -> Gerais grupo Estoque -> Geração de preço. Com o botão direito, escolha Alterar os dados e configure sua conexão com a loja. Por fim, marque na opção "Enviar arquivos via:" como FTP. |
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Manutenção dos Dados dos Produtos - Na manutenção de dados dos produtos agora é permitido informar vazio para o campo "Unidade de medida". |
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NFe - Para melhorar a verificação da caixa de entrada de e-mails, com o objetivo de importar os arquivos XML das nota fiscais eletrônicas (NF-e), sugerimos o uso do protocolo IMAP - quando o gerenciador de e-mail possibilitar isso. Caso contrário, as informações abaixo não deverão ser observadas, pois deve-se manter o protocolo padrão - POP. Para usar o protocolo IMAP deve-se informar os seguintes campos: (Obs.: A informação abaixo refere-se à configuração do Gmail; para a configuração de outro gerenciador de e-mail, verifique, junto à empresa administradora, os dados devidos) Menu: Sistema -> Parâmetros -> Gerais Acesso: "11-Sistema" -> "10-Configuração de Email" -> grupo "Recebimento de email" Tipo de conta: Informar "IMAP" Pasta remota : INBOX Servidor : imap.gmail.com Porta : 993 Marcar as opções "Utilizar conexão segura (SSL)" e "Utilizar conexão criptografada (TSL)" Com relação às contas de e-mail (Acesso "2-Estoque" -> "9-Entradas" -> Aba "NF-e" -> grupo "Cadastro"), estas deverão permanecer inalteradas. |
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NFe - Tela "Cadastro Entrada NF-e / Vínculos (Arquivo X Sistema) e Informações para o faturamento". Adicionadas informações complementares da figura NCM: •Número NCM •MVA •%Interestadual •%Aliquota interna •CST PIS/COFINS Saída •CST PIS/COFINS Entrada |
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Cadastro de Produtos - Os produtos do tipo RECEITA que possuem insumos vinculados não poderão ter seu custo alterado de forma manual em Estoque -> Produto -> Alterar Custo Manualmente. Isto se deve ao fato de que o custo deste produto do tipo RECEITA será calculado diretamente no cadastro do produto na aba "Receitas". Ressaltamos que o preço de venda do produto do tipo RECEITA poderá ser modificado normalmente. |
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Extrato de Movimentação de Produto - Relatório de extrato de movimentações dos produtos não estava exibindo as movimentações referentes a inventário. |
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Cadastro de Produtos - Nova estrutura do nome dos produtos. O nome do produto para relatórios, consultas e documentos fiscais será a junção dos campos "Nome" + "Embalagem de venda". Exemplo: Antes = CAFE IGUAÇU 500G DESCAFEINADO; Depois = CAFE IGUAÇU DESCAFEINADO PC500GR. Veja detalhes aqui. |
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Cadastro de Produtos - Corrigido problema no balanço de produtos derivados que ocorria em alguns casos devido a problema de arredondamento, o sistema não permitia lançar a quantidade contada e informava que a quantidade contada mínima deveria ser a quantidade que já havia no saldo contado. |
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Curva ABC - Performance aprimorada e nova opção para cancelar sua consulta. |
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Nota Fiscal de Transferência - Criada no cadastro de produtos (Guia ICMS) opção para informar um ICMS diferente para as transferências. Esta opção está associada diretamente com as UF das lojas, e só deverá ser utilizada quando a tributação de ICMS nas transferências não for DIFERIMENTO (51). |
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Manutenção de Dados dos Produtos - Implementado recurso para atualizar campo de figura ICMS de transferência na manutenção de vários produtos. |
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Consulta de produtos isolados/excluídos sem movimentações - Melhorias na rotina de exclusão de produtos sem movimentação. |
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Geração de preços - Nova ferramenta para gerar os preços. Agora a conexão é feita diretamente com a base da loja, sem a necessidade de outros utilitários. Também é possível gerar somente os arquivos para a balança com base na última geração. Após ser concluída a geração de preços, serão informados detalhes de seu conteúdo, como por exemplo os itens que tiveram seu preço alterado e os cujas etiquetas devem ser impressas.Foi criado um parâmetro nas opções de geração de preço, para informar qual pasta deve conter os arquivos de balança em cada loja. Ao concluir a geração, os arquivos serão copiados para esta pasta. |
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Dados dos produtos - Na alteração de dados dos produtos foi implementado o recurso para substituir uma sequência de caracteres dentro do nome do produto por outra, ou remover a mesma. |
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Help online - A partir desta edição, o help online do Market Gestor contará com uma nova seção chamada "Perguntas frequentes". Ela conterá as questões mais comuns levantadas por nossos clientes e as respostas fornecidas. Não deixe de conferir esta seção para esclarecer suas dúvidas - ela será atualizada periodicamente. Acesse http://www.market.com.br/help/gestor/index.html?gst_perguntas_frequentes.htm |
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Menu Principal - Algumas alterações foram efetuadas no menu principal do sistema Market Gestor: •Removido menu Contabilidade; •Movido o menu de arquivos fiscais em "Contabilidade -> Arquivos fiscais" para "Estoque -> Arquivos fiscais"; •Movido o menu "Contabilidade -> Externo" para "Estoque -> Arquivos fiscais -> Externo"; •Movido o menu "Contabilidade -> Arquivos fiscais -> Gerar escrituração fiscal - EFD" para "Estoque -> Arquivos fiscais -> Externo -> Conversor de códigos do arquivo Ato Cotepe 17/04"; •Os recursos do menu principal (manter aberto último menu, copiar atalho e ativar hints) podem novamente ser ativados por se clicar duas vezes na barra de status da seguinte forma: 1. Campo "Loja" (Ctrl+Alt+M) ativa abertura do último menu; 2. Campo "Usuário" (Ctrl+Alt+A) ativa cópia do menu acessado; 3. Campo "Data atual" (Ctrl+Alt+H) ativa hints. |
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Balanço - Corrigido problema no balanço de produtos derivados que ocorria em alguns casos devido a problema de arredondamento, o sistema não permitia lançar a quantidade contada e informava que a quantidade contada mínima deveria ser a quantidade que já havia no saldo contado. |
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Balanço - Implementado processamento de arquivos de diferentes layout's para realizar a contagem de um balanço. Na ferramenta que importa arquivos do coletor deve ser selecionado o layout "Automático"; o sistema obedece a seguinte regra para identificar o layout correto do arquivo: •Frente de Caixa: Quando a extensão do arquivo for ".auditoria" Ex.: 1109241957_SW031000000000009224_000451.Auditoria •Market Coletor: Quando o nome do arquivo iniciar com "audit" Ex.: Audit_24092011_101730.txt •Lucas 9000: Quando o nome do arquivo iniciar com "lucas" Ex.: Lucas_24092011_101730.txt •Cipher: Qualquer outro arquivo que for encaixado nas regras anteriores |
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EFD - Na geração do EFD agora o sistema filtra geração de número de série quando está marcada a opção "Cupons fiscais". Versão 1.0.20.54 ou superior. |
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Consulta de Pedidos por Loja - Criada a opção "Modo análise (Somente itens)", que habilitará somente a grade de itens. Junto aos itens são exibidos: código do fornecedor, nome do fornecedor e código do pedido. |
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NFe - A compactação do XML das emissões de NF-e, cancelamentos e inutilizações foi transferido para ser executado no INICIA DIA. Este processo será executado mediante agendamento. Aprimorada também a performance da exportação e compactação dos arquivos XML. (Estoque -> Nota fiscal -> NF-e -> Exportação de arquivos XML). |
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Central de compras - Agora é possível agrupar os itens por cliente. Cada cliente é separado em páginas diferentes ao marcar a nova opção "Paginar por cliente". Ao abrir a lista de separação pela tela que forma uma carga, existe agora a opção "Somente os últimos itens adicionados à carga". Com esta nova opção marcada somente os últimos itens adicionados à carga sairão no relatório de separação. |
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Contabilidade - Cadastro de acumuladores para geração de arquivos para contabilidade no formato da Domínio Sistemas agora permite o cadastro do número de série do ECF (opcional). |
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Estoque - Agora será possível informar a quantidade de unidades na embalagem do fornecedor durante o pedido; essa quantidade não será atualizada automaticamente pelo sistema após o cadastro do produto ser alterado. Sempre que a Quantidade na embalagem do fornecedor for diferente da informada no cadastro a tela do pedido irá destacar o item com a cor amarela. Caso a entrada seja feita com uma caixa com quantidade diferente da informada no pedido, as verificações de custo serão feitas utilizando o valor unitário. |
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Curva ABC - Coluna "Panfleto/Promoção" será preenchida com os seguintes valores: •P.p - Produto participou, dentro do período, de preços de panfleto (preço fixo). •P. - Produto participou, dentro do período, de preços de promoção, (preço promocional). •Vazio - Produto não participou, dentro do período, de preços fixo/promoção. |
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Figura NCM - Disponibilizado CST de PIS/COFINS 49 e 98, para a classificação dos itens de USO ou CONSUMO e ATIVO IMOBILIZADO. |
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EFD - Implementada no layout completo Domínio a tributação de ICMS e PIS/COFINS para transferências. Este alteração só é valida para o estado do Paraná. |
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EFD - Alterações nas exportações de arquivos fiscais: •Utilização das opções de crédito de ICMS constantes na entrada; •Regra de utilização de CSOSN e CST; Alterações na exportação de arquivo layout completo Domínio: •Aplicação da regra de código do imposto: •Saída..: 1 para ICMS e isentas e 9 para ST; •Entrada: 1 para ICMS e isentas e ST e 31 para ST por guia (GNRE e DARE); Alteração na exportação de arquivo EFD parcial: •Consideração de imposto de ICMS e PIS/COFINS nas transferências tributadas (Exemplo: Paraná). |
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Backup - Foi disponibilizado no menu de backup do sistema Market Gestor o backup em segundo plano. |
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Transferências - Foi incluída nas consultas de transferência uma coluna contendo a data e hora da liberação para confirmação da transferência. |
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Vendas/Saídas - Foi disponibilizado o reprocessamento do custo faturado nas informações tributárias de venda. |
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NFe - Foi disponibilizada nos parâmetros de NF-e a opção de informar o proxy (servidor, porta, usuário e senha). Este deve ser informado por quem possui tranca de proxy para utilização da internet, pois a NF-e obriga a utilização de conexão com a internet totalmente liberada. Deve ser informado um usuário que possua liberação total da internet. |
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Listagem de Vendas - Agora o relatório de venda possui mais informações dos tributos de cada item. Foram adicionadas colunas como: •Vl.PMZ (Preço com Margem Zero; considerando os créditos e débitos do produto, este valor é calculado e serve como base para ter conhecimento do impacto dos tributos sobre o produto) •%Líq (margem líquida; esta é uma margem que reflete melhor a realidade da venda do produto, visto que considera todos os seus tributos) •Queb.L (valor do custo da quebra lançada no sistema, COM o motivo e a origem identificados - sem centavos) •Q/S.IV (valor do custo da quebra ou sobra da mercadoria SEM o controle do usuário; identificado nos inventários - sem centavos) •%Q.Líq (margem líquida considerando as quebras e sobras; esta é a margem líquida mencionada anteriormente mas considerando as quebras e sobras do produto. Necessário para identificar situações onde um produto quebra muito e mesmo podendo ter um bom volume de venda, sua rentabilidade não é muito boa) Importante mencionar que os valores de quebra são valores com os créditos de entrada. Isto por que, ao perder um produto os créditos obtidos com ele durante a entrada ainda serão utilizados na apuração dos impostos (ICMS/PIS/COFINS). NOTA: Todos esses dados de impostos começaram a ser processados junto com a venda em versões recentes do Gestor. Sendo assim, foi criada no menu: Estoque -> Vendas / Saídas -> Diversas Rotinas -> Reprocessamento de informações tributárias da venda uma ferramenta para reprocessar estas informações, que poderá ser utilizada para processar datas anteriores às últimas versões. |
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Curva ABC - Agora a curva ABC possui mais informações dos tributos de cada item. Foram adicionadas colunas como: •Vl.Custo Fat (o custo da mercadoria com o seu crédito da entrada) •Vl.PMZ (preço com margem zero; considerando os créditos e débitos do produto, este valor é calculado e serve como base para ter conhecimento do impacto dos tributos sobre o produto) •Vl.ICMS •Vl.PIS/COFINS •%Líq (margem líquida; esta é uma margem que reflete melhor a realidade da venda do produto, visto que considera todos os seus tributos) •%Q.Líq (margem líquida considerando as quebras e sobras; esta é a margem líquida mencionada anteriormente mas considerando as quebras e sobras do produto. Necessário para identificar situações onde um produto quebra muito e mesmo podendo ter um bom volume de venda, sua rentabilidade não é muito boa) Importante mencionar que os valores de quebra são valores com os créditos de entrada, o "Vl.Custo Fat" mencionado acima. Isto por que, ao perder um produto os créditos obtidos com ele durante a entrada ainda serão utilizados posteriormente na apuração dos impostos(ICMS/PIS/COFINS). NOTA: Todos esses dados de impostos começaram a ser processados junto com a venda em versões recentes do Gestor. Sendo assim, foi criada no menu: Estoque -> Vendas / Saídas -> Diversas Rotinas -> Reprocessamento de informações tributárias da venda uma ferramenta para reprocessar estas informações, que poderá ser utilizada para processar datas anteriores às últimas versões. |
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EFD - Foram disponibilizadas as parcelas das contras NF de produtor rural - Layout completo Domínio. |
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EFD - Foi incluído na geração de arquivo layout Domínio completo o registro 1500 (Parcelas da entrada). |
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NFe - Corrigido problema ao importar dados que acusam caracteres inválidos inseridos em valores (#13#10 ou espaços - ex.: "95, 12"). Este problema gerava mensagem de erro, impedindo a importação dos dados da nota. |
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Processamento de custo faturado - Alteração do processamento do custo faturado no AgenteSync. Após a atualização do Gestor é necessário instalar a versão 7.34 do Supervisor Agente para continuar o processamento das vendas. |
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Backup - Implementada ferramenta de backup no Market Gestor. |
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Resumo ICMS - Criada a opção "Aplicar filtro somente nos itens". Esta opção define que a pesquisa será realizada somente na grade secundária - detalhes do resumo. Ao marcar esta opção, os dados, por padrão, serão agrupados pela UF e nome do fornecedor. Esta opção deverá ser usada, principalmente, para exportação dos dados do resumo. |
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Backup - Foi criada no sistema uma restrição de acesso em alguns menus caso não tenha sido efetuado um backup (cópia de segurança) do banco de dados do sistema Market Gestor em um período superior a 24 horas. |
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EFD - Geração do Registro 4000 de Reduções Z (formato Domínio) concluído. Versão 1.0.8. |
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Vasilhame - Nova opção de impressão de código de barras para vasilhames sem necessidade de impressora especial de códigos de barras. A impressão é feita diretamente em papel comum. |
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Resumo ICMS e PIS/COFINS - Foi implementada, nos relatórios de resumo de ICMS e PIS/COFINS, a consideração de crédito e débito de imposto. Estes só serão considerados se for tributado o ICMS e PIS/COFINS para transferências (Exemplo: Estado do Paraná). |
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Manutenção de preços - A opção F3 (utilizada para percorrer todas as lojas) não abrirá mais a central de compra do produto. |
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Campanha promocional - Campanhas promocionais agora permitem que o mesmo produto de campanha seja um brinde. |
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Livro Registro de Inventário - Este relatório passou a considerar somente produtos do tipo 00 e 01, respectivamente "MERCADORIA PARA REVENDA" e "MATÉRIA-PRIMA". |
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Impressão contra NF micro-empreendedor - Foi disponibilizada a emissão da contra nota fiscal de Micro-Empreendedor. Podem ser selecionadas diversas entradas de um fornecedor (pressione "-" no campo entrada). |
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Inventário - Correções na pesquisa por estrutura mercadológica ao realizar inventário: •Ao adicionar produtos consultados ao inventário, os produtos selecionados não eram respeitados. •Produtos excluídos não são mais exibidos, ficando por conta do usuário se deseja ou não adicioná-los através do filtro; •Disponibilidade de pesquisar por fornecedor e estrutura mercadológica simultaneamente. |
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Prévia de Compra do Fornecedor - Cirada opção para ocultar o custo e a margem (%VC e %MR), por padrão sempre marcada, sendo necessário desmarcá-la para ocultar tais informações. |
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Manutenção de Produtos - Considerar esta modificação se a empresa for situada no Paraná. Implementada a inserção de um segundo ICMS para os produtos classificados como cesta básica (efeito contábil e tributário). Está disponível no cadastro de produto, na guia de ICMS de saída. Esta alteração foi disponibilizada porque no estado do Paraná as transferências entre estabelecimentos não possuem diferimento de imposto. As transferências devem ser tributadas normalmente com a alíquota interna, ou seja, sem o beneficio de serem produtos de cesta básica (efeito contábil e tributário). Juntamente com esta alteração, o EFD passou a considerar estes impostos para a transferência, tanto na emissão (débito) como no destino (crédito). |
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Pedido - Criado, na impressão de pedido, um indicativo no item para identificar os produtos bonificados para redução de preço. Aparecerá um "*" ao lado do código. |
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Inventário - O sistema não permite finalizar o inventário se o saldo final do produto ficar negativo. Isto pode ocorrer devido a processamentos de vendas que ocorrem entre o congelamento e a finalização para os clientes que realizam contagem com a loja aberta. A mensagem de advertência foi melhorada e foi adicionada a possibilidade de corrigir os produtos com esta divergência. |
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Manutenção de Dados dos Produtos - Adicionados os campos CST e %ICMS de Cesta Básica na alteração de dados dos produtos. |
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Ajuda - O Gestor pode manter uma cópia do help na máquina local para ser acessado mesmo sem conexão com a Internet. Para isso, foi criado o parâmetro "Acessar ajuda local (em vez de ajuda online, na internet)", em Sistema -> Parâmetros -> Gerais -> 11 - Sistema -> 1 - Padrões do sistema. |
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EFD - Foi disponibilizado no sistema Market EFD a parametrização de espécies de documento para layout Domínio. |
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Pedidos - Criada a verificação da data de validade dos pedidos na hora de calcular o limite do comprador. Adicionado o tipo do gerenciamento do limite do comprador (menu Sistema -> Parâmetros -> Gerais -> 2- Estoque -> 10 – Pedidos, opção "Tipo de limite do comprador" - Diário ou Mensal). Caso a opção de controle do limite do comprador esteja ativada, esta opção permitirá que o controle do limite do comprador seja diário ou mensal (padrão: mensal). As telas de controle dos limites possuirão duas grades ao invés de uma - grade Limite mensal e Limite diário, para que o usuário possa acompanhar os valores disponíveis para o comprador emitir pedidos. |
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O botão minimizar voltou a ter a função costumeira. |
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É possível agora utilizar atalhos no teclado para ativação/desativação dos hints, último menu aberto e a cópia do menu do sistema. Os atalhos são: Ctrl + Alt + H = Hints; Ctrl + Alt + M = Menu; Ctrl + Alt + A = Atalhos. Também foi disponibilizado um menu para consultar qual a última versão disponível no sistema (Ajuda -> Qual a última versão disponível?). |
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Listagem de ICMS / PIS Retido / Cesta Básica / NCM / MVA - Melhorada a performance do relatório. |
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Livro registro de inventário - Foi modificado o relatório para não considerar produtos do tipo "ATIVO IMOBILIZADO". |
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Compara vendas Z - Nova coluna de Diferenças de Cancelamentos no relatório Compara Vendas Z quando marcado Comparativo Mensal. |
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Inventário - O sistema, por uma falha, não permitia congelar/finalizar inventário quando o parâmetro "Verificar se o dia atual foi processado" estivesse marcado. |
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Resumo PIS/COFINS loja e período - Foram incluídos no relatório de resumo PIS/COFINS os créditos por aquisição de energia elétrica. |
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Manutenção de Dados dos Produtos - Implementada opção para marcar como isolado e excluído na tela de alteração de produtos em massa, e também a possibilidade de filtrar produtos que não foram mais vendidos a partir de uma data especifica. |
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EFD - Foram incluídas na geração do EFD as notas fiscais complementares de ICMS e ICMS ST. |
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Entradas - Sempre que o fornecedor for de outro estado a Substituição Tributária deve ser calculada utilizando a alíquota interestadual para calcular o crédito de ICMS. Por segurança o sistema fará isso automaticamente. |
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Entradas - As lojas que forem optantes do simples nacional terão as seguintes mudanças que afetarão o faturamento do produto: 1º - Não será calculado o ICMS. 2º - Não será calculado o PIS e COFINS. 3º - A Substituição tributária será calculada somente sobre 30% do MVA do produto. 4º - Mensalmente terá que ser informado no cadastro da loja: "% Total dos tributos" (Percentual total dos impostos do simples de acordo com o seu faturamento do mês anterior). "% do ICMS" (Parte do percentual informado acima que corresponde ao ICMS) "% do PIS/COFINS" (Parte do percentual informado acima que corresponde ao PIS e COFINS) 5º - No cadastro do produto deve-se ter mais atenção ao informar a figura NCM. A figura contem a informação do CST do PIS/COFINS de saída do produto e é esta informação que irá indicar se o produto é substituto do PIS/COFINS. 6º - Quando estiver formando um valor de venda ou custo do produto, o sistema irá calcular os impostos do item e informar a margem líquida. Quando o produto for ICMS-ST será aplicado o "% Total dos tributos" informado na loja menos o "% do ICMS". Da mesma forma, quando o produto for substituto do PIS/COFINS, será retirado do percentual de imposto do item o "% do PIS/COFINS" informado na loja. |
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Entradas - Sempre que o fornecedor for optante do simples nacional a Substituição Tributária deve ser calculada utilizando a alíquota interna como crédito de ICMS. Por segurança, o sistema fará isso automaticamente. |
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Movimentações Internas - Foi disponibilizado uma parametrização das agendas de movimentação interna para indicar se a agenda utiliza informações da última entrada ao emitir a nota fiscal; foi incluído na digitação das agendas 10, 11, 15 e 17, o campo de % de redução de base de cálculo ICMS; foi melhorado o controle do CST digitado manualmente nas agendas 10, 11, 15 e 17. |
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Hints - Foi disponibilizada no sistema uma tecla de atalho para ativar e desativar a exibição de hints nas telas. A tecla de atalho é Ctrl + Alt + H, e pode ser acionada a qualquer momento para ativar e desativar os hints. |
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Pedidos - Criado parâmetro para informar uma mensagem personalizada de até 200 caracteres para ser impressa na listagem do pedido e também no envio por e-mail ao fornecedor. O parâmetro esta localizado em: Sistema -> Parâmetros -> Gerais -> 2-Estoque -> 10-Pedidos, opção "Observação padrão do pedido". |
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Market EFD - Geração da Redução Z no formato Domínio disponível. |
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Resumo PIS/COFINS loja e período - Foi adicionado no relatório de resumo de PIS/COFINS o campo outras saídas de NF (Remessa bonificação, quebras, etc). |
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Resumo ICMS - Acrescentada a grade dos produtos da nota. Ao selecionar a nota, os produtos aparecerão conforme a descrição do crédito de ICMS da nota (coluna C.ICMS). |
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Pagar - Criada a carteira de título a pagar 17 - "ANTECIPACAO DE ICMS". Na manutenção das contas a pagar (menu Pagar -> Manutenção), ao escolher este tipo de carteira (17) o usuário deverá informar o número da nota fiscal. |
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Importação de arquivos do Coletor - Melhorias na ferramenta de importação de arquivos do Coletor. |
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Resumo de ICMS - Passaram a ser considerados no relatório de resumo de ICMS os valores digitados na carteira 17 (Antecipação de ICMS). Este será considerado como crédito de ICMS. |
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Resumo ICMS loja e período - Foram incluídas no relatório de ICMS as demais saídas por nota fiscal (Remessa bonificação, Outras saídas, etc). |
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Controle de Metas - É possível agora consultar e definir metas do mês para os departamentos desejados e controlar as vendas em tempo real. Necessita permissões do sistema. |
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Consulta de geração de preços - A consulta de geração de preços foi transferida de lugar, no menu. Localiza-se agora sob o menu Estoque -> Produto -> Preços. |
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Consulta de geração de preços - Criado critério de pesquisa por produto. Quando um produto é informado, a consulta selecionará todas as gerações de preços que contém o produto. E, nos detalhes da geração, o sistema localizará o produto na grade. |
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Consulta de geração de preços - Será exibido o histórico dos produtos na geração de preço – detalhes da geração. Trazendo informações sobre as etiquetas: se o produto deve ser impresso, se foi impresso e se o preço de venda foi alterado; e outras informações. |
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Entradas - Na tela das últimas entradas, quando a entrada é feita mas não confirmada, o sistema passou a exibir o lançamento primeiro. |
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Pedido - Criada restrição, na base de dados, para verificar se o item possui pedidos pendentes; se este possuir, não será permitida a alteração da quantidade de embalagem deste item. |
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Devolução de nota fiscal - Foi disponibilizado uma ferramenta para casos em que a nota fiscal de devolução de compra do fornecedor é emitida, o fornecedor não aceita e passa-se o prazo de 7 dias para cancelamento. Neste caso a nota fiscal pode ser seleciona para ser devolvida. O CFOP utilizado será o 1949 (Outras entradas) e sua tributação será de acordo com a nota fiscal original. |
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Entradas - Foi disponibilizado novo recurso para sincronizar inicialmente todas as informações da última entrada (Estoque -> Produto / Fornecedor -> Sincroniza dados da última entrada). Esta sincronização já é efetuada automaticamente, quando é confirmada a nota fiscal de entrada. Essas informações são necessárias para a emissão das notas fiscais de devolução ao fornecedor. |
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Foram implementadas alterações conforme a Nota técnica 2011/004 da NF-e. |
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Estoque - Adicionadas as informações solicitadas por clientes - Valor PMZ e %VC nos totais dos agrupamentos - no relatório Estoque -> Estrutura Mercadológica -> Listagem -> Analítica da Seção. |
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Inventário - Não será permitido congelar/finalizar inventário de um produto de carcaça quando o mesmo estiver em uma entrada não confirmada. |
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Revisado cadastro de configuração de cartão. |
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Movimentações internas - Foi disponibilizado um filtro de agendas que não possuam fornecedor. Exemplo: agrupamento de agenda 15. |
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Cadastro de CFOP - Foram disponibilizados na guia SPED deste cadastro mais dois campos de CFOP relacional da entrada. CFOP para uso ou consumo e ativo imobilizado. Assim como o campo de CFOP relacional de entrada, foi disponibilizado o CFOP uso ou consumo, para mercadorias que no seu cadastro são do tipo uso ou consumo (07) e CFOP ativo imobilizado, para mercadorias que em seu cadastro estão marcadas como ativo imobilizado (08). Estas alterações serão válidas somente para geração das escriturações (EFD e Domínio). Cadastros -> Financeiro -> CFOP. |
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Cadastro de Tipo de Movimento - Seguindo o mesmo princípio do cadastro de CFOP, este também possui quatro campos novos, CFOP estadual e interestadual para uso ou consumo e CFOP estadual e interestadual para ativo imobilizado. Estes são casos especiais de CFOP. Devem ser preenchidos de acordo com a movimentação. Caso não haja necessidade de diferenciação do CFOP por "uso ou consumo" ou "ativo imobilizado" estes não devem ser preenchidos. Exemplos de preenchimento: Transferência de mercadoria do mesmo estado (Tipo movimento 2), CFOP 5152, CFOP uso e consumo 5557 e CFOP ativo imobilizado 5552. |
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Cadastro de Terminais - Foram retirados os parâmetros "Imprime nota fiscal" e "Terminal para nota fiscal eletrônica". O indicativo destes dois parâmetros foi substituído por, caso o formulário de nota fiscal esteja informado, "O terminal esta autorizado a emitir nota fiscal". |
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Formulário Nota Fiscal - Foi incluído no cadastro de formulários de nota fiscal o campo Modelo do documento, que poderá ser de dois tipos: A1: Nota fiscal normal; 55: Nota fiscal eletrônica. A regra do cadastro de formulário de nota fiscal é: somente pode existir para cada loja uma combinação de modelo de documento e série. |
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Cadastro de CFOP - Foi disponibilizado no cadastro de CFOP mais um tipo de ICMS, 41-Não tributado. Este, conforme legislação, deverá ser utilizado no caso de CFOP de Remessa para bonificação (5910 e 6910), aplicando-se somente no estado de Santa Catarina. |
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Transferência/Requisição - Criado parâmetro para especificar a quantidade máxima de dias que uma transferência/requisição poderá ficar em aberto para liberar ou confirmar. Ultrapassando esta quantidade de dias, não será possível realizar nenhuma operação de movimentação no saldo (Requisição, transferência, inventário e efetuar entrada de mercadorias). Para configura-lo vá em Sistema -> Parâmetros -> Gerais -> 2 - Estoque -> 14 - Requisição e Transferência e modifique a caixa de texto "Quantidade máxima de dias que as transferências/requisições podem ficar pendentes de liberação/embarque". |
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Inventário - Criado parâmetro para bloquear congelamento/finalização de inventário caso o dia atual não tenha sido processado. Para configura-lo vá em Sistema -> Parâmetros -> Gerais -> 2 - Estoque -> Estoque - Geral e marque a opção "Verificar se o dia atual foi processado para fazer auditoria do estoque". |
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Inventário - Correção da mensagem de estoque negativo ao finalizar inventário para melhor compreensão do ocorrido. |
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Ajustado relatório de Resumo de Vendas ICMS por ECF. |
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Estoque - O faturamento do produto carcaça está sendo repassado para os seus itens. |
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Curva ABC - Adicionada a opção "Usar custo ATUAL do sistema". Marcando esta opção, o sistema usará o custo atual do produto no sistema, caso ele tenha sido vendido com custo zero, ao invés do seu custo no momento da venda. Isso resulta em margens e rentabilidade mais moderadas na Curva ABC. |
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Entradas - Foram adicionadas na permissão de entrada (NFe e Manual) a opção "Permitir entrada em todas as lojas" - aba Controle de acesso por grupos (menu Sistema -> Controle de acessos -> Permissões). Estas opções controlarão a possibilidade de o usuário visualizar as notas de outras lojas ou não, nas consultas das notas de entrada. Agora, o usuário não poderá confirmar uma nota de entrada de outra loja - tanto eletrônica (NFe) como manual. |
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Desenvolvida consulta dos brindes vendidos na campanha promocional da Frente de Caixa. |
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Encaminhar para conferência - Adicionada uma mensagem de rodapé para avisar o usuário sobre as notas que não atendem a situação do seu envio para a conferência cega. Na grade, as notas serão visualizadas com cor vermelha, caso estejam nessa condição - inaptas para a conferência. Nessa situação, o usuário não conseguirá marcar a nota para a conferência - será alertado disso. |
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Estoque - Os campos CFOP e CST não passarão para o próximo campo antes de conter um valor. |
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NFe - Agora o cadastro da nota fiscal de entrada eletrônica está solicitando a confirmação do processamento da nota, caso parametrizado para isso (Menu Sistema -> Parâmetros -> Gerais -> Estoque -> Entrada -> Confirmação, opção "Ativar a confirmação após a gravação da entrada") |
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Impressão NFe complementar de ICMS - Foi disponibilizada na emissão de NF complementar de ICMS e ICMS ST a opção de alterar também o CFOP e CST, caso a forma de tributação, por exemplo, seja de Subs. Tributária ou Isento para alíquota normal de ICMS. |
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Separação de Carga - Corrigido a quantidade de caracteres da coluna produto no relatório de separação de carga. |
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Entradas - Adicionadas as opções da grade, dos itens, para sua configuração. |
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Entradas (Financeiro) - Adicionada a opção "Baixa automática". Ao marcá-la, o sistema baixará automaticamente o título. Assim, não será necessário baixá-lo manualmente. |
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Entradas - Adicionada a opção "Exibir a consulta gerencial dos produtos ao cadastrar os itens na nota manual", nos Parâmetros Gerais, aba Estoque, opção Entrada, aba Faturamento, grupo Cadastro. Ao selecionar esta opção, a tela de Consulta Gerencial dos produtos será exibida ao invés da tela de consulta padrão dos itens, ao cadastrar uma nota fiscal de entrada. |
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Conversor de códigos do arquivo Ato Cotepe - Criada opção que troca os códigos de barras dos produtos dentro do arquivo pelo código interno do sistema Gestor possibilitando assim as importações no sistema da Domínio. |
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Manutenção - NFe - Ao processar os arquivos eletrônicos das notas fiscais de entrada, o sistema exibirá na grade somente aqueles arquivos que não foram processados. |
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Manutenção - NFe - Adicionado filtro para a seleção dos arquivos eletrônicos das notas fiscais de entrada conforme a sua data de emissão. |
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Faturamento produto fornecedor - O botão Aplicar da tela de alteração de crédito de ICMS não estava aparecendo. |
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Gerenciamento de Preços - Ao informar o valor de venda do produto como emergencial, o sistema verificará se o produto pertence a algum grupo semelhante. Caso pertença, o valor informado será atribuído a todos os produtos do grupo; caso contrário, a alteração será individual. |
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Inventário - Criado recurso para realizar um inventário somente com os produtos isolados/excluídos (aba "Pesquisa por estrutura mercadológica"). |
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Entradas - Adicionado o campo "Valor adicional". Este campo deverá ser usado para informar a taxa de boleto. Esta informação poderá ser visualizada na grade dos títulos - "Vl.adic". |
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Receber - Implementados dois novos parâmetros no Receber para impressão de recibo em impressoras de 80mm. (1) Parâmetro para definir o número de cópias do recibo em impressora de 80mm. (2) Parâmetro que define se a impressora de 80mm possui guilhotina. |
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Melhorias no controle de divisões. |
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Cestas Promocionais - No cadastro de cestas, no menu de operações, foi adicionada a opção "Clonar cesta de...". Ao ser selecionada esta opção, será aberta a tela de consulta de cestas. Após o usuário selecionar uma cesta, o sistema criará uma nova cesta com as informações da cesta escolhida (clone). |
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Nota Fiscal - Foi disponibilizado nas telas de emissão de nota fiscal um botão que exibe o resumo da(s) nota(s) fiscal(is) que serão impressas. São demonstrados os dados do destinatário e itens com seus impostos e cálculos. |
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Listagem de Panfletos - Produtos por Loja - Adicionada opção "Somente produtos sem saldo". Exibe somente os itens que não possuem saldo de estoque. |
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Consulta Gerencial - Na consulta das últimas entradas agora é informado o número do produto em cada registro de entrada. Isso será necessário visto que as entradas de produtos derivados e de carcaça do item aparecem também nessa consulta. |
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Listagem de Panfletos - Gerencial - Novo relatório para gerenciar as vendas dos produtos nos panfletos. |
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Pagar (Baixas no período) - Foi disponibilizada a geração de arquivos que contenham as despesas no layout da empresa de software contábil SCI. É necessário que o fornecedor possua "Nr.reduzido" da conta contábil. |
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Manutenção de Preços - Nova consulta com as alterações no custo de um produto, informando: Data, Hora, Valor do Custo antes da alteração, Novo custo da mercadoria, Origem da alteração ( Manual / Entrada / Pedido ), Usuário responsável pela alteração. Esta nova consulta pode ser acessada pela tela de alteração de preço e na consulta gerencial. |
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EFD - Implementado o tipo de pagamento (à vista ou a prazo) no bloco C registro C100. |
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Movimentações Internas - Disponibilizada a agenda "76 - SUPRIMENTO LOJA (EX.: BOBINA, ETIQUETA)". |
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Email XML - Foi disponibilizada uma opção de e-mail para arquivação dos XML de emissão e cancelamento emitidos pela empresa. Sistema -> Parâmetros -> Gerais -> 2-Estoque -> 12-Nota Fiscal guia Envio de email automático, campo "Email para arquivo XML da empresa(Backup)". |
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Movimentações Internas - Disponibilizada a agenda "75 - REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA". |
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Gerar EFD - Foi disponibilizado uma opção para enviar a contra NF do produtor rural ao invés da nota fiscal do produtor. |
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Gerar EFD - Implementado o envio de contas de energia e telecomunicações (telefone e internet) no EFD. |
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Pagar (Baixas no período) - Foi disponibilizada a geração de arquivos que contenham as despesas no layout da empresa de software contábil SCI. É necessário que o fornecedor possua "Nr.reduzido" da conta contábil. |
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Manutenção de Preços - Nova consulta com as alterações no custo de um produto, informando: Data, Hora, Valor do Custo antes da alteração, Novo custo da mercadoria, Origem da alteração ( Manual / Entrada / Pedido ), Usuário responsável pela alteração. Esta nova consulta pode ser acessada pela tela de alteração de preço e na consulta gerencial. |
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EFD - Implementado o tipo de pagamento (à vista ou a prazo) no bloco C registro C100. |
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Movimentações Internas - Disponibilizada a agenda "76 - SUPRIMENTO LOJA (EX.: BOBINA, ETIQUETA)". |
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Email XML - Foi disponibilizada uma opção de e-mail para arquivação dos XML de emissão e cancelamento emitidos pela empresa. Sistema -> Parâmetros -> Gerais -> 2-Estoque -> 12-Nota Fiscal guia Envio de email automático, campo "Email para arquivo XML da empresa(Backup)". |
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Movimentações Internas - Disponibilizada a agenda "75 - REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA". |
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Gerar EFD - Foi disponibilizado uma opção para enviar a contra NF do produtor rural ao invés da nota fiscal do produtor. |
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Gerar EFD - Implementado o envio de contas de energia e telecomunicações (telefone e internet) no EFD. |
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Entrada - Com CST 51-Diferimento, pode ter crédito de ICMS. Nesse caso a entrada irá processar este crédito na hora de criar o XML com base no site da fazenda. |
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NFe - Novo campo na tela inicial chamado "Vl.Outros Descontos". Sempre que a nota tiver um desconto que se enquadre apropriadas, informe o seu valor neste campo para eliminar as diferenças na entrada. |
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Entrada - Durante a entrada será verificado a data de validade do pedido. |
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Cotação Fornecedor - Nas opções da ST, ao desmarcar a "ST paga pelo fornecedor" a ST dos itens é calculada automaticamente de acordo com os dados do cadastro do produto. |
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NFe - Nova opção para consultar todos os arquivos que chegaram por e-mail do fornecedor. |
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Entradas - Marcando o parâmetro da entrada para manter o valor de venda do pedido, o custo e o valor de venda do pedido feito pelo cliente são gravados como custo e venda atuais do sistema. |
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Entradas - Agora grava o usuário que aceitou o novo custo e o informa em uma nova coluna no cadastro da entrada (Usuário Aceitou Custo). |
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Entradas - Novo comportamento do sistema quando o fornecedor se referir a um cliente (Loja) da central de compra: Não irá alterar o custo e venda do sistema; terá uma opção para enviar o saldo da entrada para o saldo de troca; não será verificado se tem um pedido e se o custo está igual ao pedido. |
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Pedidos - Agora somente usuários que tem permissão para alterar o pedido do comprador poderão liberar restrições nas entradas do pedido. |
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Pedido Multi Cliente - Criada opção para indicar se a ST será paga pelo fornecedor ou não. |
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Pedido Multi Cliente - Criado campo de validade do pedido. |
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Parâmetros - Novo parâmetro que se marcado(padrão) irá aplicar o desconto de FunRural (padrão 2,3%) no total da nota fiscal. |
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Movimentações Internas - Implementada modificação do tipo de ICMS para o movimento 16 e 66 na emissão da nota fiscal. Algumas vendas a órgãos públicos podem ser isentas. |
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Manutenção de dados dos Produtos - Criada listagem dos dados tributários dos produtos; com ela é possível gerar a listagem de produtos e enviar para o contador analisar a tributação. |
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Resumo de venda ICMS por ECF - Relatório de vendas por alíquotas analítico, possibilita visualizar as vendas de cada produto agrupado por alíquota e identificar se existe algum produto sendo vendido com alíquota diferente da alíquota cadastrada. |
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Tesouraria - Resumo das Modalidades das Lojas - Estava exibindo um registro (valor em dinheiro) a mais; problema apenas visual. |
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Últimas Entradas - Novas colunas: Vl.PDV (Valor do preço de venda atual), # (Tipo da venda - Promoção ou Promoção Fixa)., %Marg.Líq.PDV (Margem líquida levando em conta o custo de entrada do item e o valor do PDV), %Marg.PDV Sis (Margem líquida do PDV atualmente no sistema). |
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Últimas Entradas - Nova opção para alterar a margem cadastrada no produto - pressionando [F3] ou clicando em "[F3] Alterar margem cadastrada". |
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Últimas Entradas - Novo padrão da grade: Market Padrão 1024x768 FAT-PDV. |
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Consulta de Pedidos - Adicionado um filtro para mostrar ou não os pedidos gerados automaticamente pela entrada. |
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Pedido - Criada a opção de validade do pedido. |
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Resumo ICMS por Loja e Preríodo - Criado filtro fixo para não considerar entradas de produção nos relatórios de entrada. |
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Consulta de arquivos XML de entrada que não foram processados - A opção de exclusão foi removida e criada a opção para mover estes arquivos em outra pasta. Desta forma poderá ser mantida limpa a pasta de XML's melhorando a performance do sistema e, caso necessário, você terá ainda os arquivos não utilizados. Também foi implementada a opção para cancelar a busca. |
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Cotação - Novo botão para restauração de dados da cotação clonada para a cotação clone. |
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Entrada - Implementado recurso para dar entrada nos produtos vinculados. |
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Pedido - Foi incluído no rateio de informações do pedido o campo "ST paga pelo fornecedor", que pode ser aplicada aos itens marcados na tela. |
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Pedido - Foi incluído o campo "Dif.Vendor" no rateio de informações no pedido. |
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Consulta de Pedidos por Loja - Foi incluído o total do pedido no cabeçalho da consulta. |
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Cupom Fiscal - O menu de cancelamento de nota fiscal de cupom fiscal, agora permite também o cancelamento de nota fiscal de devolução de cupom fiscal. |
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Geração do EFD está agora no menu: Contabilidade -> Arquivos -> Gerar escrituração fiscal - EFD. |
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Geração do Sintegra está agora no menu: Contabilidade -> Arquivos -> Gerar arquivo eletrônico - SINTEGRA. |
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Nota Fiscal de Orçamento - Incluídos os campos de e-mail e telefone no endereço complementar, que será impresso nas emissões de NF e orçamento caso tenha sido informado (entrega). |
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NF-e - telefone e email no endereço complementar do cliente são agora impressos juntamente com o endereço complementar na NF-e, em dados adicionais. |
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Emissão de etiquetas - a etiqueta de alguns produtos em promoção era impressa mais que uma vez, no dia inicial e no segundo dia. |
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Entrada - novo parâmetro "Sempre se conectar ao portal nacional da NF-e para verificar se a nota está cancelada". |
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Nos sistemas que utilizam pauta de preços, caso o produto esteja marcado como pauta, após a alteração do preço irá abrir a tela de alteração do preço de pauta. |
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Últimas Entradas - Melhorado o desempenho após a alteração de um preço. |
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Sempre que o fornecedor for de fora do estado irá ajustar a MVA automaticamente, sem que o usuário tenha que informar que a MVA deve ser ajustada. |
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Entrada - quando o novo custo for muito acima do atual no sistema, o item da entrada terá uma restrição de "Custo Suspeito" que deve ser liberado pelo comprador responsável. |
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Margem de Venda Loja/Estrutura Mercadológica - criada ferramenta para alterar a margem de venda de vários produtos simultaneamente. |
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Margem de Venda Loja/Estrutura Mercadológica - otimização no mecanismo de derivados. |
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Promoção por Loja/Estrutura Mercadológica - nova ferramenta para alterar o período de promoção de vários produtos ao mesmo tempo. |
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Recalcular % de margem líquida (Todas as lojas) - nova ferramenta para calcular margem real por seção. |
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Exportação de XML de NF-e - agora o sistema gera também emissão das canceladas. |
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Cadastro de produtos - ao cadastrar um novo produto que seja semelhante, ao abrir a tela de preços, o sistema traz os valores de um produto semelhante. |
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Orçamento de Pauta - não estava sendo gravado histórico de alteração. |
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Tesouraria Atual - adicionado campo que permite a escolha de um tipo de data. |
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Correção no complemento de ICMS - o sistema passou a aceitar todos os CSTs. |
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Cadastro de Entradas - nova situação de restrição quando o custo for muito diferente do sistema. |
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NF-e - implementada geração de NF com certificado digital A3. |
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Consulta XML pendentes - agora é realizado o download de arquivos do email também. |
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Novo! Relatório de produtos vendidos por alíquota/data/ecf. |
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Cadastro de Entradas - o sistema vai cadastrar automaticamente um fornecedor como cliente caso haja verba para receber. |
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Novo! Cadastro de Campanhas de produtos. |
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Previsão de Pagamento - corrigido erro 'constaint not null' ao gravar registro. |
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Atualização - criada opção para atualizar NFEWeb.exe sem ter que atualizar o Gestor. |
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Relatório Listagem por Operador - passa a exibir a data e hora do cupom. |
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Consulta Geral de Cheques - revisão das opções de filtragem dos dados na grade. |
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Novo! Consulta para verificar os XMLs que tem na pasta de email's (detalhes). |
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Relatório Venda Caixa - adicionada coluna para indicar o valor da diferença de cancelamento entre os itens e a redução Z. |
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Novo! Histórico de alterações de códigos de barras (Estoque -> Produto -> Diversas Rotinas -> Consulta de Históricos -> Histórico alterações código de barras). |
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Consulta de Pedido - novos filtros e aparência. |
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Curva ABC - adicionada coluna que indica se o produto esteve em panfleto no período da pesquisa. |
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Devolução de Cupom Fiscal - corrigida mensagem de cupom fiscal não encontrado na NF de CF e devolução. |
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Consulta Gerencial (Semelhantes) - não listava os produtos semelhantes quando a pesquisa era realizada com o código de barras. |
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EFD - implementada geração de registro de apuração de ICMS. |
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NF-e - ajustado o site utilizado para baixar XML (alterado pela Receita Federal). |
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Orçamento (Atacado) - criada vinculação de pautas e planos de pagamentos a clientes. |
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Pagar - novo relatório: demonstrativo de IRPJ e CSSL. (Pagar -> Listagem -> IRPJ e CSSL (Somente Lucro Presumido)) |
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Consulta Saldo, Custo e Venda - às vezes não trazia nenhum registro, mesmo que houvesse saldo. |
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Calculadora - melhorias no faturamento de fornecedores optante do Simples Nacional. |
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Entrada e Pedido - implementado o percentual de aproveitamento. |
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Gerenciamento de Preços - criada opção que aplica a margem ao alterar o custo. |
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Entrada NF-e - ajustado rateio de frete no cabeçalho e não nos itens. |
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Entrada NF-e - ajustado rateio de frete no cabeçalho e não nos itens. |
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Entrada - quando o fornecedor for optante do Simples Nacional o sistema cria também as novas informações do CSOSN |
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Consulta de despesa - corrigido 'Access Violation' que ocorria ao clicar Alterar. |
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Entrada - implementado o aproveitamento do crédito ICMS. |
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Relatório Venda Orçamento - adicionado filtro por cliente. |
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Cadastro Base - corrigido erro ('foreign key') ao desvincular cadastro base de tipos específicos. |
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Cadastro Base - criada ferramenta que busca o CEP usando dados do endereço. |
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Cadastro de Receitas - ocorria erro ao gerar a receita. |
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XML - implementado download de arquivos .RAR e .7Z via email. |
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Manutenção de dados dos Produtos - adicionado saldo. |
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Listagem de Saídas - ocorria erro ('access violation') quando o cliente da saída não tinha endereço completo no cadastro. |
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Cancelamento de NF-e - não estava enviando email. |
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Manutenção de dados dos Produtos - ajustada visualização do botão para impressão da grade na resolução 1024x768. |
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Impressão de Pedido - criado parâmetro para imprimir PMZ. |
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Eliminar/substituir Cliente - removida trava de pontuação. |
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Cadastro de Produtos - corrigido erro de SQL ao gravar. |
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Emissão de NF de resgate - o código não ficava na tela. |
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Transferência de Mercadorias - o sistema agora permite emitir NF de transferências já confirmadas. |
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Orçamentos de cargas - implementada função para imprimir NF de orçamentos não impressas anteriormente. |
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Manutenção de dados dos produtos - adicionados filtros de data e hora de inclusão; filtros maiores que a data de inclusão ficam em amarelo. |
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Parâmetros - implementado limite para o parâmetro de número máximo de produto (até 9.999 para balança; acima de 9.999 para demais produtos). |
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Cadastro de foto - botão Cancelar não fechava a tela. |
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Tesouraria - implementada função que permite imprimir todos os fechamentos juntos. |
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Cadastro de cestas promocionais - Ao atualizar os preços, somente o primeiro produto era atualizado, os outros perdiam o preço de custo e de venda. |
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Ajuda - criadas opções para acessar online o tópico "O que há de novo?" nos sistemas Gestor, Frente de Caixa e Supervisor. |
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Gerenciamento de Preço - ao consultar um produto o sistema usa agora a Consulta Gerencial. |
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Geração de receitas - ocorria erro ao gerar a receita ('nr_loja'). |
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Relatório de Entrada de Faturamento - ocorria erro ao informar uma entrada inexistente. |
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Relatório de Entrada de Faturamento - ocorria erro ao fechar a tela (access denied). |
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Últimas Entradas - incluída opção para atualizar preço com base na margem do cadastro. |
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Últimas Entradas - implementada função que mostra a margem cadastrada no produto e informa se for menor. |
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Cadastro de Produtos (Receitas) - corrigido erro referente à loja. |
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Emissão de contra nota produtor rural - aprimorada consulta ao banco de dados. |
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Exportação de XML - o sistema inclui agora a emissão das NF canceladas. |
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Prévia de Compra - criado novo modelo (Market Padrão 2). |
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Resumo de ICMS - criada possibilidade de incluir todas as lojas no relatório. |
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Baixas no período - alterado o valor padrão do campo "Período" de "Pagamento" para "Processamento". |
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Cotação Multi cliente - corrigido filtro por fornecedor. |
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Atualização - o sistema atualizará também o MarketEFD (Sistema -> Manutenção do Sistema -> Atualizar Market EFD). |
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Consulta Gerencial - corrigido filtro das promoções com a data base. |
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Entrada - alguns itens, depois de confirmada a entrada, não trazem o NCM na calculadora. |
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Cotação - a figura NCM do produto sempre será atualizada. |
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Faturamento (calculadora) - na tela de cotação restrita não são mais exibidos dados do sistema e valor de venda. |
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Cadastro de Campanhas - ajustado para não permitir inserir brindes que estão em outras campanhas. |
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Gerenciamento de Preços - busca de produtos pelo código de barras; tecla ENTER alterna entre códigos. |
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Últimas Entradas - apenas itens cujo custo foi alterado são exibidos. |
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Gerenciamento de preços - ao gravar um novo produto, verificava a permissão do item errado para abrir a tela de gerenciamento de preços. |
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Cadastro de Entradas e Preços - criado parâmetro que define uma margem negativa máxima; o objetivo é impedir que seja gravado custo de caixa no lugar de unidade. |
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Gerenciamento de preços - revisadas funções de gravação de custos de cestas e produtos em geral. |
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NF-e - implementadas regras do PIS/COFINS para devolução de mercadorias na Frente de Caixa e ao fornecedor. |
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Entrada - criada opção para cadastrar uma figura NCM quando não existir. |
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Cadastro de produtos - criada ferramenta para cadastrar crédito de ICMS do produto. |
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Multi-Cliente - impressão de quantidade de caixa/unidade na saída. |
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SPED - readequados cálculos PIS/Cofins da forma anterior. |
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Extrato por funcionário - ocorria erro de SQL ao consultar o funcionário. |
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CMC7 Devolução - na alteração/inclusão de devolução, o foco vai agora para o CMC7, e o número do título é gerado a partir do CMC7. |
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Substituir e eliminar compradores - ocorria erro ao gravar, com mensagem "primary key / foreign key". (Cadastros -> Substituir/Eliminar registros -> Comprador) |
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Consulta de cotação dos concorrentes (Estoque -> Pedidos -> Consulta dos produtos com cotação nos concorrentes) - agora há um menu que dá acesso a esta ferramenta na consulta gerencial de produtos, clicando com o botão direito sobre um produto. (Estoque -> Produto -> Consulta Gerencial) |
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Inventário - o sistema permite agora escolher se ao finalizar o inventário deve desconsiderar o saldo reserva congelado. (Estoque -> Inventário/Auditoria -> Inventário -> Inventário) |
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Vencimentos no período - adicionados novos filtros e melhorado o desempenho e layout do relatório. (Pagar -> Listagem -> Vencimentos no período) |
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Vasilhame - quando o mesmo casco pertencia a dois ou mais produtos diferentes aparecia repetido na consulta de produtos ao gerar o ticket vasilhame. |
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Help online: a ajuda online do Gestor agora precisa de autenticação, pois o sistema acessa a página de forma criptografada. |
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Corrigido relatório de vendas por caixa, que não trazia caixas sem venda mas com valor de redução Z. (Estoque -> Frente de Caixa -> Listagem -> Venda por Caixa) |
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Atualização automática agora baixa a ssleay32.dll, da NF-e 2.0. |
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Inventário - no momento de congelar ou finalizar, o sistema emite um alerta caso haja produtos em transferência / requisição. |
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Atualização automática agora baixa o NFeWeb.exe. |
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Implementado histórico para qualquer alteração de informação fiscal no cadastro de produtos. |
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Gestor agora cria automaticamente o ftpmarket.exe. |
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Relatório de saldo zerados/negativos - ao gerar inventário não executava processos de início do dia, e gravava com quantidade congelada incorreta. |
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Ocorria erro de conexão na ferramenta Venda RealTime, na Consulta Gerencial de Produtos, e na Conferência Cega (consulta de entradas). |
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Consulta Gerencial de Produtos - não eram impressos os dados dos produtos (somente os cabeçalhos) ao imprimir usando os recursos da grade |
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Removida a data que era informada automaticamente na Consulta Histórico de Cliente, acessada a partir da Consulta de Débitos do cliente. (Cadastros -> Base -> Clientes -> Consulta -> Débitos) |
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Adicionada coluna PMZ à Prévia de Compra do Fornecedor. (detalhes) |
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Função de compactar XML não estava funcionando na Consulta de NF. (Estoque -> Nota Fiscal -> Consulta de Notas Fiscais) |
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Adicionado saldo do produto em Estoque -> Produto -> Panfletos -> Listagem -> Panfletos - Produtos por loja (detalhes). |
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Tesouraria -> Baixar pagar com recursos do caixa - nova opção para baixar títulos pagar com recursos do caixa. (detalhes) |
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Layout do arquivo de Exportação EFD para contabilidade Domínio atualizado (Produtos). |
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Layout do arquivo de Exportação EFD para contabilidade Domínio separado: geração de produtos de clientes/fornecedores. |
|
Corrigida impressão desnecessária de etiquetas que ocorria ocasionalmente. |
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Ocorria erro ('cd_usuario_gravacao') ao alterar o ICMS na tela Manutenção de Dados do Produto (Estoque -> Produto -> Manutenção de Dados dos Produtos). |
|
Consulta Saldo, Custo e Venda - adicionados filtros "Utilizar saldo de troca" e "Somente com saldo". (detalhes) |
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Inventário - agora é possível congelar o inventário mesmo com saldo em reserva. (detalhes) |
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Relatório Soma de Estoque - aprimorada performance e exatidão dos dados de datas anteriores. (detalhes) |
|
Relatório Baixas por grupo de despesa - o campo "Grupo despesa" agora aceita o valor 0 (zero) e o relatório traz registros de todos os grupos. |
|
Corrigido erro ('Access violation') que ocorria na tela de reimpressão de NF. |
|
Prévia de compra - criado novo modelo ("Análise de compras com PMZ"). |
|
Relatório de GNRE - Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais (Estoque -> Entrada -> Listagem -> GNRE). |
|
Relatório de resumo de custos - adicionado filtro por data de emissão (Pagar -> Listagem -> Resumo de custos). |
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Pagar -> Listagem -> Baixas por grupo despesa - agora pode-se tirar o relatório por todos os grupos. |
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Estoque -> Nota Fiscal -> Listagem -> Gerar escrituração fiscal - EFD - o parâmetro "Dados adicionais Domínio" foi desmembrado. |
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Na alteração de vários produtos, corrigido erro que acontecia ao alterar ICMS (cd_usuario_gravacao). |
|
Divergências no arquivo EFD. |
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Entrada - direta, sem arquivo XML. |
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Entrada - verifica a situação da NF no site da fazenda. |
|
Entrada - recursos novos para o cálculo da substituição tributária dos itens. |
|
Relatório de soma e custo do estoque - não obtinha o custo da data selecionada, mas da data atual. |
|
Relatório de clientes sem venda no período (Cadastros -> Base -> Clientes -> Listagem -> Clientes sem venda no período). |
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Inventário - importação do inventário no layout da frente de caixa. |
|
Alteração de dados do produtos - inclusão de novos campos. |
|
Cadastro de produtos bonificados - correção de erros. |
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Cadastro de Saídas - ocorria erro ao clicar o botão Adicionar sem ter nada informado (mensagem "Erro na tabela "tb_saida_item" viola restrição de chave estrangeira..."). |
|
Cadastro de Saídas - campo "Custo" gravava mesmo valores negativos. |
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Reimpressão de nota fiscal de cupom - quando tinha mais de uma página só aparecia a última. |
|
Compactar XML para enviar à contabilidade - botão não estava gerando. |
|
Conta bancária na despesa. |
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Consulta Movimento Bancário - filtros de letras não funcionava. |
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Consulta Valor Título - corrigido erro que ocorria se valor final era menor que valor inicial. |
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Consulta Motivo Devolução - corrigido tipo do campo (esperava inteiro mas recebia string). |
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Relatórios do receber que imprimem observação estavam saindo com símbolo "\r\n". |
|
Baixa manual de pontuação do cliente, mediante a descrição do motivo e disponibilidade de pontuação. |
|
Lançamento manual de pontuação para o cliente. |
|
Agrupamento de movimentações internas por loja, movimento e fornecedor. Opção de pesquisa por observação da movimentação. |
|
Relatório de resumo de ICMS. Lista o resumo de ICMS das vendas de NF (A1 e 55) e frente de caixa e das entradas. |
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Cadastro de NFe Denegada. |
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Relatório de NF no período - não estava mostrando as Notas Fiscais corretamente. |
|
Relatório de comparação Custo e Venda - ao iniciar a consulta ocorria uma erro (campo não encontrado). |
|
Relatório de comparação Custo e Venda - criada grade com as divisões do produto selecionado. |
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Consulta Saldo X Mínimo - ocorria uma erro devido a um incompatibilidade de tipos de dados. |
|
Palm - implementado sistema de logs. |
|
NFE / XML - adicionado campo vendor. |
|
Geração de preços - incluído custo faturado na geração de preços e processamento das vendas. |
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Notas Fiscais - agora, quando o tipo ICMS do produto for diferente de 1, os sistema usa a CST do cadastro do produto. |
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Consulta de débitos - corrigida a forma como o limite do cliente é liberado à medida que cheques são baixados. |
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Parâmetros - passaram a ser recarregados imediatamente quando há alteração de qualquer parâmetro feita outro usuário do sistema. |
|
Grupos de clientes - agora é possível associar um cliente a vários grupos; o cadastro permite que sejam visualizados todos os clientes do grupo que está sendo editado e que sejam adicionados novos clientes. |
|
Cesta de produtos - o custo da cesta não era atualizado quando era alterado o custo de um produto contido nela. |
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Arquivo EFD - unidade de conversão. |