Alteração de layout de Boleto Laser
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Esta ferramenta será iniciada ao se clicar nos botões Novo e Alterar da Configuração de layout. Ela apresenta todos os campos necessários ao funcionamento do layout no sistema, permitindo a inserção das informações da empresa conforme exigências do banco e a personalização da impressão do boleto.
O primeiro campo, Nome, só poderá ser editado caso o cadastro ainda não tenha sido gravado; não é possível alterar o nome de um modelo salvo anteriormente.
O segundo campo, Arquivo de licença, contém o arquivo com as configurações do boleto, fornecido pela Market aos clientes que ativaram o módulo da cobrança bancária. Este arquivo só pode ser lido pelo sistema Gestor, de modo que não é possível nem necessário que o usuário do sistema faça modificações nele. Ele é copiado para uma pasta específica no computador que emitirá os boletos, acessada pela ferramenta a fim de exibir seu conteúdo neste campo, que é uma lista de todos os arquivos de configuração de boleto instalados no computador.
É possível emitir cobrança de mais de uma carteira, e de mais de um banco, ao mesmo tempo, utilizando para isso várias licenças gerenciadas por meio desta ferramenta. Para mais detalhes sobre como obter essa licença e como configurá-la, acesse nossa sessão de perguntas frequentes.
O cadastro está dividido em abas, que facilitam o preenchimento das informações por organizar os campos em grupos lógicos. Veja abaixo a descrição dos campos em cada aba:
 Clique para ampliar Número do banco em que está a conta da empresa onde o valor dos boletos pagos será creditado. Como é possível que sua empresa emita boletos de mais de um banco, esse número deve estar de acordo com o arquivo de licença escolhido no campo anterior. Observação: embora os números dos bancos sejam comumente apresentados com três dígitos incluindo zeros à esquerda, neste campo pode-se informar apenas o número real; por exemplo, o número do Banco do Brasil é '001', mas você poderá informar apenas '1'. Nr. Agência Número da agência bancária que mantém a conta corrente em que serão creditados os pagamentos (incluindo o dígito verificador). Posto Número complementar para identificação da agência, utilizado apenas por algumas cooperativas de crédito. Nr. Conta Corrente Número da conta corrente em que os pagamentos serão creditados (incluindo o dígito verificador). Código do cedente Número fornecido pelo banco no momento da contratação do serviço de cobrança. Alguns bancos o chamam de 'número do convênio', outros usam o mesmo número da conta corrente. Nr. CEB Este número deve ser informado somente para convênios de 7 dígitos; ele é fornecido pelo seu gerente. Sigla do cedente Este número deve ser informado somente para convênios de 7 dígitos; ele é fornecido pelo seu gerente, e identifica sua empresa perante os funcionários da cooperativa de crédito. Variação da carteira Alguns bancos utilizam esta informação para o tratamento adequado dos boletos de acordo com o seu convênio. Informe-se com o seu gerente sobre este número, caso tenha dúvidas, para que ele esteja estritamente de acordo com o convênio. Valor da tarifa Instrução para cobrança de taxa de emissão do boleto. O valor inserido neste campo será impresso no campo "(+) Outros Acréscimos". Veja este campo na imagem "Modelo de boleto com campos destacados". Fornecedor remetente Informe o código do fornecedor cujos dados (CNPJ, razão social, endereço...) serão utilizados na impressão dos boletos na identificação do remetente. O email cadastrado nesse fornecedor receberá uma cópia dos emails de boletos enviados, caso o sistema esteja assim configurado. Nosso Número (range) As informações desta área só deverão ser alteradas no início do processo de emissão de boletos ou quando a numeração fornecida pelo banco (range) se esgotar. Elas serão utilizadas pelo sistema à medida que forem emitidos boletos, para formar o Nosso Número, que identifica um boleto de forma única nos bancos. Será necessário ter permissão de usuário para habilitar esses campos para edição, assim, clique o botão Alterar números Inicial e Final e digite sua senha ou peça que o usuário que possui essa permissão digite a senha dele. Os números inicial e final do range fornecido pelo banco devem ser informados nos campos correspondentes (sem o dígito verificador). O campo "Atual" não é editável, serve apenas para informar o último número utilizado. |
 Clique para ampliar Margem superior do boleto, em pontos. Modelo Modelo do boleto. Você pode escolher entre 18 opções diferentes de boletos, de acordo com sua necessidade. Clique aqui para ver exemplos. O boleto será impresso pelo banco Se esta opção estiver marcada, o sistema sinalizará no arquivo de remessa que os boletos devem ser impressos pelo banco. Esta característica deve ser negociada com o gerente da conta corrente. Imprimir detalhes de baixa do título Marque esta opção para incluir na impressão do boleto um demonstrativo dos títulos baixados para a geração do boleto. Imprimir local de pagamento no corpo do boleto Se esta opção estiver marcada, será habilitado o campo Local de pagamento, que conterá uma frase padrão ('PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO'); você pode alterar essa frase de acordo com as exigências do banco. Assim, no campo "Local de Pagamento" do boleto será impressa a frase definida por você e não a frase padrão. Imprimir observação do título no demonstrativo do boleto Marque esta opção para que o conteúdo do campo "Obs." do cadastro do título seja impresso juntamente com a observação automática do sistema na área de demonstrativo do boleto. Layout Uma lista dos layouts padrão utilizados pelos bancos para geração e leitura de arquivos. Os mais utilizados são CNAB400 e Febraban240. Para saber que layout utilizar para gerar os arquivos de remessa, o banco deverá ser consultado. Salvar em Pasta onde os arquivos de remessa gerados pelo sistema Market Gestor serão salvos. Recomendamos utilizar um local da rede, acessível a todos os computadores que emitem boletos, de forma que os arquivos gerados de qualquer computador ficarão na mesma pasta, facilitando a organização e segurança do envio correto destes arquivos para o banco. Você poderá digitar o local ou, se preferir, clicar o botão à direita do campo para procurar pela pasta. Local Pasta em que os arquivos de retorno de boletos são armazenados, quer automaticamente pelo sistema do banco, quer manualmente pelo usuário responsável por receber ou baixar os arquivos. Você poderá digitar o local ou, se preferir, clicar o botão à direita do campo para procurar pela pasta. Este local será utilizado na ferramenta de processamento de arquivos de retorno. Saiba mais...
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 Clique para ampliar Informe quantos em quantos dias o título poderá ser protestado em caso de não pagamento. Essa informação será impressa entre as instruções adicionais do boleto. Mensagem (protesto) O conteúdo deste campo será impresso no espaço reservado para instruções do boleto. Informe detalhes sobre o protesto do título; caso este campo fique vazio e seja informado um número de dias para protesto (campo anterior), o sistema imprimirá uma mensagem automática. Veja este campo na imagem "Modelo de boleto com campos destacados". Valor (multa) Informe o valor da multa que será cobrada caso o boleto seja pago após a data de vencimento. A multa é um percentual Marque esta opção para que o sistema considere o valor informado no campo anterior como um percentual, e não um valor absoluto. Mensagem (multa) O conteúdo deste campo será impresso no espaço reservado para instruções do boleto. Instrução sobre a cobrança de multa após o vencimento. Usando o caracter coringa '#' é possível posicionar o valor da multa na frase. Veja este campo na imagem "Modelo de boleto com campos destacados". Mensagem (juros) O conteúdo deste campo será impresso no espaço reservado para instruções do boleto. Instrução sobre a cobrança de juros após o vencimento. Usando o caracter coringa '#' é possível posicionar o valor diário dos juros na frase. Este valor é calculado pelo sistema conforme a configuração das taxas (detalhes). Veja este campo na imagem "Modelo de boleto com campos destacados". Adicional 1 Mensagem adicional que será impressa na área das observações do boleto. Veja este campo na imagem "Modelo de boleto com campos destacados". Adicional 2 Mensagem adicional que será impressa na área das observações do boleto. Veja este campo na imagem "Modelo de boleto com campos destacados". |
 Clique para ampliar Ao emitir boletos você estará gerando títulos; portanto, eles precisam de uma classificação, que pode ser exclusiva para cada layout utilizado. Informe nos campos Carteira, Portador e Tipo a classificação desejada (pressione '+' em cada campo para pesquisar). Processamento dos arquivos de retorno O banco pode enviar arquivos contendo as baixas dos títulos gerados pelos boletos; o Gestor é capaz de ler estes arquivos e processá-los, baixando automaticamente os títulos referentes aos boletos pagos. Além disso, o Gestor também pode lançar automaticamente o movimento bancário dos boletos pagos. Para que essa operação seja possível, é necessário informar os campos Conta e Histórico. Assim, no momento em que os arquivos estiverem sendo processados o sistema saberá em que conta deve lançar a movimentação e com qual histórico. Para que nenhum movimento bancário seja lançado, basta deixar estes campos vazios. Clique aqui para mais detalhes. |
Modelo de boleto com campos destacados
A imagem abaixo é um exemplo de boleto impresso, com alguns campos destacados conforme os tópicos acima.
 Modelo de boleto com campos destacados (clique para ampliar) |
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