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A entrada de mercadorias é uma das partes principais do sistema e que influencia diretamente todo o estoque, seu custo e o valor de venda final. Sendo assim, os dados de uma entrada devem ser exatos; devem refletir o que foi negociado pelo comprador e o que realmente foi entregue pelo fornecedor. Também, o cadastro correto das entradas é imprescindível para a futura emissão de arquivos e relatórios fiscais. Pensando nisso o sistema Market Gestor disponibiliza uma série de ferramentas para o pleno controle desse trabalho. Note agora como podemos nos beneficiar desses recursos:
Introdução
Para um recebimento correto e seguro, siga os passos:
1.Cadastre o pedido do comprador ao fornecedor
2.Processe todas as notas fiscais - através do arquivo da NF-e (recomendado) ou manualmente
3.Encaminhe a carga recebida do fornecedor para a conferência cega
Obs.: Após o passo 2, o sistema pode acusar algumas diferenças entre o pedido e a entrada. Para prosseguir, o comprador deverá tomar algumas decisões para liberar a mercadoria.
No entanto, antes de prosseguir com esses passos listados acima é fundamental que o cadastro das mercadorias esteja correto (para mais informações sobre como cadastrar corretamente os produtos para a entrada de mercadorias clique aqui), e que os parâmetros utilizados na entrada tenham sido informados. |
Todos os produtos com o Tipo de Compra "ESTOQUE" devem ter um pedido pendente para dar entrada. Algumas verificações são feitas, como o custo do pedido e sua quantidade. (Para mais informações sobre o cadastro do pedido clique aqui)
Para formar o custo do produto será utilizada uma calculadora especial. Veja detalhes aqui.
•Ao fazer o pedido, esta calculadora trará os dados da última compra do produto com este fornecedor. Após fazer os ajustes necessários para a compra atual, teremos o valor de compra da mercadoria e seu custo real (utilizado para formar a margem líquida de venda). Tais valores negociados pelo comprador serão verificados durante a entrada.
•Outra informação utilizada pela entrada será a conversão da quantidade. Esta é necessária caso o produto esteja entrando em uma unidade de compra diferente de KG - QUILOGRAMA sendo que o produto é vendido em KG - QUILOGRAMA.
Esta informação não é nada mais do que quantos quilos cada caixa possui.
Temos duas formas de dar entrada nas mercadorias:
1.Entrada pelo arquivo da NF-e (recomendado)
Entradas utilizando o arquivo da nota fiscal eletrônica tem a vantagem de serem mais rápidas (menos tempo de trabalho para o usuário) e seguras (sem a possibilidade do usuário informar algo errado por engano). Para mais informações sobre como obter o arquivo da NF-e e dar entrada utilizando o mesmo clique aqui.
2.Manualmente
Entradas manuais devem ser usadas como segunda alternativa, pois será necessário muito mais tempo do usuário para inserir o registro de entrada sem divergência entre os totais e seus itens. Para mais informações sobre como usar a entrada manual clique aqui.
Após processar a entrada encaminhe a carga do fornecedor para uma conferência cega.
O último passo será confirmar a entrada.