Opções para configuração da ferramenta de Pedidos de mercadoria.

Clique nos campos da figura para ver sua descrição

Parâmetros para envio automático de email informando Pedido e Cotação ao Fornecedor

Porta

Número da porta que será usada no envio de email de Pedido e Cotação ao fornecedor. A porta padrão é a 25.

Host SMTP

Servidor de SMTP (Simple Mail Transfer Protocol, ou Protocolo Simples para Transferência de Correio) responsável pelo encaminhamento das mensagens de email.

Como exemplo, o servidor SMTP do Gmail é smtp.gmail.com, o do Yahoo! é smtp.mail.yahoo.com. Para utilizar o email de sua empresa, entre em contato com o setor de informática para saber o servidor de SMTP.

Parâmetros Gerais

Verificar limites dos compradores

Marque esta opção para habilitar o recurso de limite por comprador. Este recurso permite o controle das compras de LIMITES x COMPRAS de cada comprador.

Cadastre os limites em Estoque -> Pedidos -> Cadastro limite mensal comprador. (detalhes)

Sempre marcado "Aplicar a todas as lojas" na tela de formação de custos do produto

Marcado - marcará automaticamente a opção "Aplicar a todas as lojas" da tela "Formação - Custo do Produto" sempre que ela for iniciada.

Esta opção poderá ser desmarcada pelo usuário ao utilizar a ferramenta.

Permitir que o prazo de vencimento, do pedido, seja menor que o sugerido pelo fornecedor

Ao informar o prazo (de dias) do vencimento inicial do pedido, este parâmetro verifica se o prazo pode ser menor do que o informado no cadastro do fornecedor. Ao desmarcar esta opção, o sistema exibe um alerta para o usuário caso seja informado um prazo menor que o número de dias, informado pelo fornecedor (Cadastros -> Base -> Fornecedor -> Manutenção - detalhes).

Prazo de validade padrão

Informe o prazo de validade (em dias) que todo novo pedido terá; esse valor poderá ser modificado posteriormente no próprio pedido.

Tipo de limite do comprador

Define como será feita a verificação do limite do comprador; caso seja escolhido "Diário" será definido um limite diário para o comprador, que não poderá ultrapassar o limite de compra nos pedidos de cada dia. Se a opção "Mensal" for selecionada, o valor do limite será controlado mensalmente. 

Para que esta opção tenha efeito, o parâmetro "Verificar limites dos compradores" deve estar marcado.

Observação padrão do pedido (Impressa no relatório e no e-mail fornecedor)

Informe um texto que será inserido no campo "Observação" dos novos pedidos automaticamente. Este texto poderá ser alterado posteriormente no próprio pedido.

Impressão de Pedidos

Imprimir PMZ no relatório de pedido

Marque esta opção para que seja impresso no pedido o PMZ (Preço Margem Zero) dos produtos.

Imprimir saldo de trocas do fornecedor

•De todos os produtos: Marque esta opção para listar após os itens do pedido todos os produtos do fornecedor indicado que tem saldo de troca;

•Somente dos produtos no pedido: Na impressão de pedidos, após os dados do mesmo, serão listados os produtos do fornecedor e loja indicados que possuem saldo de troca;

•Não imprimir: Marque esta opção para não listar os produtos com saldo de troca após os itens do pedido.

Central de compras

Banco de dados da central de compras

Instrução para conexão com o banco de dados da central de compras.

Informe IP/banco_de_dados. Exemplo: 192.168.1.100/central.

Testar conexão

Após informar o banco de dados da central de compras no campo anterior, clique este botão para testar a conexão com o banco de dados.

Será exibida uma mensagem informando se a conexão falhou ou foi bem sucedida. 

Caso ela falhe, verifique se:

•você digitou o IP e o nome do banco corretamente;

•você tem acesso à rede e à maquina;

•o servidor do banco de dados está funcionando.