Frente > Checklist

Através deste check-list é possível fazer um teste cabal de todos os recursos da Frente de Caixa que utilizam o ECF.

1.Comandos de venda

1.01 ( ) Venda de item (deve abrir o cupom e vender um item)

1.02 ( ) Venda de item de balança (conferir valor tela / ECF)

1.03 ( ) Alíquotas dos itens (7, 12, 17, 25, isento, substituição tributária)

1.04 ( ) Unidade de item (ver se tela e no papel aparecem conforme o cadastro: cx, un e kg)

1.05 ( ) Meios de pagamento

( ) Dinheiro

( ) Cheque

( ) Pré-datado

( ) Ticket

( ) Contra-vale

1.06 ( ) Finalizar em dinheiro no valor superior ao total do cupom para verificar se imprime troco corretamente

1.07 ( ) Cancelamento de cupom

1.08 ( ) Mensagem de propaganda no rodapé do cupom (ver se tem MD5 - o mesmo do cupom de identificação do PAF)

1.09 ( ) Cancelamento item

1.10 ( ) Cancelamento de item de balança

2.Comandos de venda - rotinas diversas

2.01 ( ) Desconto de Item

2.02 ( ) Editar valor do item

( ) Editar para menos (deve ser aplicado um desconto no ECF e na tela)

( ) Editar para mais (deve ser aplicado um acréscimo no ECF e na tela)

2.03 ( ) Desconto sub-total

2.04 ( ) Acréscimo sub-total

2.05 ( ) Relatório X na tela de venda

2.06 ( ) Identificação do cliente no cabeçalho do cupom

2.07 ( ) Cadastrar no Gestor uma cesta e realizar venda na Frente de Caixa

2.08 ( ) Realizar venda de mais de uma cesta. Verificar as quantidades dos produtos

2.09 ( ) Fazer vendas rápidas com uso de scanner serial para testar performance de venda

2.10 ( ) Vender produtos no modo "Preço diferenciado ou atacado" (método antigo)

2.11 ( ) Vender campanha com brinde (método antigo)

2.12 ( ) Vender pack de produtos com desconto

2.13 ( ) Testar todos os tipos de Campanhas Promocionais (somente Frente versão +17.1.1)

3.Gaveta e status

3.01 ( ) Abrir gaveta tela de venda - deve ficar com mensagem "gaveta aberta"

3.02 ( ) Tentar entrar na venda com gaveta aberta - deve avisar "gaveta aberta"

3.03 ( ) Tentar entrar na venda com redução Z pendente. Deve avisar "emitir redução Z"

3.04 ( ) Ver se abre a gaveta no final da venda - deve ficar com mensagem "gaveta aberta" até que feche a mesma

4.Cupons vinculados

4.01 ( ) Cupom de crediário - deve emitir 1 cupom gerencial após o fiscal

4.02 ( ) Cupom de convênio - deve emitir 1 cupom gerencial após o fiscal

4.03 ( ) Emissão de troco em contra-vale - deve emitir 2 cupons (não-fiscal e gerencial)

4.04 ( ) Entrega - deve emitir 1 cupom gerencial

4.05 ( ) Entrega com edição de valor - deve emitir 1 cupom não fiscal e 1 cupom gerencial

4.06 ( ) Recebimento de crediário - em 1 via - deve emitir 2 cupons (não-fiscal e gerencial)

4.07 ( ) Recebimento de crediário - parcelado em 3 vezes - deve emitir 2 cupons (não-fiscal e gerencial)

4.08 ( ) Recebimento de crediário - com troco em contra-vale:
emite 1-não-fiscal do recebimento, 1-gerencial do recebimento, 1-não-fiscal do contra-vale, e 1-gerencial do contra-vale

4.09 ( ) Recebimento de crediário - em 2 vias. Emite 1-não-fiscal do recebimento, 2-gerenciais do recebimento (2 cópias).
Parâmetro para 2 vias:

Config/CrediarioConvenio.mkt

[Config]

DuasViasRecebimentoCrediario=1

4.10 ( ) Recebimento de crediário - em receber em cartão de crédito

4.11 ( ) Extrato do cliente - deve emitir 1 cupom gerencial

4.12 ( ) Venda metade em crediário e metade em cartão de crédito. Deve imprimir 1 CCD e um gerencial (crediário)

4.13 ( ) Venda parte em crediário e restante em dinheiro que dê troco. Fazer troco em contra-vale. Deve imprimir cupom gerencial de crediário, 1 cupom não fiscal de contra-vale e mais um cupom gerencial de contra-vale (que fica com cliente)

5.Comandos gerenciais

5.01 ( ) Abertura de dia - emissão de leitura X e um cupom não fiscal

5.02 ( ) Suprimento de caixa - emissão de cupom não fiscal

5.03 ( ) Sangria de valores - emissão de cupom não fiscal com valor total, seguido de relatório gerencial com detalhes

5.04 ( ) Sangria de cheques - emissão de cupom não fiscal com valor total, seguido de relatório gerencial com detalhes

O relatório gerencial da sangria de valores e sangria de cheques pode sair em 1 ou 2 vias, conforme o parâmetro:
Config/SangriaAutomatica.mkt
[Config]
DuasVias=1

5.05 ( ) Leitura X - deve imprimir normalmente

5.06 ( ) Relatório de troco em contra-vales - deve emitir 1 cupom gerencial

5.07 ( ) Saída de operador - deve emitir 1 cupom gerencial

5.08 ( ) Entrada de operador - deve emitir 1 cupom não-fiscal

5.09 ( ) Movimento de operador - deve emitir 1 cupom gerencial

5.10 ( ) Redução Z - impressão e geração de arquivos para PAF (<%PASTA_FRENTE%>PAF) - cuidado.

6.Comandos de cheque (somente para 2 estações)

6.1 ( ) Impressão de cheque

6.2 ( ) Impressão de cheque pré-datado

6.3 ( ) Autenticação de cheque (geralmente no verso ou no rodapé logo após a impressão do cheque)

6.4 ( ) Leitura de CMC7

6.5 ( ) Testar Market Supervisor - alterar layout do banco e fazer novo cheque

7.Bobina de Papel

7.1 ( ) Tentar entrar na venda com fim de papel. deve avisar "fim do papel"

7.2 ( ) Testar fim do papel antes de iniciar nova venda (remova bobina após entrar na tela de venda) - deve emitir mensagem de erro

7.3 ( ) Testar fim do papel durante a venda de itens - deve emitir mensagem de erro

7.4 ( ) Testar fim do papel ao tentar finalizar venda (subtotal), deve pedir para repetir.
Ao colocar novamente papel deve finalizar e não pedir contra-chave na próxima venda.

7.5 ( ) Testar fim do papel ao cancelar cupom fiscal na tela de venda - deve dar erro

8.Outros testes

8.01 ( ) Criar orçamento no Gestor e emitir o orçamento (Emitir o Gerencial)

8.02 ( ) Emitir o cupom fiscal do orçamento criado no item acima

8.03 ( ) Fechamento 111 deve liberar ECF para nova venda (cancelando)

8.04 ( ) Fechamento 999 deve liberar ECF para nova venda (finalizando em dinheiro)

8.05 ( ) Resetar o caixa no meio da venda - deve recuperar automaticamente na venda

8.06 ( ) Auditoria - testar impressão de cupom de auditoria

8.07 ( ) Verificar se o ECF aparece no sistema Market Supervisor ao configurar ICMS

8.08 ( ) Verificar se o ECF aparece no sistema Market Supervisor ao configurar cheques

8.09 ( ) Mude a data e hora do Windows, entre na Frente e na tela de venda
a data e hora devem ser ajustadas conforme o relógio do ECF

8.09 ( ) Emitir leitura X e comparar os valores do arquivo mapa caixa (fica em c:\envia) - 3-Relatórios/3-Gerenciais/1-Gerar arquivo mapa de caixa.

8.10 ( ) Ajuda -> Espelho da Leitura X - deve exibir na tela a leitura da mesma forma que é impressa (apenas impressoras térmicas)

8.11 ( ) Emitir redução Z e aguardar computador desligar (deve emitir o arquivo de Mapa Caixa)

9.TEF

9.01 ( ) Venda com cartão de crédito - deve emitir 1 cupom CCD após cupom fiscal - cartão teste: 5256.9501.5331.5011

9.02 ( ) Venda com cartão - testar fim de papel durante a impressão do cupom CCD.
Deve dar mensagem de erro. Coloque papel. Peça para repetir.
Deve fechar o cupom CCD e fazer novo gerencial.

9.03 ( ) Venda com cartão - desligar ECF durante a impressão do TEF, espere dar mensagem de erro.
Religue, peça para repetir - deve emitir 1 cupom CCD, fechar este cupom, emitir outro cupom, porém relatório gerencial

9.04 ( ) Venda com cartão - desligar ECF durante a impressão do TEF, espere dar mensagem de erro.
Religue, peça para cancelar - deve pedir para reter o cupom.
Em alguns casos o ECF fecha este cupom automaticamente. A tela deve ficar pronta para próxima venda.

9.05 ( ) Reimpressão de cupom - deve emitir 1 cupom gerencial

9.06 ( ) Cancelamento de cartão de crédito - Deve emitir 1 cupom gerencial

9.07 ( ) Cancelamento de cartão, desligar no meio, pedir para repetir - Deve emitir 2 cupons gerenciais

9.08 ( ) Cancelamento de cartão, desligar no meio, pedir para cancelar - deve retornar a tela e dizer para reter o cupom.

9.09 ( ) Finalizar venda com múltiplos cartões - deve emitir 1 cupom CCD bem longo

9.10 ( ) Recarga de celular - deve emitir 1 cupom gerencial

9.11 ( ) Correspondente bancário - deve emitir 1 cupom gerencial
00190.41029. 58379.923574 00007.086119 8 43990000025700

9.12 ( ) Testar venda com cartão de crédito ativando o picote - deve emitir:
1 cupom CCD após cupom fiscal e cortar entre as vias - se já testou com picote, teste usando picote desativado

10. Menus Fiscal

10.01 ( ) LX - deve imprimir uma Leitura X

10.02 ( ) LMFC - Leitura da Memória Fiscal Completa

( ) Por data no ECF

( ) Por COO no ECF

( ) Por data para arquivo

( ) Por COO para arquivo

10.03 ( ) LMFS - Leitura da Memória Fiscal Simplificada

( ) Por data no ECF

( ) Por COO no ECF

( ) Por data para arquivo

( ) Por COO para arquivo

10.04 ( ) Espelho MFD

( ) Por data

( ) Por COO arquivo

10.05 ( ) Arq. MFD - Gera o arquivo eletrônico da MFD AC17/04.

( ) Por data

( ) Por COO arquivo

10.06 ( ) Tab. Prod. - Arquivo Eletrônico da Tabela de Produtos

10.07 ( ) Estoque - Arquivo Eletrônico de Estoque

10.08 ( ) Movimento por ECF

10.09 ( ) Meios de Pagto. - Relatório Gerencial de Meios de Pagamento

10.10 ( ) DAV Emitidos - Arquivo de DAV emitidos.

( ) Para ECF

( ) Para arquivo

10.11 ( ) Idenficação do PAF-ECF - deve imprimir um relatório gerencial com a Identificação do PAF-ECF

11.Programação (não testar)

11.1 ( ) Tela de status - finalizadoras (GetMeiosPagto)

11.2 ( ) Sequência de arredondamento de itens

11.3 ( ) Tela de comandos - adicionar comandos de programação de gerenciais/não fiscais