Destina-se a consulta e fechamento do saldo das comissões de vendas dos vendedores/supervisores em um período. Para utilização desta tela é obrigatório o preenchimento dos pré-requisitos mencionados abaixo para vendedores e respectivos supervisores. 

Lançamentos automáticos gerados a partir desta tela:

•Pagamento de comissões referente vendas no período informado (CRÉDITO);

•Estorno de comissões para vendas realizadas no período com saldo em aberto (DÉBITO);

•Re-pagamento de comissão de títulos baixados no período do fechamento e com data do pedido inferior a data inicial do fechamento (CRÉDITO);

Pré - requisitos necessários para efetuar controle de comissões para vendedores e supervisores

•Cada Vendedor/Supervisor deve estar cadastrado como fornecedor e possuir uma conta bancária do tipo "Vendedor - V"  associada ao mesmo.

•Cadastrar no sistema uma conta bancária padrão para serem lançados os movimentos de débitos (cheques), relativos ao pagamento do saldo de cada conta, que será usada como padrão. Pode-se porém, no momento da emissão dos cheques optar por outra conta para débito destes cheques, desde que esta seja do tipo movimento (M).

•É necessário preencher os parâmetros de configurações para lançamento das movimentações, para efetuar esse cadastro acesse: Sistema -> Parâmetros -> Gerais.

Parâmetros para quitação de comissões

Portador padrão p/ inclusão 

Portador do título que será lançado e baixado automaticamente no conta a pagar, referente a pagamento de comissões.

Tipo de título p/ inclusão

Tipo do título que será lançado e baixado automaticamente no conta a pagar, referente a pagamento de comissões.

Cód.despesa "PGTO COMISSÃO"

Despesa a qual será associado o lançamento de pagamento de comissões, podendo posteriormente ser emitido relatórios gerenciais que apontam o total pago por despesa.

Histórico padrão p/ compras vendedor

Histórico para lançamento automaticamente as compras realizadas para o vendedor no atacado, para funcionamento deste recurso é necessário que o vendedor esteja cadastrado como cliente.

% Reter estorno comissão

Histórico para lançamento automaticamente sempre que for registrado no sistema um título para qualquer cliente vinculado ao vendedor, esse % de estorno é calculado sobre o valor do título restritivo, para funcionamento deste recurso é necessário ativar a propriedade "Est. Comissão" em: Cadastros -> Financeiro -> Tipo de títulos -> Tipo de Título.

Histórico título com situação restritiva (DÉBITO)

Histórico para lançamento automático na conta do vendedor/supervisor quando for incluso a um cliente vinculado ao mesmo. O valor deste lançamento será calculado pelo percentual informado no paramento comentado acima.

Histórico título com situação restritiva (CRÉDITO)

Histórico de contra partida do histórico anterior, esse histórico será lançado automaticamente na conta do vendedor/supervisor quando título com situação restritiva for baixado e desvinculado ao cliente do vendedor.

Valor mínimo para pgto comissão

Valor mínimo para pagamento de comissão, caso vendedor/supervisor não atingir esse valor em um determinado período, o valor obtido ficará pendente para próximo fechamento até que seja atingido o valor indicado neste parâmetro.

Histórico lançamento de comissões (CRÉDITO)

Histórico para lançamento do crédito de comissões na conta do vendedor/supervisor, referente a um período de fechamento de comissão, esse lançamento e realizado automaticamente quando for realizado o "Fechamento de Comissões". Para utilização deste recurso é necessário que a propriedade "Recebe Comissão" no cadastro de vendedor/supervisor esteja ativada.

Hist.estorno com.receber em aberto (DÉBITO)

Histórico para lançamento automático do saldo dos títulos em abertos vendidos no período do pagamento da comissão, esses títulos serão quitados conforme forem efetuados suas baixas e serão lançados como crédito no próximo fechamento de comissão.

Histórico re-pagamento de títulos (CRÉDITO)

Histórico para lançamento automático do % comissão sobre títulos que foram baixados, e que pedido não pertence ao período de fechamento atual.

Histórico pgto complemento comissão (CRÉDITO)

Histórico para lançamento automático do complemento salarial por vendedor/supervisor no período do fechamento. Para utilização deste recurso é necessário preenchimento das propriedades no cadastro do vendedor/supervisor.

Histórico para quitação de comissão

Histórico para lançamento automático do saque do saldo da comissão do vendedor, esse lançamento é realizado a partir do pagamento de comissão.

Histórico fechamento comissão receber aberto (CRÉDITO)

Histórico para lançamento automático de "CRÉDITO" na conta do vendedor/supervisor, esse histórico é utilizado única e exclusivamente pelo fechamento da conta do vendedor/supervisor.