1.Crediário e convênio

 

1.1.Ativar Crediário e convênio

 

1.2.Usa a impressora fiscal para preencher o cheque convênio
Usar a impressora fiscal para preenchimento do cheque-convênio ao finalizar no mesmo.

 

1.3.Usa a impressora fiscal para preencher o cheque crediário
Usar a impressora fiscal para preenchimento do cheque-crediário ao finalizar em crediário.

 

1.4.Somar o limite só até o próximo vencimento
Na tela de limite vai somar apenas as compras até o próximo vencimento (configurado no Adminsitrativo Market). Caso contrário soma tudo o que o cliente deve.

1.5.Limita venda Crediário quando saldo negativo ou zero
Não permite cliente comprar caso saldo do crediário for zero ou menos.

 

1.6.Imprime TICKET (comprovante de venda) na fita do ECF de Crediário
Ao finalizar em crediário a frente de caixa vai emitir um cupom com os dados do cliente. Adicional ao cupom fiscal que pode ser assim destacado e entregue ao cliente.

 

1.7.Imprime TICKET (comprovante de venda) na fita do ECF de Convênio
Ao finalizar em crediário a frente de caixa vai emitir um cupom com os dados do cliente. Adicional ao cupom fiscal que pode ser assim destacado e entregue ao cliente.

 

1.8.Imprime nome do cliente ao invés da mensagem de propaganda em cupons fiscais
Faz com que o nome do cliente seja impresso no final do cupom fiscal ao invés de ser impressora a mensagem do
 

1.9.Habilitar a emissão de troco de contra-vale para convênio (desabilita a finalização automática do cupom)
Se estiver marcado será possível emitir troco em contra-vale para convenio, porém esta opção exige que o operador confirme a venda de convenio 2 vezes (1 para tela de seleção do conveniado e outra para finalização do cupom)

 

1.10.Imprimir saldo do cliente no rodapé do cupom crediário e convenio
Se este item estiver ativado o saldo devedor do cliente aparecerá como rodapé do cupom fiscal cada vez que o mesmo fizer compras na loja

 

1.11.Pedir confirmação para imprimir ticket de convenio
Se este parâmetro estiver ativo, antes de imprimir o ticket de convenio para o cliente assinar na frente de caixa será solicitado ao operador se quer imprimir o ticket ou não. Se ele escolher não, a venda será finalizada mas o ticket não será impresso.

 

1.12.Nº de cópias ticket pagamento
Define quantas cópias do ticket de pagamento (quando cliente paga ao estabelecimento). Números válidos são 1 e 2.

 

1.13.Permitir lançar no ADM financeiro valores de convenio maiores que o valor da venda (frente)
Exemplo: se estiver marcado e o valor total da venda for 8,40 a frente de caixa permite que o operador finalize o convenio em 10,00 e lance os 10,00 como convenio.

 

2.Parcelamentos (apenas com o Agente ou ADM financeiro)
Esta opção é na verdade uma extensão do crediário/convenio. É possível parcelar as vendas efetuadas nestas opções. Para tal é necessário habilitar o parcelamento usando os parâmetros a seguir:

 

2.1.Habilitar o parcelamento na frente de caixa
Ativa ou desativa o parcelamento

 

2.2.Taxa financeira para o parcelamento
Taxa de juros utilizados no crediário/convênio.

 

2.3.Dias de tolerância do recebimento
Só serão cobrados juros (taxa) caso o número de dias de atraso seja superior a este parâmetro.

 

2.4.Máximo de parcelas permitido
Define o número máximo de parcelas que o operador pode usar ao parcelar o crediário. Apenas para ADM financeiro.

 

2.5.Permitir parcelar convenio (se parcelamento ativo)
Com esta opção ativada (marcada) a Frente de Caixa irá abrir também as opções do parcelamento para venda do tipo convenio.