Este relatório tem por finalidade demonstrar saldo dos itens dos orçamentos pago a retirar já recebidos. Esta subdividido em dois tipos, analítico que informa os produtos com saldo pendentes para determinado cliente e sintético que informa os produtos que possuem saldo pendente no período.

Loja

Deve-se informar a loja que será referida no relatório, pode ser informado uma ou todas as lojas (Use '+' para abrir a consulta de Lojas).

Cliente

Deve-se informar o Número do Orçamento, esta numeração deve ser válida, ou seja, pertencer a um pago a retirar vinculado.

Cliente

Deve-se informar o cliente, pode ser informado um ou todos os clientes (Use '+' para abrir a consulta de Clientes).

Produto

Deve-se informar o produto, pode ser informado um ou todos os produtos (Use '+' para abrir a consulta de Produtos).

Período de Baixa

Deve-se informar o período na qual será pesquisado o recebimento dos orçamentos pago a retirar.

Relatório Analítico

Cliente

O Cliente vem destacado em negrito, com código e nome do Cliente.

Código/Produto/UN

Estes são dados referentes ao Produto pendente para o cliente.

Qtd.Orig.

Demonstra a quantidade original do produto para o cliente.

Qtd.Pend.

Demonstra a quantidade pendente do produto para o cliente.

Qtd.Entr.

Demonstra a quantidade entregue do produto para o cliente.

Vl.Pend.

Demonstra o valor total do produto pendente para o cliente.

Totais

Demonstra quantidade original, pendente, entregue e valor total dos produtos pendentes para este cliente.

Relatório Sintético

Código/Produto/UN

Estes são dados referentes ao produto.

Qtd.Orig.

Demonstra a quantidade original total do produto da empresa.

Qtd.Pend.

Demonstra a quantidade pendente total do produto da empresa.

Qtd.Entr.

Demonstra a quantidade entregue total do produto da empresa.

Vl.Pend.

Demonstra o valor total do produto pendente da empresa.

Totais

Demonstra quantidade original, pendente, entregue e valor total dos produtos pendentes da empresa.