Sell-out nada mais é que a negociação da venda de uma mercadoria com o fornecedor. O fornecedor cria um compromisso de garantir um determinado valor por unidade vendida de um produto, para que o estabelecimento baixe o preço e possa vendê-lo. Essa situação ocorre por causa de concorrência ou simplesmente para rotatividade do produto na área de venda. Os componentes para criação de um Sell-out são: fornecedor, produto, período e valor de diferença por unidade vendida. Dentro de um período de venda de um produto, o fornecedor irá pagar um valor por unidade vendida.

Cadastro (Estoque -> Produto -> Preços -> Manutenção)

O cadastro de produtos em Sell-out, deve ser feito mediante a colocação do produto em promoção ou preço fixo. Em ambas as situações existe a opção de tipo de promoção “Sell-Out”, onde será necessário o preenchimento do fornecedor e do valor de diferença a pagar por unidade vendida (calculada automaticamente pela diferença da venda pelo preço de promoção). Para esta modalidade é obrigatório informar data final da promoção (ou preço fixo).

Consulta vendas em Sell-out (Estoque -> Produto -> Preços -> Sell-out -> Consulta venda)

O sistema permite consultar os produtos vendidos nesta condição e demonstra o valor de ressarcimento que o fornecedor deverá pagar pelas vendas deste produto. Nesta opção temos a impressão, sendo as vendas separadas por fornecedor/Sell-out/loja. Somente será possível consultar vendas anteriores à data atual.

Geração de contas a receber (Estoque -> Produto -> Preços -> Sell-out -> Consulta venda)

Na tela de consulta de vendas do Sell-out é possível efetuar a geração do contas a receber do fornecedor pelos valores vendidos. Após a geração, este período será marcado como gerado e não será possível gerar financeiro novamente deste período.

DRE

Os títulos da carteira 18 são vinculados automaticamente à conta 4, grupo 22 e subgrupo 5. O Sell-out será lançado como uma conta redutora do custo operacional.

Parâmetros (Sistema -> Parâmetros -> Gerais)

Somente serão necessárias as configurações para lançamento de financeiro dos campos de portador e tipo de título: 

Sub menu: 2 -> Estoque -> 3 - Alterações Custo/Venda

Opções: "Portador padrão p/ inclusão" e "Tipo &título padrão p/ inclusão".