Existem duas maneiras de efetuar a devolução de cliente:

Devolução completa do cupom fiscal

No menu Estoque -> Frente de Caixa -> NF Cancelamento Cupom Fiscal, devem ser informados os dados do cupom fiscal e cliente. Esta opção emitirá a nota fiscal ao gravar a devolução.

Troca/indenização de produtos

No menu Estoque -> Frente de Caixa -> Manutenção de Devolução/Indenização, forneça os dados do cupom fiscal, tais como itens a serem devolvidos. 

Como, a princípio, esta opção apenas imprime o contra vale, e podem ser efetuados diversos registros durante o dia, no final do dia deve ser emitida a nota fiscal destas trocas/indenizações. No menu Estoque -> Frente de Caixa -> NF devolução/indenização do dia pressione "+" no campo "Devolução" e consulte para encontrar o registro com a data de inclusão do dia e emita a nota fiscal.

Na segunda maneira é imprescindível a emissão da nota fiscal no final do dia, pois deve sempre haver um registro fiscal para qualquer movimentação do estoque.

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