Durante a entrada de mercadoria, todos os custos negociados durante o pedido são verificados pelo sistema. Caso o valor da entrada for maior que o negociado no pedido, será gerado a restrição "CD-Custo difere do negociado no pedido"().

O comprador ao liberar esta restrição ( Para isso pode ser utilizado o menu: "Estoque -> Pedidos -> Divergência na entrada das mercadorias"), terá duas opções:

1.Aceitar novo custo: Ao aceitar o novo custo não será gerado nenhuma verba para ser paga pelo fornecedor.

2.Manter o custo e gerar verba da diferença: Esta opção aceita o novo custo, mas gera uma verba para o fornecedor posteriormente restituir o valor. Ao escolher esta opção o sistema irá solicitar, uma vez para cada entrada, informações necessárias para inserir o registro no contas a receber. Estas informações são: 

•Dt.Vencimento: Vencimento do título no contas a receber do fornecedor.

•Observação: Necessária para identificar detalhes da negociação feita com o fornecedor, como forma de pagamento.

 

 

Ao confirmar a entrada é inserido um título no contas a receber com o valor total das verbas da entrada. Para consultar os títulos pendentes, entre no menu: "Estoque -> Entradas -> Listagem -> Consultar verbas pendentes das entradas".

 

Parâmetros

Alguns parâmetros podem ser utilizados para configurar a forma de cálculo das diferenças.

Ao abrir os parâmetros do sistema, no menu "Sistema -> Parâmetros -> Gerais", temos a opção "02 - Estoque" -> "9 - Entradas". Note abaixo as opções:

•"Lançar receber para a diferença do custo do pedido": Habilita a funcionalidade de gerar um título do contas a receber com as diferenças geradas entre a entrada e o pedido.

•"Valor mínimo para considerar como diferença entre o custo do pedido e o de entrada": Utilize este parâmetro para desconsiderar valores muito baixos de diferença.

•"Retirar o valor do frete da base de cálculo utilizada para gerar a verba": Desconsiderar o valor do frete de cada item na hora de calcular a diferença de custos.

•"Retirar o valor da Substituição Tributária da base de cálculo utilizada para gerar a verba quando a ST for paga via GNRE.": Opção utilizada para desconsiderar o valor da ST paga via GNRE no cálculo das diferenças entre o custo do item da entrada e o negociado no pedido.

•"Número máximo de dias para o vencimento do receber": Número de dias para controlar o vencimento desse tipo de título no receber.