2004
Conteúdo
Histórico de 2004
3.83 - 20/12/2004 11:09
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* Pequenos ajustes para cartões da Podium (codigo da loja agora é por cartão)
* Enquetes.mkt agora vai na subpasta CONFIG
* Agora sangria de cheques lista CPF/banco/Fone de cheques recebidos via recebimentos
de crediário
* Agora a Frente está apresentando "Situação 4" para convenios (cartão loja) tambem
* Os arquivos do SIntegra (*.mkd) são gerados na estrutura:
C:\Frente\Base\SIntegra\AAAA\MM (AAAA = ano, MM = mes).
São arquivos texto criptografados.
Eles não são excluidos por nenhum sistema. 1 arquivo por dia é gerado
* Agora os dados da Empresa para o Sintegra é feito junto com parametros e os dados
ficam em Config\Sintegra.mkt
3.82 - 15/12/2004 16:33
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* Agora o ACIC se chama "Cartões de terceiros" e é configurável na questão de número
de cartões. (ACIC, MasterFarma)
* Novo método para armazenar parametros: subpasta \Frente\Config <- onde serão
armazenados vários parametros em arquivos .mkt
* Bugs arrumados para Bematech MP20-40
* Logs de recebimento agora contém a loja tambem
3.81 - 14/12/2004 11:32
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* Agora todos os dados do Sintegra são Firebird 60M e 60A
* Bug do "Firebird 1 connection active"
* Novo menu "Instalações-Firebird"
* Ativado configuração de otimização
3.80 - 06/12/2004 14:28
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* Relatorio de troco de contra-vales retornou a frente
* Ajustes no cheque da Bematech-mp
* Arredondamento para Elgin agora está Ok
* Agora ao dar erro, fecha porta do scanner
* Ajustes para Bematech-mp venda de item
* TEF: agora loga mais erros (c:\log)
3.79 - 23/11/2004 17:37
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* Enquetes ativadas (parametro e arquivo)
* Agora etiqueta de segurança que pede cartão do supervisor não pode ser cancelada
* Mudou nome do menu "Gerar meio magnético"
* Novo parametro p_sintegra contém pasta para os arquivos de leitura Z
* Agora há sintegra (meio magnético) para todos os ECFs
* Arquivo de enquete: "MMDDnnnn.Ecc" formato TEXTO puro
3.78 - 19/11/2004 15:53
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* Novo ECF: BEMATECH-MP
* Menu "Mudar nº do check-out" não mais disponível. Para mudar o número do caixa
é necessário entrar em contato com suporte Market
* Revisões feitas na BEMATECH-MP
- Testar layouts de cheques
- Tempo do cheque (-) agora não tem mensagem de aguarde
- Gaveta
3.77 - 03/11/2004 11:15
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* Mudou-se o menu "Mudar número do caixa" -> "Numero do check-out"
* Agora menu "Reduções por data" há 2 opções: "No ECF" e "Para Arquivo"
No ECF = emite as reduções na fita
Para Arquivo = cria o arquivo "c:\Retorno.txt" contendo as reduções do período
* Novo menu (por enquanto apenas Bematech): relatórios/Memória fiscal por meio magnético
gera o arquivo para o Sintegra (c:\retorno.txt) das vendas do período identificado
3.76 - 29/10/2004 14:03
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* Novo parametro "Vendedor" se estiver ativo pede código do vendedor ao finalizar cupom
e grava no log de venda
* Ajustes no troco de crediário para urano (estava saindo papel a mais)
3.75 - 22/10/2004 15:03
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* Nova DLL da Urano (Autenticação tá dando access violation)
* Ajustes para Sweda no crediário
* Opção para troco de contra-vale para convenios
3.74 - 15/10/2004 10:17
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* Novo parametro "cnftickcon" Confirma tick convenio antes de finalizar o cupom
com possibilidade para imprimir ou não o tick
* Arrumado o bug da 3.73 que não imprimia mais o extrato de contas a pagar do cliente
para ECF NCR
3.73 - 14/10/2004 16:05
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* Pequenos ajustes no extrato de compras do cliente (cartão loja)
* Removido extrato de contas recebidas
3.72 - 30/09/2004 17:50
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* Agora convênio ACIC é finalizado como cartão e aparece distinto no saída de operador
3.71 - 27/09/2004 08:33
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* Bug na saída de operador, não estava somando o troco de contravales quando
havia troco de contra-vale ANTES de uma venda em dinheiro
* Bug na consulta de clientes no ADM caso venda CPF (parametro) estiver ativo.
ele não consultava os dependentes
3.70 - 22/09/2004 15:26
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* Agora na saída de operador os valores somandos nos recebimentos de crediário levam
em consideração os juros cobrados
* Agora o valor de recebimentos de crediário é exibido na sangria como dinheiro
* Esquema de liberação de venda nula agora pede cartão do supervisor da maneira
tradicional e não como caixa de edição como na versão 3.69b
* Parametro para liberar cheque (cpf) apenas se o CPF está cadastrado no ADM.
caso nao esteja mostrar mensagem "Cliente/CPF 12342345 não cadastrado" -
Passe cartão do supervisor
CPF_VERADM
* Agora nivel 5 do cartao do supervisor para estes msg: Situação 2, 5 e 6
* Cartão nulo:
1. cliente passa compras no caixa 1 (50,00)
2. pinpad nao funciona, entao finaliza em cartao sem tef (50,00)
3. cliente vai no caixa 2 para passar o cartao e tirar o tick tef
4. pressiona-se uma tecla especial, com cartao do super
5. a frente vende 0,01 e abre uma tela que pede:
- nº do caixa
- log
- cartao do supervisor (*****)
6. caso a rede nao disponivel ou log nao encontrado entao nao continua
7. a frente irá abrir o SITEF com o valor como CARTAO deste log (50,00)
vai confirmar e finalizar a compra como 0,01 dinheiro.
8. atencao, deixar moquiado no log o valor original para saber que
foi feito mutreta
Para funcionar deve-se ativar o parametro CARTAONULO
3.69 - 31/08/2004 14:02
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* Agora o convenio ACIC exclui o arquivo de resposta antes de mandar solicitacao
de consulta
3.68 - 23/08/2004 15:58
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* Novo parametro "desativa_x" se for "X" ele não permite vender mais que 1 unidade
de produtos que não sejam de balança
* Manual atualizado (mais mensagens de erros da frente de caixa)
3.67 - 16/08/2004 15:42
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* Consulta de CPF no agente nao estava mostrando situacao 5 e 6
* Agora agente retorna saldo do cliente no cheque tambem
3.66 - 10/08/2004 09:32
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* Ajuste na etiqueta de segurança (C = pede cartão caso parametro for "S";
S = só mostra msg)
* Saiu menu troco de contra-vales (está na saída de operador)
* Teste de balança: 222 + dinheiro na tela de venda
* Agora é possível ativar o limpa para pesar os produtos quando parametro Limpa_bal = N
pressionando DINHEIRO na tela de venda. Após a pesagem a frente volta a seu estado
anterior
3.65 - 04/08/2004 14:04
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* Novo parametro: Se imprimir ou nao a linha que mostra o "SAL.DEV" quando finaliza em
crediario no rodapé do cupom fiscal - impsaldo
* Tick restaurante agora está funcionando para NCR 2
* Agora Frente ajusta relogio do micro pelo ECF direto no caso dos seguintes ECFs:
URANO, NCR, ELGIN, PERTO, URANO1EFC, SCHALTER, BEMATECH, URANO_EFE
Data e "hora" só para NCR e BEMATECH as outras é só data
* Ajustes no TEF para excluir o arquivo PENDENTE.TEF no Venda.NovoCupom
* Novo parametro para ativar ou não se deve pingar para testar a rede !!!
* Novo parametro para definir qual é o produto "não cadastrado" este produto deve
ser de balança e é ignorado caso a verificação abaixo esteja ativada
* Novo parametro para se vai usar a tecla LIMPA para capturar o peso da balança ou nao
Se estiver desabilitado a balança funciona assim:
1. Coloca produto na balanca, 2. Digita codigo ele, 3. Ao pressionar ENTER:
- Se for a) produto de balança (codigo < 9999 and tipo = 'b')
b) se tiver quantidade e codigo preenchidos entao
fica só com a quantidade caso o produto nao seja o produto especial
("nao cadastrado")
se houver peso a balanca coloca-o na tela, faz a multiplicacao
c) espera o usuário pressionar ENTER para confirmar o produto
3.62 - 21/07/2004 10:48
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* Nova tela - Ao pressionar Crediario com um produto codigo 999 e sem venda a frente
abre a tela de recebimento diversos (restaurante ou outras cobrancas) nao será emitido
cupom fiscal apenas o log de crediario
* Agora o nome do log de crediario possui o numero da loja ao inves do Ano
3.61 - 20/07/2004 11:58
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* TEF - agora não cancela mais a venda de TEF quando cria nova venda e existe o arquivo
C:\PENDENTE.TEF
* Criado log de monitoramento para cancelamentos do TEF dedicado
3.60 - 30/06/2004 10:20
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* Rotinas de desconto e acréscimo em subtotal foram revisadas pois o "rateio" entre
os itens não estava fechando 100%
* Novo parametro para configurar desconto automático desc_auto int (0-3)
Quando este está ativado, não é permitido usar desconto em subtotal
* Novo arquivo de configuracao: Parametros.mkt, fica na pasta frente (txt)
este por enquanto só tem os parametros para desconto_automático na frente de caixa
3.59 - 17/06/2004 16:45
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* Novo ECF: "Urano EFE"
3.58 - 11/06/2004 11:18
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* Arrumado mais 1 bug no orçamento: caso o orçamento tenha sido fechado a vista, e
ao passar no caixa o cliente decisa passar mais itens e finalizar CREDIARIO então
não estava saindo o ticket crediário
3.57 - 09/06/2004 15:52
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* Atualização de algumas rotinas para orçamento diminuido tempo em 10% do original
para gravar informações
* Arrumado recurso de pedir o cartão para etiqueta de segurança
3.56 - 01/06/2004 17:49
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* Novo parametro cart_cred "S" = É obrigado o uso de cartão cliente para vender crediário
3.55 - 01/06/2004 15:21
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* Agora permite - via parametro CRT_LJ_KEY (novo parametro) - digitar o código/cpf
na hora de receber contas do crediário no caixa
3.54 - 17/05/2004 11:28
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* Ajuste para arrumar um bug quando é Valor vs Código e é passado um produto
no scanner ele multiplicava errado
* Extenso no contra-vale agora sai junto
3.53 - 06/05/2004 16:21
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* Agora quando configurado para TEF dedicado a Frente de caixa exibe sempre uma tela
pedindo para o usuário selecionar entre TEC-BAN (Cheque eletrônico) e outros
* Novos parametro para o item acima: tecban_dir, tecban_cls
3.52 - 06/05/2004 16:20
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* 2 casas decimais na bematech
* Outros pequenos ajustes (alguns códigos que ficaram devasados)
3.51 - 26/04/2004 09:24
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* Agora o Cartão da loja sai como um item da saída de operador
* Criado parametro na Frente e no Supervisor para ativar recurso de inibir venda
de produtos que não sejam pesáveis mais de uma quantidade. (inib_multi)
* Criado parametro para ativar a digitação do valor do produto vs o código e a
Frente de caixa irá calcular a quantidade. (vlr_vs_cod)
* Criado parametro para trabalhar com produtos com valor com 3 casas decimais (casas_deci)
* 3 casas já funcionando no ECF NCR. Porém há diferença de 1 centavo quando
o valor unitário é maior e o parametro Vlr x Cód está ativado.
* Frente de Caixa grava log de venda com 3 casas decimais e faz os calculo tambem
porém nas finalizadoras (dinheiro, cheque...) só são aceita 2 casas o que pode
ocasionar no log diferenças de centavos ao se contrastar soma dos valores dos
items vs finalizadoras.
* Agora ao sair da auditoria pede o cartão do fiscal de caixa
* parametro 1 centavo ao invés de leitura-x também vale para: sangria cheques,
sangria, saida de operador, autorizações de compras, pagamentos de crediário,
recebimentos diversos
* mega otimização das rotinas que se comunicam com ECF - remoção de 780 linhas
* Agora pede o cartão do supervisor para sair da auditoria
* Arrumado o bug de que quando entra na audioria de frente de caixa e sai da
mesma se passar um produto para vender, zera a auditoria (o que não deveria)
* Ao passar um produto no scanner ou digitar seu código quando a frente
estiver configurada para aceitar o valor ao invés da quantidade será
considerado como quantidade 1
3.50 - 08/04/2004 11:29
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* ACIC 2.0
- agora é via FTP a comunicação com ACIC
- novos parametros:
acic_loja, acic_tx, acic_rx, acic_ip, acic_login, acic_pass, acic_user, acic_tries
- parametro não mais existentes
pasta_acic, loja_acic
* Ajustes agente/frente:
- Vcto de cliente (paracred) foi reformulada
- Saldo devedor também agora só é contabilizado do mes corrente.
ou seja se o parametro de crediário estiver assim:
1-31 vcto 10 e o cliente comprar dia 4, todas as dívidas do mes passado
nao entrarão no saldo A MENOS que o cliente compre no dia 11 (passou vcto)
neste caso todas as dividas anteriores sao consideradas. isso gerá
situação 5 e 6 (veja abaixo)
* Novas situações para crediário/convenio:
- Situação 5 - Cliente possui débidos em aberto já vencidos porém estes não
estrapolaram o limite do cliente
- Situação 6 - Cliente possui débidos em aberto já vencidos e estes
estrapolaram o limite do cliente
3.49 - 05/04/2004 08:44
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* sangria de cheque nivel 1 - sangria de dinheiro nivel 3
* Ajustes para Sangria e Saída de operador
* Novo ajuste para o TEF parar de dar problemas
3.48 - 24/03/2004 10:35
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* Nova saida de operador
* Nova sangria
3.47 - 12/03/2004 16:51
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* Saida de operador agora inclui os item recebidos de crediário (arquivo *.T??)
* BugFix: nao consultava limite de cliente CNPJ
* Novo parametro "imp2contr" se ativado imprime 2 cópias do contra-vale
3.46 - 09/02/2004 17:16
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* Parametro de quantidade máxima permitida ao fazer venda ampliado para 99999
* Agora o orçamento na frente de caixa é apenas compatível com sistema de
orçamento da market
- a frente de caixa baixa o saldo do estoque (PRODLOJA) quando o status do
orçamento for "F" e o parametro (novo parametro) ctrl_saldo = "S"
neste caso no log foi criado um novo campo chamado baixado que fica "S" quando
a frente é quem baixa o estoque.
3.45c - 23/01/2004 14:57
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* Agora grava o numero da loja no log de crediário
* Novos parametros: agora o acesso ao ADM (login, senha e grupo) é parametro
3.45 - 21/01/2004 11:30
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* BugFix: agora mantem uma copia do log de crediario local ao dar erro no link
e tenta copiar novamente quando ativado agente via banco
* Removido a ROLE de conexao com base ADM (cartão cliente)
* Removido a inscrição "Tempo Agente" (cartão cliente via banco)
* Novo relatório de pagamentos de crediário por operador