O sistema acumula todas trocas ou indenizações de um dia em um mesmo registro de devolução para que no final do expediente seja emitida uma única Nota Fiscal destas trocas. Assim evitamos a emissão de uma Nota Fiscal para cada troca/indenização.

Inicialmente preencha o campo "Devolução" com o código acumulado das devoluções feitas no dia ou se preferir entre no campo "Devolução" e aperte na tecla '+' .Isto fará com que você seja "transportado" para a tela de Estoque -> Frente de Caixa -> Consulta de Devolução/Indenização onde você poderá consulta a devolução de venda que lhe interessa.

Após o campo validado alguns os controles da tela poderam ser alterados, outros virão com valores padrão que é o exemplo da "Natureza Operação" e "Tipo ICMS". Concluindo o preenchimento dos campos então é só imprimir.

Obs.: Há uma mensagem informativa que nesse caso foi: "Serão necessários para este registro a quantia de 2 formulários" preste sempre  atenção nessa mensagem para não deixar faltar a quantia necessária de formulários.