A entrada manual é a alternativa para quando a nota fiscal do fornecedor não for eletrônica. É possível dar entrada manual também em documentos eletrônicos, se for necessário esse procedimento o campo "Chave NF-e" deve obrigatoriamente ser preenchido.

O conteúdo do cadastro de entrada manual é o mesmo do mencionado na entrada eletrônica, é a forma como os dados devem ser informados. Vamos analisar cada parte do cadastro:

Cabeçalho

Os dados do cabeçalho da nota fiscal devem ser informados nessa parte do cadastro, navegue entre as abas e informe os dados necessários. Sobre essa parte do cadastro é importante destacar algumas observações:

1º - Rateio dos valores sobre os itens

Na aba totais existe a opção de ratear os totais selecionados sobre os itens, antes de utilizar esta ferramente é imprescindível primeiro cadastrar todos os itens da nota fiscal. Se for necessário remover o valor rateado, simplesmente remova o valor do campo total e clique novamente para ratear sobre os itens.

 

2º Lançar os títulos do pagar

A informação sobre os boletos enviados junto com a nota fiscal, devem ser inseridos no cadastro somente quanto a nota fiscal não tiver mais nenhuma diferença entre o cabeçalho e os itens. Um aviso será dado sempre que existir alguma diferença.

 

3º Chave de acesso da NF-e

Quando for necessário dar entrada manual de entradas eletrônicas, é obrigatório informar a chave de acesso no campo indicado acima. É esta informação que irá identificar a entrada como um documento eletrônico.

 

Itens

Cadastro

Os itens devem ser cadastrados utilizando esta parte do cadastro, no campo "Red.Forn"( Código reduzido do fornecedor) deve ser informado o código do produto na nota fiscal e no campo "Produto" o código do produto no sistema, isso irá fazer o vínculo entre os dois códigos.

Após confirmar a gravação do item, uma nova tela com o faturamento do item será apresentada:

É nessa tela que o crédito de ICMS será informado nos campos destacados na imagem acima.

Consulta

Assim como na entrada eletrônica o campo "Sit."(Situação do item) mostra se o item tem alguma restrição.Note que também na parte de baixo na nota fiscal existe a indicação se o fornecedor tem alguma restrição. Nos dois casos o operador deve esperar que o comprador responsável libere a entrada.

 

Diferenças

Todos os valores informados no cabeçalho devem ser compatíveis com o total dos itens cadastrados na nota fiscal, esta integridade pode ser conferida a qualquer momento pressionando a tecla F3 (  ). Esta ferramenta irá analisar se existe alguma diferença e informará ao operador através de uma mensagem ou como a imagem abaixo exemplifica: