Em algumas situações a mercadoria de uma nota fiscal é deve ser devolvida por motivos como não ter sido solicitada, ser diferente do que foi descrito na nota fiscal, sua quantidade ultrapassar o que foi solicitado. Para agilizar este processo foi desenvolvido esta ferramenta.

Devolução ao fornecedor pela entrada de mercadoria

Para utilizá-la basta primeiro selecionar os produtos que serão devolvidos, para isso use a tecla de espaço ou clique na primeira coluna. Após analise a coluna "Qt.Devolução" dos itens devolvidos, a quantidade ali informada será devolvido, e altere conforme a necessidade.

(NOTA: Pode ser utilizado o botão para selecionar todos os itens.

Efetuar devolução como sem pedido ou divergência na NF

Cria um registro de devolução utilizando o movimento 11 (DEVOLUCAO AO FORNECEDOR S/PEDIDO OU DIVERGENCIA NF X PEDIDO). Após emitir a nota fiscal o saldo do produto será retirado do estoque, enquanto isso ele ficará em reserva.