Checklist

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Checklist

Através deste check-list é possível fazer um teste cabal de todos os recursos da Frente de Caixa que utilizam o ECF.

 

1.Comandos de venda

 

1.01 (  ) Venda de item (deve abrir o cupom e vender um item)

1.02 (  ) Venda de item de balança (conferir valor tela / ECF)

1.03 (  ) Alíquotas dos itens (7, 12, 17, 25, isento, substituição tributária)

1.04 (  ) Unidade de item (ver se tela e no papel aparecem conforme o cadastro: cx, un e kg)

1.05 (  ) Meios de pagamento

(  ) Dinheiro

(  ) Cheque

(  ) Pré-datado

(  ) Ticket

(  ) Contra-vale

1.06 (  ) Finalizar em dinheiro no valor superior ao total do cupom para verificar se imprime troco corretamente

1.07 (  ) Cancelamento de cupom

1.08 (  ) Mensagem de propaganda no rodapé do cupom (ver se tem MD5 - o mesmo do cupom de identificação do PAF)

1.09 (  ) Cancelamento item

1.10 (  ) Cancelamento de item de balança

 

2.Comandos de venda - rotinas diversas

 

2.01 (  ) Desconto de Item

2.02 (  ) Editar valor do item

(  ) Editar para menos (deve ser aplicado um desconto no ECF e na tela)

(  ) Editar para mais (deve ser aplicado um acréscimo no ECF e na tela)

2.03 (  ) Desconto sub-total

2.04 (  ) Acréscimo sub-total

2.05 (  ) Relatório X na tela de venda

2.06 (  ) Identificação do cliente no cabeçalho do cupom

2.07 (  ) Cadastrar no Gestor uma cesta e realizar venda na Frente de Caixa

2.08 (  ) Realizar venda de mais de uma cesta. Verificar as quantidades dos produtos

2.09 (  ) Fazer vendas rápidas com uso de scanner serial para testar performance de venda

2.10 (  ) Vender produtos no modo "Preço diferenciado ou atacado"  (método antigo)

2.11 (  ) Vender campanha com brinde (método antigo)

2.12 (  ) Vender pack de produtos com desconto

2.13 (  ) Testar todos os tipos de Campanhas Promocionais (somente Frente versão +17.1.1)

 

3.Gaveta e status

 

3.01 (  ) Abrir gaveta tela de venda - deve ficar com mensagem "gaveta aberta"

3.02 (  ) Tentar entrar na venda com gaveta aberta - deve avisar "gaveta aberta"

3.03 (  ) Tentar entrar na venda com redução Z pendente. Deve avisar "emitir redução Z"

3.04 (  ) Ver se abre a gaveta no final da venda - deve ficar com mensagem "gaveta aberta" até que feche a mesma

 

4.Cupons vinculados

 

4.01 (  ) Cupom de crediário - deve emitir 1 cupom gerencial após o fiscal

4.02 (  ) Cupom de convênio - deve emitir 1 cupom gerencial após o fiscal

4.03 (  ) Emissão de troco em contra-vale - deve emitir 2 cupons (não-fiscal e gerencial)

4.04 (  ) Entrega - deve emitir 1 cupom gerencial

4.05 (  ) Entrega com edição de valor - deve emitir 1 cupom não fiscal e 1 cupom gerencial

4.06 (  ) Recebimento de crediário - em 1 via - deve emitir 2 cupons (não-fiscal e gerencial)

4.07 (  ) Recebimento de crediário - parcelado em 3 vezes - deve emitir 2 cupons (não-fiscal e gerencial)

4.08 (  ) Recebimento de crediário - com troco em contra-vale:
emite 1-não-fiscal do recebimento, 1-gerencial do recebimento, 1-não-fiscal do contra-vale, e 1-gerencial do contra-vale

4.09 (  ) Recebimento de crediário - em 2 vias. Emite 1-não-fiscal do recebimento, 2-gerenciais do recebimento (2 cópias).
Parâmetro para 2 vias:

Config/CrediarioConvenio.mkt

[Config]

DuasViasRecebimentoCrediario=1

 

4.10 (  ) Recebimento de crediário - em receber em cartão de crédito

4.11 (  ) Extrato do cliente - deve emitir 1 cupom gerencial

4.12 (  ) Venda metade em crediário e metade em cartão de crédito. Deve imprimir 1 CCD e um gerencial (crediário)

4.13 (  ) Venda parte em crediário e restante em dinheiro que dê troco. Fazer troco em contra-vale. Deve imprimir cupom gerencial de crediário, 1 cupom não fiscal de contra-vale e mais um cupom gerencial de contra-vale (que fica com cliente)

 

5.Comandos gerenciais

 

5.01 (  ) Abertura de dia - emissão de leitura X e um cupom não fiscal

5.02 (  ) Suprimento de caixa - emissão de cupom não fiscal

5.03 (  ) Sangria de valores - emissão de cupom não fiscal com valor total, seguido de relatório gerencial com detalhes

5.04 (  ) Sangria de cheques - emissão de cupom não fiscal com valor total, seguido de relatório gerencial com detalhes

O relatório gerencial da sangria de valores e sangria de cheques pode sair em 1 ou 2 vias, conforme o parâmetro:
Config/SangriaAutomatica.mkt
[Config]
DuasVias=1

5.05 (  ) Leitura X - deve imprimir normalmente

5.06 (  ) Relatório de troco em contra-vales - deve emitir 1 cupom gerencial

5.07 (  ) Saída de operador - deve emitir 1 cupom gerencial

5.08 (  ) Entrada de operador - deve emitir 1 cupom não-fiscal

5.09 (  ) Movimento de operador - deve emitir 1 cupom gerencial

5.10 (  ) Redução Z - impressão e geração de arquivos para PAF (<%PASTA_FRENTE%>PAF) - cuidado.

 

6.Comandos de cheque (somente para 2 estações)

 

6.1 (  ) Impressão de cheque

6.2 (  ) Impressão de cheque pré-datado

6.3 (  ) Autenticação de cheque (geralmente no verso ou no rodapé logo após a impressão do cheque)

6.4 (  ) Leitura de CMC7

6.5 (  ) Testar Market Supervisor - alterar layout do banco e fazer novo cheque

 

7.Bobina de Papel

 

7.1 (  ) Tentar entrar na venda com fim de papel. deve avisar "fim do papel"

7.2 (  ) Testar fim do papel antes de iniciar nova venda (remova bobina após entrar na tela de venda) - deve emitir mensagem de erro

7.3 (  ) Testar fim do papel durante a venda de itens - deve emitir mensagem de erro

7.4 (  ) Testar fim do papel ao tentar finalizar venda (subtotal), deve pedir para repetir.
Ao colocar novamente papel deve finalizar e não pedir contra-chave na próxima venda.

7.5 (  ) Testar fim do papel ao cancelar cupom fiscal na tela de venda - deve dar erro

 

8.Outros testes

 

8.01 (  ) Criar orçamento no Gestor e emitir o orçamento (Emitir o Gerencial)

8.02 (  ) Emitir o cupom fiscal do orçamento criado no item acima

8.03 (  ) Fechamento 111 deve liberar ECF para nova venda (cancelando)

8.04 (  ) Fechamento 999 deve liberar ECF para nova venda (finalizando em dinheiro)

8.05 (  ) Resetar o caixa no meio da venda - deve recuperar automaticamente na venda

8.06 (  ) Auditoria - testar impressão de cupom de auditoria

8.07 (  ) Verificar se o ECF aparece no sistema Market Supervisor ao configurar ICMS

8.08 (  ) Verificar se o ECF aparece no sistema Market Supervisor ao configurar cheques

8.09 (  ) Mude a data e hora do Windows, entre na Frente e na tela de venda
a data e hora devem ser ajustadas conforme o relógio do ECF

8.09 (  ) Emitir leitura X e comparar os valores do arquivo mapa caixa (fica em c:\envia) - 3-Relatórios/3-Gerenciais/1-Gerar arquivo mapa de caixa.

8.10 (  ) Ajuda -> Espelho da Leitura X - deve exibir na tela a leitura da mesma forma que é impressa (apenas impressoras térmicas)

8.11 (  ) Emitir redução Z e aguardar computador desligar (deve emitir o arquivo de Mapa Caixa)

 

9.TEF

 

9.01 (  ) Venda com cartão de crédito - deve emitir 1 cupom CCD após cupom fiscal - cartão teste: 5256.9501.5331.5011

9.02 (  ) Venda com cartão - testar fim de papel durante a impressão do cupom CCD.
Deve dar mensagem de erro. Coloque papel. Peça para repetir.
Deve fechar o cupom CCD e fazer novo gerencial.

9.03 (  ) Venda com cartão - desligar ECF durante a impressão do TEF, espere dar mensagem de erro.
Religue, peça para repetir - deve emitir 1 cupom CCD, fechar este cupom, emitir outro cupom, porém relatório gerencial

9.04 (  ) Venda com cartão - desligar ECF durante a impressão do TEF, espere dar mensagem de erro.
Religue, peça para cancelar - deve pedir para reter o cupom.
Em alguns casos o ECF fecha este cupom automaticamente. A tela deve ficar pronta para próxima venda.

9.05 (  ) Reimpressão de cupom - deve emitir 1 cupom gerencial

9.06 (  ) Cancelamento de cartão de crédito - Deve emitir 1 cupom gerencial

9.07 (  ) Cancelamento de cartão, desligar no meio, pedir para repetir - Deve emitir 2 cupons gerenciais

9.08 (  ) Cancelamento de cartão, desligar no meio, pedir para cancelar - deve retornar a tela e dizer para reter o cupom.

9.09 (  ) Finalizar venda com múltiplos cartões - deve emitir 1 cupom CCD bem longo

9.10 (  ) Recarga de celular - deve emitir 1 cupom gerencial

9.11 (  ) Correspondente bancário - deve emitir 1 cupom gerencial
00190.41029. 58379.923574 00007.086119 8 43990000025700

9.12 (  ) Testar venda com cartão de crédito ativando o picote - deve emitir:
1 cupom CCD após cupom fiscal e cortar entre as vias  - se já testou com picote, teste usando picote desativado

 

10. Menus Fiscal

 

10.01 (  ) LX - deve imprimir uma Leitura X

10.02 (  ) LMFC - Leitura da Memória Fiscal Completa

(  ) Por data no ECF

(  ) Por COO no ECF

(  ) Por data para arquivo

(  ) Por COO para arquivo
 

10.03 (  ) LMFS - Leitura da Memória Fiscal Simplificada

(  ) Por data no ECF

(  ) Por COO no ECF

(  ) Por data para arquivo

(  ) Por COO para arquivo
 

10.04 (  ) Espelho MFD

(  ) Por data

(  ) Por COO arquivo
 

10.05 (  ) Arq. MFD - Gera o arquivo eletrônico da MFD AC17/04.

(  ) Por data

(  ) Por COO arquivo
 

10.06 (  ) Tab. Prod. - Arquivo Eletrônico da Tabela de Produtos

10.07 (  ) Estoque - Arquivo Eletrônico de Estoque

10.08 (  ) Movimento por ECF

10.09 (  ) Meios de Pagto. - Relatório Gerencial de Meios de Pagamento

10.10 (  ) DAV Emitidos - Arquivo de DAV emitidos.

(  ) Para ECF

(  ) Para arquivo

 

10.11 (  ) Idenficação do PAF-ECF - deve imprimir um relatório gerencial com a Identificação do PAF-ECF

 

11.Programação (não testar)

 

11.1 (  ) Tela de status - finalizadoras (GetMeiosPagto)

11.2 (  ) Sequência de arredondamento de itens

11.3 (  ) Tela de comandos - adicionar comandos de programação de gerenciais/não fiscais