Definição

 

Sempre que o estabelecimento possui vários operadores que trabalham no mesmo dia no mesmo caixa, é necessário fazer uma saída de operador ANTES de emitir a entrada de operador para poder fazer a conferência de valores na gaveta.

 

Data da saída

 

Sempre que for emitir uma saída de operador a frente de caixa irá perguntar a data da saída:

 

 

O motivo é simples. Se a saída for emitida após a meia noite, talvez seja necessário indicar o dia anterior. Por padrão sempre virá a data atual, basta pressionar [Entra] para continuar

 

Tela da saída de operador

 

Conforme a tela todos os valores são detalhados indicando a origem e o valor em si.

A coluna tipo indica a origem (Caixa = venda direta, Recebimento = quando é feito um recebimento de crediário)

A coluna qtd mostra a quantidade de cupons.

Finalizadora indica a forma de pagamento realizada: Dinheiro, cheque, etc.

 

 

Tipos

 

A coluna Tipo identifica a origem do valor:

 

Gerencial

Valores de abertura de dia, entrada de operador e suprimento de caixa

Caixa

Valores de finalizadoras líquidas no caixa, inclui também as finalizações forçadas

Vales

Valor dos vales emitidos como troco (em contra-vale)

Sangria

Valores sangrados (retirados do caixa)

Sangria chq

Valores sangrados em cheque (retirados do caixa)

Crediário

Valores recebidos de crediários (estes são separados em dinheiro, cheques e ticket)

Cartão

Valores recebidos cartão do cliente (cartão cliente especial, cliente amigo, etc)

Recarga Cel

Valores recebidos de recarga de celular (dinheiro, cheque e cartão)

Entrega

Valores recebidos de entregas quando campo valor habilitado e preenchido pelo operador

Cancelamentos

Valores e quantidade de cupons fiscais cancelados - não influencia no total geral. Apenas informativo

 

Impressão

 

Após conferir os valores, pressione [Entra] para emitir o ticket no ECF da saída de operador:

 

                                        

---------- SAIDA DE OPERADOR -----------

SAIDA DE OPERADOR DE: 03/06/2011        

-------------GERENCIAL (+)--------------

ABERTURA DE DIA          [  1]      1,00

SUPRIMENTO               [  2]      2,00

SOMA                                3,00

-----------FINALIZADORAS (+)------------

CARTAO                   [  2]      1,02

DINHEIRO                 [  2]      0,04

MM ROSSO SUPERMERCAD     [  1]      0,02

TICKET                   [  1]      1,00

SOMA                                2,08

------EMISSAO DE CONTRA-VALES (-)-------

EMISSAO CONTRA-VALE      [  2]      1,96

EMISSAO CONTRA-VALE      [  1]      0,20

--------------SANGRIAS (-)--------------

CARTAO                    ...       1,00

SOMA DE SANGRIAS                    1,00

-----RECEBIMENTOS DE CREDIARIO (+)------

CHEQUES                  [  1]     30,00

DINHEIRO                 [  4]     50,33

TICKET                   [  1]     10,00

TROCO                     ...     -11,91

SOMA                               78,42

-------------COBRANCAS (+)--------------

RECEB.DIVERSOS           [  2]      1,99

SOMA                                1,99

--------------ENTREGAS (+)--------------

DINHEIRO                 [  2]    250,00

SOMA                              250,00

----CANCELAMENTOS (nao contabiliza)-----

CUPONS CANCELADOS        [  3]      0,06

----------------------------------------

GERAL                             332,33

----------------------------------------

                                        

                                        

________________________________________

        1 - ADAIZE CANDIDO FORTU        

                TURNO 1                 

                                        

                                        

________________________________________

               SUPERVISOR               

                                        

SE HOUVER DIFERENCA DESTE RELATORIO     

E A GAVETA - FAVOR INFORMAR ISSO        

AO TESOUREIRO RESPONSAVEL               

                                        

----------------------------------------

                                        

 

Após impressão, o nome do operador não aparecerá na tela, e o menu de vendas ficará desabilitado até que se faça uma entrada de outro operador.

 

Turnos

 

O mesmo operador pode trabalhar várias vezes no mesmo caixa e no mesmo dia. Os valores não se misturarão. Cada vez que um operador faz uma entrada a frente de caixa incrementa o turno do mesmo (veja na parte superior da tela de saída de operador e na impressão do nome do operador).

 

Detalhes de recebimentos de crediário

 

Se o parâmetro SaidaOperadorDetalhada estiver ativo, sob o tópico "RECEBIMENTOS DE CREDIÁRIOS" serão impressos detalhes de todos os cupons de recebimento de crediário.

Exemplo:

 

        ------- detalhes -------        

COO     CLIENTE  FINALIZADOR       VALOR

------  -------  -----------  ----------

   370        1  Dinheiro           3,00

    ..      ...  Troco              0,02

   374        1  Cheque            10,00

   381        1  Dinheiro           0,92

   383        1  Dinheiro          10,00

    ..      ...  Troco              7,12

    ..      ...  Ticket             0,10

 

Por padrão está desativado.

 

Observações

 

Junto com as finalizadoras são exibidos:

Cartões de terceiro

Cupons de 1 centavo

Valores líquidos da finalizadoras (estes não são somados)

 

Para imprimir um relatório com a soma de todos os turnos de um operador, use o relatório de movimento de operador

Existe um parâmetro no Supervisor que permite a ocultação dos valores por questão de segurança, neste caso a tela é apresentada assim:

 

 

Ao emitir a saída de operador, uma cópia do que é impresso é gravado em arquivo-texto e salvo em c:\Frente_Logs\Outros\

 

No sistema Gestor

 

Ao emitir a saída de operador, os valores são automaticamente gravados na tesouraria do sistema Gestor através do menu

Tesouraria -> Fechamento de saída de operador -> Conferência da saída de operador (loja) -> Fechamento de caixa

Assim pode ser feita a conferência diária de todas as saídas de operador.

Lembrando que os valores lançados para tesouraria podem ser valores brutos ou valores líquidos. Depende de parâmetro no Gestor > Frente de Caixa > Geral.

 

Observação

 

Você pode configurar o sistema para separar os valores de débito e crédito de vendas finalizadas em cartão.

 

Veja também

 

Entrada de operador 

Movimento de operador