Site do fabricante

 

http://www.daruma.com.br

 

Modelos compatíveis

 

Modelo

Firmware

Modelo

 

 

FS 800i

 

01.00.00

Blindada

 

Colocar no DarumaFramework.xml

<SCU>

<Habilitar>1</Habilitar>

</SCU>

 

 

FS345

 

1.22

Matricial

 

 

FS-600

 

01.05.00

Térmica

 

 

FS-700 M

 

01.01.00

Térmica

 

 

 

MACH 1

 

01.00.00

Térmica

 

Frente de caixa versão 8.02+

 

A partir da versão 8.02 da frente de caixa, é possível selecionar a versão da DLL a ser utilizada, ou seja, utilizar a DarumaFramework.dll (nova) ou Daruma32.dll (antiga que não é mais suportada pela Daruma). Esta configuração pode ser necessária em alguns casos onde há problemas de comunicação utlizando a DarumaFramework.

Isto deve ser configurado no arquivo Hardware.mkt na chave [ECF]:

 

Exemplo para utilizar Daruma32.dll (antiga):

[ECF]

Nome=DARUMA

 

Exemplo para utilizar DarumaFramework.dll (nova):

[ECF]

Nome=DARUMAFRAMEWORK

 

Meios de Pagamento

 

Descrição

Vinculado

01

DINHEIRO

 

02

CHEQUE

v

03

PRE-DATADO

v

04

CARTAO

v

05

TICKET

v

06

CONVENIO

v

07

CONTRA-VALE

v

08

CREDIARIO

v

09

POS

v

 

Alíquotas

 

Tipo

Alíquota ICMS

Tributado

7,00

Tributado

9,91

Tributado

12,00

Tributado

17,00

Tributado

25,00

Isento (I)

0

Substituição Tributária (F)

0

Não Tributado (N)

0

 

Totalizadores não fiscais

 

Descrição

Obs.

1

Sangria

Padrão de fábrica

2

Fundo de Troco

Padrão de fábrica

3

Contra-Vale

 

4

Recebimento

 

5

Diversos

 

 

Relatório Gerencial

 

Descrição

Obs.

01

Configuração

Padrão de fábrica

02

Gerencial

 

03

Diversos

 

04

Cartao

 

05

Outros

 

06

Convenio

 

07

Contra-Vale

 

08

Crediario

 

 

Observações

 

Certifique-se que a mesma está programada para trabalhar no modo de truncamento de valores (padrão).

Veja também: Relatórios Gerenciais nos ECFs Matriciais

 

ICMS.mkt

 

Para configurar o arquivo ICMS.mkt, em algumas ECFs (matriciais) deve-se usar esta configuração:

7=TA

12=TB

25=TC

17=TD

Isento=II

Subst=FF

Centavo=I

 

Para ECFs Térmicas usar esta configuração:

7=07,00

12=12,00

17=17,00

25=25,00

Isento=II

Subst=FF

Centavo=II

 

Modelo FS345

 

c:\Frente\Config\ICMS.mkt

[DARUMA]

7=TA

12=TB

25=TC

17=TD

Isento=II

Subst=FF

Centavo=I

 

c:\Frente\Config\LeituraX.mkt

[MeiosPagamento]

Dinheiro=01

Cheque=02

Predatado=03

Cartao=04

Ticket=05

Convenio=06

Contravale=07

Crediario=08

Autorizacao=09

 

[Gerencial]

CampanhaPromocional=01

Cobranca=01

ContraVale=01

Convenio=01

Crediario=01

EntregaRancho=01

RecebimentoCrediario=01

SaidaOperador=01

TEF=01

 

[TotalizadoresNaoFiscais]

Cobranca=01

ContraVale=01

RecebimentoCrediario=01

Sangria=01

Suprimento=01

 

 

 

 

 

Modelo FS-600 / 700

 

c:\Frente\Config\ICMS.mkt

[DARUMA]

7=07,00

12=12,00

17=17,00

25=25,00

Isento=II

Subst=FF

Centavo=II

c:\Frente\Config\LeituraX.mkt

[Gerencial]

CampanhaPromocional=01

Cobranca=01

ContraVale=01

Convenio=01

Crediario=01

EntregaRancho=01

RecebimentoCrediario=01

SaidaOperador=01

TEF=01

Sangria=01

 

[TotalizadoresNaoFiscais]

Cobranca=07

ContraVale=09

RecebimentoCrediario=03

Sangria=01

Suprimento=02

Entrega=10

 

[MeiosPagamento]

Dinheiro=01

Cheque=02

Predatado=03

Cartao=04

Ticket=05

Convenio=06

Contravale=07

Crediario=08

Autorizacao=09

 

 

 

 

CNPJ: 05.834.070/0001-69       IE:   254.627.641

22/03/2010 15:41:40V                  COO:169919

LEITURA X

------------------ CONTADORES ------------------

Geral de OperaÒo NÒo-Fiscal:             007843

Contador de Reincio de OperaÒo:            004

Contador de Redues Z:                     0908

Contador de Cupom Fiscal:                 160992

Contador de Fita-Detalhe:                 000000

Comprovante de CrÚdito ou DÚbito:           0004

Geral de Relatrio Gerencial:             006062

Geral Oper. NÒo-Fiscal Canc.:               0000

Cupom Fiscal Cancelado:                     0000

------------ TOTALIZADORES FISCAIS -------------

TOTALIZADOR GERAL:                    4108071,71

VENDA BRUTA DI-RIA:                       554,23

CANCELAMENTO ICMS:                          0,00

DESCONTO ICMS:                              0,41

Total de ISSQN:                             0,00

CANCELAMENTO ISSQN:                         0,00

DESCONTO ISSQN:                             0,00

 

VENDA L-QUIDA:                            553,82

ACR+SCIMO ICMS:                             0,00

ACR+SCIMO ISSQN:                            0,00

--------------------- ICMS ---------------------

Totalizador  Base Clculo( R$)      Imposto( R$)

T07,00%               82,02                 5,74

T12,00%               65,93                 7,91

T25,00%               33,99                 8,49

T17,00%              154,65                26,29

Total ICMS:          336,59                48,43

---------------- NÒo Tributados ----------------

Totalizador                 Valor Acumulado( R$)

F1 =                                       39,13

F2 =                                        0,00

I1 =                                      178,10

I2 =                                        0,00

N1 =                                        0,00

N2 =                                        0,00

-------------------- ISSQN ---------------------

Totalizador  Base Clculo( R$)      Imposto( R$)

Total ISSQN:           0,00                 0,00

---------------- NÒo Tributados ----------------

Totalizador                 Valor Acumulado( R$)

FS1 =                                       0,00

FS2 =                                       0,00

IS1 =                                       0,00

IS2 =                                       0,00

NS1 =                                       0,00

NS2 =                                       0,00

---------- TOTALIZADORES N+O FISCAIS -----------

No OperaÒo        CON      Valor Acumulado( R$)

01 Sangria         0000                     0,00

02 Suprimento      0001                   200,00

03 Recebimentos    0000                     0,00

04 Contra-Vale     0000                     0,00

05 Reforo          0000                     0,00

06 Diversos        0000                     0,00

07 Cobranca        0000                     0,00

08 Recebimento     0000                     0,00

09 ContraVale      0000                     0,00

10 Entrega         0000                     0,00

Total Oper NÒo-Fiscais        R$          200,00

 

ACRE N+O-FISC                               0,00

DESC N+O-FISC                               0,00

CANC N+O-FISC                               0,00

------------- RELATËRIO GERENCIAL --------------

No Relatrio                                 CER

01 Gerencial X                              0004

02 Gerencial                                0000

-------------- MEIOS DE PAGAMENTO --------------

No. Meio Pagamento          Valor Acumulado( R$)

01  Dinheiro                              797,94

02v Cheque                                  0,00

03v PrÚ-Datado                              0,00

04v CartÒo                                 60,62

05v Ticket                                  0,00

06v ConvÛnio                                0,00

07v Contra-Vale                             0,00

08v Credirio                               22,74

09v AutorizaÒo                              0,00

TROCO                                     327,48

Comprovante NÒo Emitido:                    0003

Tempo Emitindo Doc.Fiscal:              00:23:02

Tempo Operacional:                      27:46:39

Qtd. Redues Restantes:                    1121

Nmero sÚrie MFD:           60130642006110013734

DARUMA AUTOMAÃ+O     FS600

ECF-IF    VERS+O:01.05.00     ECF:002    Lj:0001

OPR:ANA CLAUDIA BURGHARD

AAAAAAAAAEBAIAHBHB          22/03/2010 15:41:44V

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