Ajuda do Market Gestor

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Conteúdo | Índice

• Bem-vindo
  • Introdução ao Market Gestor
  • Login do sistema
• Cadastros
  • Base
    • Clientes
      • Manutenção
      • Limites
      • Parâmetro crédito
      • Dependentes
      • Grupos
        • Grupo de Clientes
        • Atribuir Clientes ao Grupo
      • SAC
        • Anotação
        • Visualizar anotações
      • Pontuação
        • Cadastro Manual de Pontuação
        • Resgate Manual de Pontuação
      • Bloqueio
        • Manutenção
        • Consulta clientes por bloqueio
      • Consulta
        • Débitos
        • Bloqueios
        • Por tipo
        • Consulta Gerais
          • Tipo Documento
          • País Nascimento
          • Tipo Residência
          • Nacionalidade
          • Estado Civil
          • Grau de Instrução
          • Natureza da Ocupação
          • Ocupação
          • Consulta de funcionários
          • Endereços de cartões
      • Listagem
        • Ficha Cadastral
        • Anotação
        • Cliente por parâmetro
        • Clientes por cidade
          • Relatório de clientes por cidade
        • Funcionários
        • Aniversariantes
    • Fornecedores
      • Manutenção
      • Consulta Geral
    • Representantes
    • Transportadores
    • Supervisores
    • Vendedores
      • Manutenção
      • Vincular Usuario
      • Transferir Clientes por Vendedor
      • Transferir Vendedores por Supervisor
    • Compradores
    • Operadores
    • Agências Bancárias
    • Consulta geral base
    • Anexar documentos
  • Endereço
    • Logradouros
    • Localidades
    • Bairros
    • Municípios
    • Regiões
      • Consulta de regiões
    • Tipos de logradouros
    • Unidades Federativas
  • Financeiro
    • Vencimento crediário/cartão
    • Tipos de históricos de baixa
    • Bancos
    • Planos de pagamentos
    • Carteiras
      • Carteiras especiais do Contas a Receber
    • Tipos de títulos
      • Tipos de títulos
      • Atribuir restrições
    • Portador
      • Portador
      • Grupo de portador
      • Atribuir portadores ao grupo
      • Consulta de portadores no grupo
    • Taxas
    • Moedas
    • DRE
      • Grupos
      • Subgrupos
      • Vínculo ao fornecedor
      • Consulta
        • Classificação Grupo/Despesa
      • Listagem
    • Previsão / Fornecedor
      • Previsão
      • Previsão por fornecedor
    • Cartões de Terceiros
  • Fiscal
    • CFOP
    • Alterações em diversos CFOP
    • NCM
    • Alíquotas interestaduais
    • Modelo/série
      • Contingência de documento eletrônico
  • Contabilidade
    • Conta referencial
    • Conta por tipo de mercadoria/loja
  • Lojas
    • Cadastro Loja
    • Participação DRE
  • Empresa empregadora
  • Tipo de anotação
  • Setor de anotações
  • Modelo/Layout
    • Boletos
      • Laser
        • Alteração de layout de Boleto Laser
          • Modelos de boleto
      • Matricial
    • Layout cheque
  • Motivos de Devolução
  • Impressoras térmicas
  • Frente de Caixa
    • Cadastro de configuração de cartão
• Estoque
  • Produto
    • Manutenção
      • Principal
      • Informações por loja
      • Dados fiscais
      • Divisão
      • Dimensões
      • Vínculos
      • Kit/Cestas
      • Carnes
      • Produção
      • Nutricional
      • Balança
      • Composição
    • Consulta Gerencial
      • Consultas complementares
      • Confecção de Pedidos
      • Alterar Descrição do Produto
      • Consulta Movimentação de Produtos
    • Consulta Derivado
      • Saldo dos derivados
    • Classificação fiscal dos produtos
      • Manutenção
        • Consultar os dados fiscais atuais dos produtos
        • Consultar o histórico de vigências tributárias dos produtos
        • Exportar os dados fiscais do cadastro atual dos produtos
        • Importar os dados fiscais dos produtos de um arquivo .csv 
        • Atualização tributária (ESS Auditor)
      • Listagem de alterações de ICMS
    • Foto do produto
      • Manutenção de foto de produto
    • Preços
      • Manutenção
      • Últimas entradas
      • Gerar preços
      • Consultar gerações de preços
      • Consultar alterações de preço
      • Cartaz de Preço
    • Panfletos
      • Manutenção
      • Listagem
        • Panfletos - Produtos por loja
        • Panfletos - Gerencial
    • Campanhas promocionais
      • Manutenção
      • Consulta de Brinde
    • Alterar Custo Manualmente
    • Promoção por Loja/Estrutura Mercadológica
    • Produto / Fornecedor / Divisão
    • Consulta Produto Sem Mínimo
    • Consulta Divergência de Preços
    • Saldo Mínimo
      • Saldo Mínimo dos Produtos
      • Edição Mínimo Especial
      • Consulta de Mínimo X Saldo
    • Tabela nutricional
    • Produto/Tabela nutricional
    • Kit/Cesta promocional
      • Consulta
      • Separação e montagem
      • Desmontagem
    • Diversas Rotinas
      • Troca Nomes e/ou Letras
      • Manutenção de Dados do Produto
      • Classificação Setor Depósito
      • Margem de Venda Loja/Estrutura Mercadológica
      • Consulta Produtos por Separador
      • Consulta Fornecedor CNPJ inválido com produtos
      • Etiqueta Entreposto de Fatiamento
      • Composição do produto
      • Consulta de Históricos
        • Excluídos, isolados e promovíveis
        • Ativos e Mínimos
        • Divisão do Produto
    • Listagem
      • Promovíveis e diferenças de preços
      • Relatório de preços - Venda/Promoção
      • Alteração de preço
      • Dimensões do Produto
      • Prévia de Compra Fornecedor
      • Saldo negativos e suspeitos
      • Comparação entre preço venda/preço custo
      • Setores Depósito Central
      • Tributações alteradas no período
  • Estrutura Mercadológica
    • Manutenção
      • Estrutura Mercadológica
      • Classificar Produtos na Estrutura Mercadológica
    • Consulta Saldo, Custo e Venda
    • Consulta saldo enviado no Bloco X
    • Custo Operacional
    • Listagem
      • Estrutura Mercadológica
      • Analítica da Seção
      • Soma custo e venda de estoque
  • Grupo Semelhante
    • Manutenção
    • Consulta
  • Produto / Fornecedor
    • Cadastro Divisão
    • Consulta Divisão
    • Faturamento produto fornecedor
    • Crédito ICMS por fornecedor
    • Transfere Produto / Fornecedor
    • Transfere Produto / Prévia
    • Listagem
      • Fornecedores por Comprador
  • Cotação
    • Manutenção
      • Cotação
        • Cadastro de Cotação
      • Consulta fornecedores do produto
    • Consulta de Cotações por Produto
      • Enviar E-mail
        • Confirma Email do Fornecedor
    • Finalizar Cotação
    • Fornecedor
      • Manutenção
      • Restrito
      • WEB
        • Site de cotação WEB
    • Relatório
      • Melhor cotação
      • Relatório de Itens Cotados
  • Pedidos
    • Manutenção
      • Crossdocking
      • Pendências do fornecedor
      • Consulta limite comprador
      • Rateio informações do pedido
      • Bonificação para redução de custo
      • Rateio CrossDocking
    • Divergência na entrada das mercadorias
    • Consulta das divergências liberadas pelos compradores
    • Consulta entrega dos pedidos
    • Cadastro limite mensal comprador
      • Consulta limite mensal/comprador
    • Listagem
      • Pedidos
      • Pedidos por comprador/fornecedor
      • Pedidos por produto/loja
      • Limite mensal comprador
  • Entradas
    • Eletrônica
      • Pré-Visualização da NF-e processada
      • Cadastro entrada NF-e
    • Manual
      • Consulta Entradas
      • Cadastro Produto Divisão
      • Faturamento
        • Listagem
        • Margem Venda Agregada
        • Preço de Venda Varejo
    • NF Complementar
    • Conhecimento de transporte
    • Outros lançamentos (despesas, serviços)
    • Consulta entradas pendentes (Sefaz)
    • Manifesto do destinatário
    • Confirmar Entrada
    • Artesanato típico regional (nota fiscal própria)
    • Auxílio para o cadastro do produto
    • Resumo ICMS
    • Listagem
      • Consultar verbas pendentes das entradas
      • GNRE
      • Bonificadas
      • Exportação de arquivos de notas fiscais
  • Vendas / Saídas
    • Curva ABC com giro do estoque
      • Gráficos do giro do estoque
      • Detalhes da venda
      • Previsão de venda
      • Imprimir
      • Curva ABC de Fornecedores
      • Curva ABC das Seções/Grupos
    • Controle metas para departamentos
      • Manutenção
      • Consulta de metas
    • Consulta venda promocional
      • Detalhes da venda promocional de um produto
    • Listagem
      • Resumo por Loja/Periodo
      • Vendas
      • Vendas por departamento
      • Curva ABC
      • Com Saldo Sem Venda
      • Resumo ICMS loja e período
      • Personalizadas
        • Manutenção
        • Gerar Relatório Venda
          • Consulta Grupo de Listagem
        • Visualizar e/ou Imprimir
  • Frente de Caixa
    • Devolução/indenização (Cupom Fiscal)
    • Consulta de devolução/indenização
    • Devolução total do Cupom Fiscal
    • Comparar arquivo de venda com COTEPE
    • NF devolução/indenização do dia
    • NF de crediário
    • Consulta
      • Cupom
      • Consulta GT e alíquotas p/ reinicialização do ECF
      • Motivos de Devolução
    • Listagem
      • Por Produto
      • Mapa Caixa
      • Resumo de Logs ECF
      • Enquetes
      • Entrega de Rancho
      • Mensagens
      • Venda de produtos por alíquota
  • Conhecimento de transporte
    • Manutenção
    • Emissão/impressão
    • Cancelamento
  • Nota Fiscal
    • Consulta
    • Informações complementares
    • NF-e
      • Consulta/processamento de NF-e EPEC
      • Exportação de arquivos XML
    • Carta de correção
      • Manutenção
    • Listagem
      • Resumo NF por loja/período
  • Arquivos fiscais
    • Market SPED
    • Validadores
  • Tipo Movimento
    • Manutenção
    • Listagem
      • Agendas
    • Consulta Tipo Movimento
  • Transferências de Mercadorias
    • Manutenção
    • Requisição de Mercadorias
      • Manutenção
      • Requisição de Reabastecimento
    • Consulta de Itens em Tranferência
    • Consulta de Transferências não Confirmadas
  • Movimentações Internas
    • Manutenção
      • Cadastro de movimentações
        • Selecione a nota de entrada
    • Devolução ao fornecedor
      • Saldo de troca
      • Entrada de mercadoria
    • Consignação
      • Emissão venda simbólica
    • Agrupamento por Movimento e Fornecedor
    • Lançamento das perdas de venda
    • Listagem
      • Saídas digitadas manualmente
      • Nota Fiscal Diversas Saídas
  • Produção
    • Produção/receita
      • Manutenção
      • Consulta / produção receitas próprias
      • Agendamento de produção
        • Consulta da agenda de Produção
    • Transferência de produto padrão
    • Conversão para produto padrão
    • Consulta
      • Gerencial
      • Consulta transferências de saldo
      • Consulta/Troca produtos das receitas
    • Listagem
      • Receitas
  • Inventário/Auditoria
    • Inventário
      • Manutenção
    • Arquivos coletor
      • Importação de arquivos do coletor
  • Açougue
    • Carcaça
      • Consulta carcaças
      • Consulta rendimentos da carcaça
      • Consulta vigência dos cortes de uma carcaça primária
    • Desossas
      • Manutenção
      • Consulta desossas
    • Cortes
      • Transferir saldo entre cortes
      • Consultar transferência de saldo entre cortes
    • Resumo rentabilidade das carcaças
    • Relatório rentabilidade das carnes
  • Exportação de arquivos
    • Mercafácil
  • Diversas rotinas
    • Vasilhames
      • Emitir ticket
      • Consultar tickets
    • Exportar arquivos QlikView
  • Encerrar movimentações do mês
• Orçamento
  • Normal
    • Novo Orçamento Normal
    • Consulta de Orçamento Normal
  • Orçamento de Pauta
    • Pauta de Preço
      • Manutenção
      • Clonar pauta
    • Carga
      • Fechamento de Carga
      • Listagem
        • Separação da Carga
  • Pré-Venda
    • Pré-Venda com Cartão
  • Orçamento do Palm
  • Manutenção Produtos Bonificados
  • Consultas
  • Cadastros
  • Efetivar Pago a Retirar
    • Manutenção
    • Consulta
  • Movimentação financeira vendedor
    • Parcelamento de adiantamento e/ou Vale
    • Pendências
    • Fechamento de Comissões
    • Pagamento de Comissões
    • Demissão Vendedor
  • Obras
    • Manutenção
    • Consulta de Obras por Cliente
  • Produtos Relacionados
    • Manutenção
    • Listagem
  • Listagem
    • Venda Gerencial
    • Entregas
    • Vendas por Cliente
    • Pago a Retirar no período
    • Orçamento no período
    • Vendas no período
    • Títulos Abertos por Vendedor
    • Vendas vendedor/cliente/período
    • Vendas Mensais no Período
    • Vendas Crediário no Período
    • Conferência de Orçamentos
    • Comissão no período
    • Comissão Pendente no Período
    • Acerto comissão / venda período
• Central de Compras
  • Acesso Exclusivo Gerencia da Central
    • Consulta de produtos
    • Estatisticas clientes (afiliados)
  • Atendimentos com o saldo da central
    • Utilizando Saldo Central
  • Carregamento Central
    • Carregar Pedidos Pendentes
    • Consultar Cargas
• Tesouraria
  • Fechamento de saída de operador
    • Manutenção
    • Conferência da saída de operador (loja)
      • Fechamento de Caixa
      • Consulta de fechamentos
      • Fechar o dia
    • Envelope para seguradoras
    • Fechamento caixa (central)
      • Fechamento de dia das lojas
      • Resumo das modalidades das lojas
      • Resumo dos fechamentos dos caixas
  • Livro Tesouraria
    • Manutenção
      • Consulta de Históricos de Livro Caixa
    • Listagem
  • Baixar pagar com recursos do caixa
  • Previsão de vendas
  • Listagem
    • Fluxo de Caixa
    • Recebimentos por forma de recebimento
• Bancos
  • Cadastro movimento bancário
  • Consulta movimento
  • Saldo dia
• Cartão
  • Cadastrar cartão fidelidade
    • Histórico do cartão
  • Consulta cartão fidelidade
  • Consulta situação clientes
  • Gerar lote de cartões / consulta lotes gerados
  • Tipo de cartão fidelidade
  • Tipo de histórico
  • Listagem
    • Clientes sem cartão fidelidade
    • Clientes com cartão sem ativação
• Receber
  • Receber
    • Manutenção
      • Cadastro "N" pagtos
    • Consultas
      • Inclusão de títulos
      • Baixa titulos
      • Cancelamento de Títulos
      • Consulta histórico Receber
    • Baixa por título
    • Baixa por borderô
      • Baixar
      • Consultar
    • Baixa portador / Vencimento
    • Baixa de cobrança bancária
    • Baixa com cálculos
    • Baixa com cálculos cartão de terceiros
    • Cliente / Nr. título
    • Classificação
  • Devolvidos
  • Crediário
    • Boletos
      • Faturamento crediário
      • Cobrança individual
      • Gerar arquivo remessa de boletos impressos
      • Processar Arquivo de Retorno
      • Listagem
        • Boletos baixados automaticamente (retorno)
    • NF de crediário
  • Convênio
    • Fechamento de Convênio
    • Consulta
      • Cancelamento de Títulos
    • Convênio
    • Alterar Nr.Conveniado
    • Listagem
      • Emissões num período
      • Analítica / resumo
  • Pré datado
    • Manutenção
    • Consulta geral de cheques
    • Consignação cheques
  • Cobrança externa
    • Borderô / Protocolo
  • Consulta Geral
  • Cartões de Terceiros
    • Importação Automática de cartões de terceiros no receber
  • Listagem
    • Emissões no Período
    • Baixas no período
    • Baixas por Cancelamento
    • Estornos num período
    • Extrato por cliente
    • Cliente/vencimentos
    • Vctos num período
    • Demonstrativo de recebimentos por cliente
• Pagar
  • Manutenção
  • Baixa por portador / Vencimento
  • Calcular com Baixas
  • Remessa de títulos a Pagar
  • Consulta
    • Inclusão de titulos
    • Cancelamento de Títulos
  • Listagem
    • Baixas no período
    • Vencimentos no período
    • Fornecedor / Vcto
    • Resumo de Custos
    • DRE
      • Relatótio DRE detalhado
      • Títulos de um fornecedor
    • IRPJ e CSSL (Somente Lucro Presumido)
• Sistema
  • Parâmetros
    • Gerais (Ctrl + Alt + P)
  • Manutenção do Sistema
    • Manutenção base de dados
      • Compactar base de dados (vacuum analyze)
  • Controle de acessos
    • Alterar senha
    • Permissões
  • Check-up base do sistema
    • Receber
      • Consulta Duplicados
• Ajuda
  • Ajuda
    • Atualizar ajuda local
• Perguntas frequentes
  • Cadastros
    • Como configurar contas contábeis referenciais?
    • Como corrigir os erros de CNPJ dos registros de cartões no SPED?
    • Como cadastrar contingências para emissão de documentos eletrônicos?
  • Estoque
    • É necessário dar entrada em notas fiscais de telefone, água, energia, etc...?
    • Será cadastrado o MVA interestadual na ST?
    • O sistema diferencia PIS e COFINS por produto?
    • Por que algumas notas são importadas com o número da contra nota e outras com o número do produtor?
    • Onde se faz NF-e de devolução de cliente (troca)?
    • Por que minhas Notas Fiscais de doação ou brinde estão sendo tributadas?
    • Por que o nome do produto ficou menor?
    • Por que o campo "UC" (Unidade Compra), na Entrada NFe, não tem a opção "Pacote"?
    • É possível emitir um título a receber de uma Nota Fiscal de devolução?
    • Como definir os produtos que podem ser multiplicados nos PDVs?
    • Como manter a ordem alfabética dos itens na impressão das Notas Fiscais?
    • Onde posso verificar os valores de PIS/COFINS?
    • Porque o sistema faz o cálculo do crédito de ICMS pela alíquota de saída do produto mesmo que eu tenha informado a alíquota do rodapé da nota manual do optante do Simples Nacional?
    • Porque o sistema está considerando PIS/COFINS nas bonificações?
    • De que forma deve ser configurado o sistema para vender unidades de um produto comprado em pacotes?
    • Notas de mercadoria recebida para uso e consumo devem ser lançadas normalmente ou somente a despesa?
    • Como deve ser configurado o produto com isenção de PIS/COFINS?
    • Como configurar o sistema para que o saldo fique na carcaça, e, ao vender os produtos derivados dela, baixe o seu saldo?
    • Como configurar o envio de NF-e por email?
    • É possível reenviar uma NF-e (XML e DANFE)?
    • Qual é o cálculo para se chegar ao PMZ?
    • Como resolver "erro de conexão com o servidor" ao emitir NF-e?
    • Como utilizar crédito sobre a ST?
    • Como configurar o código da observação para utilização do imposto 31 no leiaute Domínio?
    • Como ativar e configurar a emissão de CT-e?
    • Como gerar verbas pendentes dos fornecedores?
    • Como atualizar as receitas para se ajustarem ao produto padrão?
    • Como utilizar a Conferência Cega de mercadorias?
    • Como dar entrada nos itens devolvidos pelo cliente?
  • Orçamento
    • Na Pré-Venda, se no momento que estou registrando os itens de um cliente outro apresenta o cartão, como faço para passar de uma venda para outra?
    • Na Pré-Venda, se um cliente perguntar quanto custa certo produto, como faço para consultar o valor?
    • Na Pré-Venda, se o consumidor deseja saber em quanto está sua conta, onde posso olhar o total?
    • O cliente quer pagar sua compra na Pré-Venda; como proceder?
    • Ao tentar abrir a tela de Pré-Venda está aparecendo a mensagem "Cartão inválido ou desativado". O que devo fazer?
    • Para quê serve o botão Gravar que aparece na tela de Pré-Venda?
    • No momento que passei o cartão de um cliente Pré-Venda pela primeira vez apareceram produtos que ele não consumiu. Por que isso aconteceu?
    • Como adicionar um logotipo à impressão de orçamento?
  • Receber
    • Como conceder permissão de acesso para o menu Classificação nos convênios?
    • Como devo proceder para emitir boletos (cobrança bancária) usando o Gestor?
    • Há como emitir uma listagem de cheques filtrando pelo banco emissor?
    • É possível excluir um título do sistema?
  • Pagar
    • É possível excluir um título do sistema?
• Conheça melhor...
  • O menu principal
  • A grade
  • Os relatórios
• Vendas Externas
  • Servidor, instalando e entendo funcionamento
  • Market Vendas Android
  • Parâmetros no Market Gestor
  • Aparelhos permitidos a transmitir
• O que há de novo

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